|
N основного мероприятия
|
Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)
|
Координатор/ исполнитель
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
|
всего
|
в том числе
|
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
2022 г.
|
2023 г.
|
2024 г.
|
2025 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Подпрограмма 1. "Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в рамках собственных и переданных государственных полномочий"
|
|
1.1.
|
Обеспечение деятельности администрации города (Показатель 1)
|
Администрация города
|
всего
|
1 396 425,20
|
191 436,80
|
200 831,40
|
200 831,40
|
200 831,40
|
200 831,40
|
200 831,40
|
200 831,40
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
1 396 425,20
|
191 436,80
|
200 831,40
|
200 831,40
|
200 831,40
|
200 831,40
|
200 831,40
|
200 831,40
|
|
1.2.
|
Осуществление переданных государственных полномочий (Показатель 1)
|
Администрация города
|
всего
|
249 343,10
|
34 512,30
|
35 562,80
|
35 697,20
|
35 892,70
|
35 892,70
|
35 892,70
|
35 892,70
|
|
федеральный бюджет
|
40 442,60
|
5 881,20
|
5 544,90
|
5 661,30
|
5 838,80
|
5 838,80
|
5 838,80
|
5 838,80
|
|
бюджет автономного округа
|
208 900,50
|
28 631,10
|
30 017,90
|
30 035,90
|
30 053,90
|
30 053,90
|
30 053,90
|
30 053,90
|
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.
|
Совершенствование системы муниципального стратегического управления (Показатель 2, 3)
|
Департамент экономического развития и инвестиций
|
всего
|
985,30
|
985,3
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
985,30
|
985,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Итого по подпрограмме I
|
|
всего
|
1 646 753,60
|
226 934,40
|
236 394,20
|
236 528,60
|
236 724,10
|
236 724,10
|
236 724,10
|
236 724,10
|
|
федеральный бюджет
|
40 442,60
|
5 881,20
|
5 544,90
|
5 661,30
|
5 838,80
|
5 838,80
|
5 838,80
|
5 838,80
|
|
бюджет автономного округа
|
208 900,50
|
28 631,10
|
30 017,90
|
30 035,90
|
30 053,90
|
30 053,90
|
30 053,90
|
30 053,90
|
|
местный бюджет
|
1 397 410,50
|
192 422,10
|
200 831,40
|
200 831,40
|
200 831,40
|
200 831,40
|
200 831,40
|
200 831,40
|
|
Подпрограмма 2. "Повышение доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг"
|
|
2.1.
|
Реализация общесистемных мер по повышению доступности и качества государственных и муниципальных услуг (Показатель 4, 5, 6)
|
МКУ "МФЦ"
|
всего
|
285 446,90
|
43 706,50
|
40 873,40
|
40 173,40
|
40 173,40
|
40 173,40
|
40 173,40
|
40 173,40
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
269 099,10
|
40 110,90
|
38 164,70
|
38 164,70
|
38 164,70
|
38 164,70
|
38 164,70
|
38 164,70
|
|
местный бюджет
|
16 347,80
|
3 595,60
|
2 708,70
|
2 008,70
|
2 008,70
|
2 008,70
|
2 008,70
|
2 008,70
|
|
|
Итого по подпрограмме 2
|
|
всего
|
285 446,90
|
43 706,50
|
40 873,40
|
40 173,40
|
40 173,40
|
40 173,40
|
40 173,40
|
40 173,40
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
269 099,10
|
40 110,90
|
38 164,70
|
38 164,70
|
38 164,70
|
38 164,70
|
38 164,70
|
38 164,70
|
|
местный бюджет
|
16 347,80
|
3 595,60
|
2 708,70
|
2 008,70
|
2 008,70
|
2 008,70
|
2 008,70
|
2 008,70
|
|
Подпрограмма 3. "Обеспечение исполнения функций и полномочий органов местного самоуправления, совершенствование учета деятельности муниципальных учреждений"
|
|
3.1.
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Показатель 7)
|
МКУ "СО"
|
всего
|
880 462,30
|
122 407,50
|
126 725,80
|
126 745,80
|
126 145,80
|
126 145,80
|
126 145,80
|
126 145,80
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
880 462,30
|
122 407,50
|
126 725,80
|
126 745,80
|
126 145,80
|
126 145,80
|
126 145,80
|
126 145,80
|
|
3.2.
|
Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства, реконструкции, ремонта, технического обслуживания объектов жилищного, промышленного, гражданского строительства, объектов коммунального, социально-культурного назначения, а также реализация полномочий в сфере владения и пользования муниципальным имуществом (Показатель 8)
|
МКУ "КС", МКУ "ДЭИ", МКУ "УЖКХ"
|
всего
|
404 678,20
|
53 786,80
|
57 356,90
|
58 706,90
|
58 706,90
|
58 706,90
|
58 706,90
|
58 706,90
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
404 678,20
|
53 786,80
|
57 356,90
|
58 706,90
|
58 706,90
|
58 706,90
|
58 706,90
|
58 706,90
|
|
3.3.
|
Обеспечение централизованного учета хозяйственной деятельности муниципальных учреждений (Показатель 9)
|
МКУ "ЦБ"
|
всего
|
345 224,50
|
47 923,90
|
49 550,10
|
49 550,10
|
49 550,10
|
49 550,10
|
49 550,10
|
49 550,10
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
345 224,50
|
47 923,90
|
49 550,10
|
49 550,10
|
49 550,10
|
49 550,10
|
49 550,10
|
49 550,10
|
|
|
Итого по подпрограмме 3
|
|
всего
|
1 630 362,00
|
224 118,20
|
233 632,80
|
235 002,80
|
234 402,80
|
234 402,80
|
234 402,80
|
234 402,80
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
1 630 365,00
|
224 118,20
|
233 632,80
|
235 002,80
|
234 402,80
|
234 402,80
|
234 402,80
|
234 402,80
|
|
Всего по муниципальной программе:
|
|
всего
|
3 562 565,50
|
494 759,10
|
510 900,40
|
511 704,80
|
511 300,30
|
511 300,30
|
511 300,30
|
511 300,30
|
|
федеральный бюджет
|
40 442,60
|
5 881,20
|
5 544,90
|
5 661,30
|
5 838,80
|
5 838,80
|
5 838,80
|
5 838,80
|
|
бюджет автономного округа
|
477 999,60
|
68 742,00
|
68 182,60
|
68 200,60
|
68 218,60
|
68 218,60
|
68 218,60
|
68 218,60
|
|
местный бюджет
|
3 044 123,30
|
420 135,90
|
437 172,90
|
437 842,90
|
437 242,90
|
437 242,90
|
437 242,90
|
437 242,90
|
|
инвестиции в объекты муниципальной собственности
|
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Прочие расходы
|
|
всего
|
3 562 565,50
|
494 759,10
|
510 900,40
|
511 704,80
|
511 300,30
|
511 300,30
|
511 300,30
|
511 300,30
|
|
федеральный бюджет
|
40 442,60
|
5 881,20
|
5 544,90
|
5 661,30
|
5 838,80
|
5 838,80
|
5 838,80
|
5 838,80
|
|
бюджет автономного округа
|
477 999,60
|
68 742,00
|
68 182,60
|
68 200,60
|
68 218,60
|
68 218,60
|
68 218,60
|
68 218,60
|
|
местный бюджет
|
3 044 123,30
|
420 135,90
|
437 172,90
|
437 842,90
|
437 242,90
|
437 242,90
|
437 242,90
|
437 242,90
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Администрация города
|
|
всего
|
1 646 753,60
|
226 934,40
|
236 394,20
|
236 528,60
|
236 724,10
|
227 253,00
|
227 253,00
|
227 253,00
|
|
федеральный бюджет
|
40 442,60
|
5 881,20
|
5 544,90
|
5 661,30
|
5 838,80
|
5 838,80
|
5 838,80
|
5 838,80
|
|
бюджет автономного округа
|
208 900,50
|
28 631,10
|
30 017,90
|
30 035,90
|
30 053,90
|
30 053,90
|
30 053,90
|
30 053,90
|
|
местный бюджет
|
1 397 410,50
|
192 422,10
|
200 831,40
|
200 831,40
|
200 831,40
|
200 831,40
|
200 831,40
|
200 831,40
|
|
МКУ "СО"
|
|
всего
|
880 462,30
|
122 407,50
|
126 725,80
|
126 745,80
|
126 145,80
|
126 145,80
|
126 145,80
|
126 145,80
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
880 462,30
|
122 407,50
|
126 725,80
|
126 745,80
|
126 145,80
|
126 145,80
|
126 145,80
|
126 145,80
|
|
МКУ "МФЦ"
|
|
всего
|
285 446,90
|
43 706,50
|
40 873,40
|
40 173,40
|
40 173,40
|
40 173,40
|
40 173,40
|
40 173,40
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
269 099,10
|
40 110,90
|
38 164,70
|
38 164,70
|
38 164,70
|
38 164,70
|
38 164,70
|
38 164,70
|
|
местный бюджет
|
16 347,80
|
3 595,60
|
2 708,70
|
2 008,70
|
2 008,70
|
2 008,70
|
2 008,70
|
2 008,70
|
|
МКУ "КС", МКУ "ДЭИ"
|
|
всего
|
404 678,20
|
53 786,80
|
57 356,90
|
58 706,90
|
58 706,90
|
58 706,90
|
58 706,90
|
58 706,90
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
404 678,20
|
53 786,80
|
57 356,90
|
58 706,90
|
58 706,90
|
58 706,90
|
58 706,90
|
58 706,90
|
|
МКУ "ЦБ"
|
|
всего
|
345 224,50
|
47 923,90
|
49 550,10
|
49 550,10
|
49 550,10
|
49 550,10
|
49 550,10
|
49 550,10
|
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
бюджет автономного округа
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
местный бюджет
|
345 224,50
|
47 923,90
|
49 550,10
|
49 550,10
|
49 550,10
|
49 550,10
|
49 550,10
|
49 550,10
|
".
