Приложение N 1. Прогноз социально-экономического развития города Щигры на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Приложение N 1
к постановлению

Администрации г. Щигры
Курской области
от 26 ноября 2019 г. N 450

Прогноз
социально-экономического развития города Щигры на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Главной целью социально-экономического развития города является рост уровня жизни населения, достижение социальной стабильности за счет опережающего роста объемов производства продукции и услуг в реальном секторе экономики.

Подводя итоги прошедшего 2018 года, можно говорить о позитивной динамике роста показателей социально-экономического развития города.

Промышленность

За 2018 год предприятиями города Щигры отгружено товаров собственного производства на сумму 5 млрд. 868 млн. 353 тыс. рублей, что выше объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 2017 года на сумму 1 млрд. 298 млн. 833 тыс.

Индекс промышленного производства составил 94,7%.

В АО "Щигровский КХП":

Произведено промышленной продукции на сумму 3 млрд. 449 млн. 114 тыс. рублей.

В 2018 году наблюдалось небольшое снижение производства муки, комбикормов. Производство муки составило 16 953 тонн и снижение на 6 184 тонны или на 26,7% меньше по сравнению с 2017 годом. Крупными потребителями муки являются: ЗАО "Конти-Рус", ЗАО "Курскхлеб", ОАО "Курскхлеб", ИП Кугелев С.Л.. Мука экспортируется в республику "Беларусь".

Производство комбикормов (с учетом производства комбикорма из давальческого сырья) составило 209 778 тонн, что на 31 430 тонны или на 13% ниже уровня прошлого года.

Комбикорм из давальческого сырья производился для ОАО "Белгородский КХП", ООО "Трионис" Белгородской области.

Комбикорм производится в следующем ассортименте: для кур-несушек, для индейки, для крупного рогатого скота, для свиней и подсобного личного хозяйства. Самыми крупными потребителями комбикорма является: ООО "Агропромкомплектация" г. Курск, ООО АПК "Агроэко" г. Воронеж, ЗАО "Алексеевский Бекон" г. Белгород, ЗАО АПЦ "Фатежский" Курской области.

В настоящее врямя продолжается строительство дополнительных емкостей для хранения зерна между элеватором и железной дорогой. Кроме того на 2020 - 2021 годы запланирована замена ряда физически и морально устаревшего оборудования и объектов недвижимости. Строительство нового въезда на территорию предприятия с весовой и лабораторией с расширением объема хранения, производительности приемки, отгрузки, сушки и подработки, это предусматривает организацию нового въезда автотранспорта со стороны улицы Мичурина на территорию АО "Щигровский КХП".

Индекс физического объема по предприятию составил 85,5%.

На прогнозируемый период 2020 - 2022 г.г. запланирован выпуск комбикорма от 183 000 тонн в 2020 г. до 193 100 тонн в 2022 г., выпуск муки от 20,1 тыс. тонны в 2020 г. до 23,1 тыс. тонн в 2022 г. Индекс физического объема по предприятию в 2020 году составит 102%.

Щигровский филиал АО "Проект "Свежий хлеб":

В связи с оптимизацией производства и перепрофилированием на производство сдобного печенья по итальянской технологии, прогнозируется рост производства сухаробараночных изделий с 2000 тонн в 2020 году до 2200 тонн в 2022 году (в 2018 году 1552 тонна).

Объем производства промышленной продукции составил 146 млн. 590 тыс. рублей, что меньше 2017 года на 12 млн. 10 тыс. рублей.

Произведено промышленной продукции: сухаробараночных изделий - 1552 тонны.

Производство сухаробараночных изделий за 2018 год незначительно снизилось на 6,6%, до 2022 года запланировано увеличение объемов до 32,5% к уровню 2018 года.

Индекс промышленного роста по предприятию составил 102,9%.

На прогнозируемый период 2020 - 2022 г.г. запланировано производство сухаробараночных изделий от 2000 тонн в 2020 г. до 2 200 тонн в 2022 г. В тестовом режиме запущена линия по производству сухаробараночных изделий (15 тыс. тонн в сутки).

Индекс физического объема по предприятию возрастет в 2020 году до 105,3%.

АО "Геомаш":

Произведено промышленной продукции на сумму 654 млн. рублей.

Объем производства промышленной продукции к прошлому году повысился на 219 млн. 600 тыс. руб. Снизился выпуск буровых установок. За 2018 год было выпущено 46 буровых установок, за 2017 год 52 буровые установок.

В дальнейшем прогнозируется рост выпуска буровых установок с 65 штук в 2020 году до 75 штук в 2022 году.

Индекс промышленного производства предприятия за 2018 год составил 88,5%.

На прогнозируемый период 2020 - 2022 г.г. количество выпускаемых буровых установок составит от 65 штук в 2020 году до 75 штук в 2022 году. Индекс физического объема по предприятию возрастет в 2020 году до 108,3%.

ООО "ГлобалТрейд:

В 2018 году произведено промышленной продукции на сумму 1 млрд. 351 млн. 67 тыс. рублей.

В 2020 - 2022 годах прогнозируется увеличение объема производства промышленной продукции с 2 млрд. 41 млн. 479 тыс. рублей в 2020 году до 2 млрд. 556 млн. 661 тыс. рублей в 2022 году.

На прогнозируемый период 200 - 2022 г.г. прогнозируется увеличение объема производства с 9000 тонн в 2020 году до 10500 тонн в 2022 году. Индекс физического объема по предприятию возрастет в 2020 году до 101,1%.

Сельское хозяйство.

Предприятий сельского хозяйства в городе нет.

Инвестиции и строительная деятельность

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2018 году составил 1 млрд. 85 млн. 649 тыс. рублей. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составил 1 млрд. 22 млн. 741 тыс. рублей (Федеральный бюджет - 2 млн. 191 тыс., бюджет субъектов РФ - 47 млн. 510 тыс., местный бюджет - 13 млн. 207 тыс.). В обрабатывающее производство был вложен основной объем инвестиций - 911 млн. 976 тыс. рублей,

в обеспечение электроэнергией, газом и паром - 98 млн. 446 тыс. рублей,

в сферу торговли оптовой и розничной - 9 млн. 667 тыс. рублей,

в транспортировку и хранение - 94 тыс. рублей,

в деятельность в области информации и связи - 104 тыс. рублей,

в деятельность профессиональную, научную и техническую - 675 тыс. рублей,

государственное управление и обеспечение военной безопасности - 52 млн. 1 тыс. рублей,

на образование было направлено 3 млн. 917 тыс. рублей,

здравоохранение - 7 млн. 710 тыс. рублей.

За период с 2019 по 2022 год в обрабатывающее производство будет вложено 1 млрд. 308 млн. 332 тыс. рублей.

В 2020 - 2021 годах в рамках государственной программы Курской области "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" запланировано строительство объекта "муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 1 г. Щигры Курской области"". Источники финансирования строительства объекта - областной и местный бюджеты. В настоящее время проведено размежевание земельных участков предназначенных для строительства объекта и направление документов независимому оценщику для выполнения отчета по оценке стоимости земельных участков для выкупа.

В перспективе запланировано строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса на 2021 - 2022 годы, при уточнении бюджета на 2021 - 2022 годы будут предусмотрены денежные средства на разработку проектно-сметной документации ФОКа.

На 2019 год запланированы инвестиции в размере 806 млн. 276 тыс. рублей. В том числе: в обрабатывающем производстве - 719 млн. 682 тыс. рублей средства будут направлены на приобретение оборудования, энергосберегающие мероприятия (АО "Геомаш" - 10 млн. рублей).

На АО "Щигровский КХП" строится новая современная котельная стоимостью 76 млн., 15 млн. 598 тыс. рублей направлено на реконструкцию комбикормового завода. На 2019 год ожидаемый объем инвестиций составит 705 млн. 982 тыс. рублей. В эти средства заложено реконструкция комбикормового завода, строительство мощностей по переработке, хранению и перевалке зерновых и масляничных культур. За счет кредитов банков и собственных средств. Кроме того замена ряда физически и морально устаревшего оборудования и объектов недвижимости. За 2018 год объем инвестиций составил 883 млн. 821 тыс. рублей. Произведено строительство пожарного резервуара (13 млн.), насосной станции, устройство межплощадочных сетей, коллектора. Строительство новых и модернизацию действующих мощностей и инфраструктурных объектов АО "Щигровский КХП" с расширением объема хранения, производительности приемки, отгрузки, сушки и подработки, строительство нового въезда на территорию предприятия с весовой и лабораторией.

За 2018 год на предприятии ООО "ГлобалТрейд" объем инвестиций составил 19 млн. 988 тыс. рублей. Средства были направлены на приобретение машин и оборудования для производства, реконструкцию и сооружение зданий, а также приобретение транспорта. На 2019 год ожидается объем инвестиций в размере 3 млн. 500 тыс. рублей, средства предназначены для приобретения оборудования для производства субпродуктов и благоустройства предприятия.

Текущие ремонты водопроводно-канализационных сетей, а также аварийно-восстановительные работы на этих сетях на территории города Щигры производит ООО "ЩКС" за собственные средства. В 2018 году на текущий ремонт водопроводных сетей выделялись денежные средства по муниципальной программе "Чистая вода".

В 2021 - 2022 годах планируется:

- строительство спортивного корпуса с универсальным игровым залом по ул. Лазарева (110 млн. рублей);

- в 2020 - 2021 годах строительство муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 1 г. Щигры Курской области" (776 млн. рублей).

В 2020 - 2022 годах индексы физического объема составят 118,9%, 41,4% и 26,3%.

Строительно-монтажные работы в городе осуществляют: общества с ограниченной ответственностью "Вероника", "Стройсервис", "Щигровское РСУ", Щигровский территориальный участок АО "Газпром газораспределение Курск".

Потребительский рынок товаров и услуг.

На территории города Щигры действуют всего 198 торговых предприятий различных форм собственности (торговую деятельность осуществляют 130 ИП и 23 юридических лица), 13 предприятий общественного питания и 30 предприятий бытового обслуживания разных форм собственности (из них 29 предприятий принадлежит индивидуальным предпринимателям).

Число субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось с 327 субъектов в 2017 году до 374 в 2018 году (рост 14%).

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) и индивидуальных предпринимателей, в 2018 году составила 1291 чел. (по плану исполнения Соглашения между комитетом по экономике и развитию Курской области и Администрацией города Щигры Курской области о внедрении Стандарта развития конкуренции в Курской области 1261 чел.), что составляет 27,21% от общей численности занятых работников в экономике города.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения в 2018 году составила 22,027% (по плану 21,521%).

Фактический прирост доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения в 2018 году составил 0,527% или 30 человек (утвержденный по плану 0,021%).

Отклонение от утвержденного планового показателя прироста доли + 0,506%.

Нестационарных торговых предприятий насчитывается 28.

Стационарных торговых предприятий насчитывается 170:

аптек - 11;

стационарных магазинов - 159, из них:

- продовольственных - 39, - непродовольственных - 100, - смешанных - 20.

Доля негосударственных аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией, в общем количестве аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией 100%.

В городе действуют две крупных торговых сети: 4 магазина "Пятерочка" торговой сети ООО "Агроторг", 5 магазинов "Магнит" ЗАО "Тандер".

Обслуживания участников и инвалидов войны в специализированном отделе "Ветеран" за счет средств областного и местного бюджетов.

Оборот розничной торговли по городу Щигры (по крупным и средним организациям) за 2018 год составил 813 млн. 137,3 тыс. руб. и вырос по сравнению с уровнем 2017 года на 27,8%.

В 2019 году он составит 876 млн. 806 тыс. рублей, что больше 2018 года на 2,5%, рост оборота розничной торговли обусловлен повышением покупательской способности населения.

В прогнозируемые годы ожидается рост оборота розничной торговли:

- 2020 год - 1,2% - 919 млн. 271,4 тыс. рублей;

- 2021 год - 2,2% - 976 млн. 135,7 тыс. рублей;

- 2022 год - 2,5% - 1039 млн.560,1 тыс. рублей.

Рост оборота общественного питания предусматривается в основном за счет продолжающегося роста потребительских цен в прогнозируемом периоде и увеличения объемов при стабильной работе предприятий этой сферы.

На территории города Щигры имеется 13 предприятий общественного питания:

- 6 столовых расположенных на предприятиях и в учебных заведениях,

- 3 закусочные,

- 1 ресторан,

- 2 бара,

- 1 кафе.

Значимыми предприятиями этой сферы являются потребительское общество "Щигровское" и муниципальное унитарное предприятие "Кафе N 1 - Вечерний ресторан".

Оборот общественного питания по городу (по крупным и средним организациям) за 2018 год составил 11 млн. 221,6 тыс. руб., что ниже уровня 2017 года на 1,7%.

В 2019 году оборот общественного питания составит 12 млн. 077,2 тыс. рублей, 2,5% к 2018 году.

С 2020 по 2022 годы оборот общественного питания по городу в целом вырастет с 12 млн. 712 тыс. рублей, до 14 млн. 445 тыс. рублей. Рост на прогнозируемые годы составит 2020 год -1,5%, 2021 год -2%, 2022 год- 3%.

Рынок платных услуг населению города сформирован достаточно полно. Планируемый в 2020 - 2022 годах рост объема услуг предусматривается как за счет роста потребительских цен, так и за счет наращивания объемов оказываемых услуг субъектами, оказывающими услуги.

С развитием свободной торговли и частного предпринимательства расширился торговый сектор экономики. В городе сформировалось два основных канала реализации потребительских товаров - стационарная торговая сеть и рынок.

Состояние потребительского рынка города можно охарактеризовать, как стабильное.

Сформирована рыночная инфраструктура, которая позволяет обеспечить насыщение потребительского рынка города продовольственными и промышленными товарами в широком ассортименте.

Объем платных услуг за 2018 год (по крупным и средним организациям) составил 54 млн. 354 тыс. руб., объем к 2017 году снизился на 2%.

В 2019 году оборот платных услуг составит 57 млн. 422,8 тыс. рублей, что выше оборота платных услуг 2018 года на 1%. Повышение объема платных услуг объясняется повышением покупательской способности граждан населения.

В дальнейшем прогнозируется рост объема платных услуг:

- 2020 год - 60 млн. 732,1 тыс. рублей, 1,5%;

- 2021 год - 64 млн. 672,4 тыс. рублей, 2%;

- 2022 год - 69 млн. 205,9 тыс. рублей, 2,5%.

В городе Щигры действуют ярмарки. Утвержден график проведения ярмарок и определено 17 мест для проведения ярмарок в городе Щигры.

Режим работы всех ярмарок установлен с учетом создания максимального удобства для населения.

Сейчас на территории города имеется один универсальный розничный рынок в центральной части города площадью 1494,1 кв м, принадлежащий ПО "Щигровское".

Генеральным планом предусмотрено размещение еще одного рынка в западной части города.

В 2018 году в городе Щигры:

открыт магазин сети "Магнит" по ул. Октябрьская, д. 28, площадью 543,2 кв м.;

Создано дополнительно 11 рабочих мест.

Труд.

Численность населения города Щигры по состоянию на 01.01.2019 года составляет 15117 человек.

Фонд начисленной заработной платы по полному кругу в 2018 году составил 1 млрд. 306 млн.,1 тыс. рублей, что на 9,2% выше отчетного 2017 года, где фонд оплаты составлял 1 млрд. 195 млн. 646 тыс. рублей. Исходя из уплаченного налога на доходы физических лиц, фонд 2018 года составил 1 млрд. 358 млн. 90 тыс. рублей. Разница равна 52 млн. 89,9 тыс. рублей. Это объясняется тем, что была выплачена задолженность по налогам предприятия АО "Щигровский КХП".

Численность занятых в экономике в 2018 году - 4 501 человек, что ниже уровня 2017 года на 97 человек.

Увеличилась численность в сфере обрабатывающего производства на 1 человека.

По АО "Геомаш" на 20 человек снизилась численность в связи с уходом на пенсию работников и модернизацией предприятия. В 2019 году тенденция к сокращению численности сохранится на 5 чел., в 2020 прогнозируется увеличение численности на 20 чел., 2021 - 2022 годах численность работающих останется на уровне 2020 года.

В 2018 году в Щигровском филиале АО "Проект "Свежий хлеб" численность сократилась на 6 человек. В 2019 году планируется увеличение на 6 человека. В 2021 - 2022 годах прогнозируется численность работников 85 человек.

В сфере обработке древесины и производства изделий из дерева задействовано 125 работающих. На 2021 - 2022 годы планируется увеличение численности до 131 человек.

В сфере водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений в ООО "ЩКС" численность работающих увеличилась на 3 человека.

В строительстве сокращение численности на 1 человека. В 2019 - 2022 годы прогнозируется рост численности работников с 19 до 40 человек.

В сфере транспортировки и хранение увеличение численности на 1 человека.

В сфере государственное управление и обеспечение военной безопасности в МО МВД России "Щигровский" произошло увеличение численности работников на 40 человек.

Численность социальной сферы увеличилась на 22 человека. На 2021 - 2022 годы планируется увеличение численности до 1335 человек.

Численность безработных граждан зарегистрированных в органах службы занятости по городу за 2018 год составила 105 человек, снижение к предыдущему периоду составила 11%.

В прогнозируемом периоде численность занятых в экономике в 2019, 2020, 2021, 2022 годах будет составлять 4,5 тыс. человек.

Среднемесячная заработная плата в 2019 году достигнет 26 265 рублей, что выше уровня 2018 года на 8,6% за счет увеличения заработной платы работников обрабатывающего производства и работников социальной сферы.

В последующие годы темпы роста заработной платы одного работающего составят в среднем 106%.

Фонд заработной платы в 2019 году составит 1 млрд. 425 млн. 916 тыс. рублей, что выше уровня прошлого года на 119 млн. 915,9 тыс. рублей (или на 9,2%).

К 2022 году размер фонда заработной платы в городе составит 1 млрд. 713 млн. 116,6 тыс. рублей, размер среднемесячной заработной платы составит 31 458,7 рублей. В 2022 году размер фонда заработной платы возрастет на 31,2% к уровню 2018 года, размер среднемесячной заработной платы в 2022 году возрастет на 45,2% к уровню 2017 года.

Финансовые результаты

За 2018 год по городу Щигры финансовый результат производственно-хозяйственной деятельности организаций составил 35 млн. 997 тыс. рублей (прибыли - 472 млн. 862 тыс. рублей, убытков - 436 млн. 865 тыс. рублей), что на 136 млн. 518 тыс. рублей больше, чем за 2017 год. Количество убыточных предприятий в 2018 году составило 18,9% (10 предприятий из 53-х), за 2017 год показатель составлял 16,4% (10 предприятий из 61-го).

В 2019 году ожидается финансовый результат производственно-хозяйственной деятельности в размере 129 млн. 681 тыс. рублей (в т.ч. прибыль 274 млн. 807 тыс. рублей, убытки 145 млн. 126 тыс. рублей) и сокращение числа убыточных предприятий до 9,8% (6 предприятий их 61-го) за счет повышения объемов реализации в среднем на 1% ежегодно. Наблюдается рост уровня рентабельности предприятий с общей системой налогообложения с 2,8% в 2020 году до 5,3% в 2022 году.

На 2020 - 2021 годы в АО "Щигровский КХП" запланировано строительство новых и модернизацией действующих мощностей и инфраструктурных объектов АО "Щигровский КХП".

Финансовый результат производственно-хозяйственной деятельности АО "Щигровский КХП" в 2018 году к 2017 году составил 133,9%. С 2018 года в связи со строительством новых и модернизацией действующих мощностей и инфраструктурных объектов, а также снижение закупочных цен на сырье для производства муки и комбикорма, в АО "Щигровский КХП" финансовый результат будет снижен в 2019 году на 43,8%. В дальнейшем прогнозируется уменьшение на 45,5% в 2020 году и небольшой рост 2021 - 2022 годах на 41,3% и 9,7%.

В 2018 году наибольшая часть убытков в сфере торговля оптовая и розничная, имеет предприятие ООО "Трейдагро". Предприятие занимается оптовой торговлей живыми животными, суммы убытка составила 99 млн. 190 тыс. рублей и сложилась за счет просроченной дебеторской задолженностью покупателей перед предприятием, в дальнейшем прогнозируется положительный финансовый результат.

Наличие отрицательного финансового результата в ООО "ГлобалТрейд" в 2018 году связано с высокой конкуренцией на рынке производства пищевых продуктов (свинина кроме субпродуктов) в регионе.

Наибольшая часть прибыли в 2019 году планируется в обрабатывающем производстве 402 млн. 149 тыс. рублей. Ведущее предприятие - АО "Щигровский КХП". По АО "Геомаш" в 2019 - 2022 годах ожидается небольшой рост прибыли и выпуска буровых установок (2019 г. - 60 шт., 2022 г. - 75 шт.).

Кроме того, в 2019 году ожидается прибыль по строительству в размере 2 млн. 111 тыс. рублей, по оптовой и розничной торговле - 24 млн. 100 тыс. рублей, по прочим видам деятельности - 3 млн. 42 тыс. рублей.

На 2019 - 2020 годы предприятие ООО "ЩКС" не планирует прибыль, так как водопроводно-канализационные сети г. Щигры имеют большой физический износ (более 75%). Все работы по текущему ремонту водопроводных сетей, а также аварийно-восстановительные работы по водопроводно-канализационным сетям предприятие производит за счет собственных средств. На 2021 - 2022 годы прогнозируется прибыль 100 тыс. рублей в 2021 году и 150 тыс. рублей в 2022 году.

На прогнозируемый период до 2022 года по городу планируется финансовый результат:

в 2020 году - 171 млн. 782 тыс. рублей,

в т.ч. сельское, лесное хозяйство - 13 млн. 306 тыс. рублей,

обрабатывающее производство - 128 млн. 40 тыс. рублей,

строительство - 2 млн. 373 тыс. рублей,

водоснабжение - 3 тыс. рублей,

торговля - 24 млн. 850 тыс. рублей,

транспортировка и хранение - 20 тыс. рублей,

прочие виды деятельности - 3 млн. 190 тыс. рублей,

в 2021 году - 271 млн. 980 тыс. рублей

в т.ч. сельское, лесное хозяйство - 13 млн. 782 тыс. рублей,

обрабатывающее производство - 226 млн. 15 тыс. рублей,

строительство - 2 млн. 514 тыс. рублей,

водоснабжение - 104 тыс. рублей,

торговля - 26 млн. 600 тыс. рублей,

прочие виды деятельности - 3 млн. 265 тыс. рублей,

в 2022 году - 415 млн. 664 тыс. рублей

в т.ч. сельское, лесное хозяйство - 13 млн. 843 тыс. рублей,

обрабатывающее производство - 368 млн. 24 тыс. рублей,

строительство - 2 млн. 699 тыс. рублей,

водоснабжение - 155 тыс. рублей,

торговля - 27 млн. 900 тыс. рублей,

прочие виды деятельности - 3 млн. 333 тыс. рублей.