Приложение N 1. Производственная программа Муниципального унитарного предприятия дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства "Боровское", осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территории Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, на 2019 - 2023 годы

Приложение N 1
к приказу департамента по тарифам
Новосибирской области
от 27 ноября 2018 г. N 519-В

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства "Боровское", осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территории Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, на 2019 - 2023 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства "Боровское" (ОГРН 1055475005145, ИНН 5433158477); Советская ул., д. 27, с. Боровое, Новосибирский район, Новосибирская область, 630520
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Новосибирской области, Некрасова ул., д. 54, город Новосибирск, 630005
Период реализации производственной программы	с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты:
1.1	Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Школьная - ул. Ленина	2019 - 2023 годы
2.	Улучшение качества питьевой воды:
2.1.	Строительство водоочистных сооружений в с. Боровое	2019 - 2023 годы
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности:
3.1	Проведение обследования состояния сетей водоснабжения	2019 - 2023 годы
3.2	Анализ качества предоставления услуг водоснабжения	2019 - 2023 годы
3.3	Оценка аварийности в сетях водоснабжения	2019 - 2023 годы

3. Планируемый объем подачи воды (реализация)

Показатели	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Планируемый объем подачи воды (реализация), тыс. куб. м.	167,96	167,96	167,96	167,96	167,96

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Показатели	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.	2 926,80	2 987,18	3 024,62	3 064,03	3 114,41

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1. Показатели качества воды:
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	ед./ км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Показатели эффективности использования ресурсов:
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть	%	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды	кВт ч/м

6. Расчет эффективности производственной программы

Эффективность производственной программы, определяемая путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, составляет 3% снижения операционных расходов ежегодно.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Показатели	2017 год
Фактический объем подачи воды (реализация), тыс. куб. м.	179,99
Фактическая выручка, тыс. руб.	2 728,65
Выполнение ремонтов, % от плана	46,5%
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности организации, % от плана	-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

1. Оперативное реагирование на обращения абонентов по вопросам устранения неисправностей в системе водоснабжения.

2. Своевременное оповещение абонентов о проведении плановых ремонтных работ на водопроводных сетях, водозаборных скважинах и водоразборных колонках.