Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации муниципального образования Узловский район Тульской области от 23 декабря 2019 г. N 1939 "О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 26 апреля 2017 года N 466 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования город Узловая Узловского района на 2017 - 2021 годы" (утратило силу)
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Узловский район
от 23.12.2019 N 1939
Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Узловский район
от 26.04.2017 N 466
Муниципальная программа
"Развитие культуры муниципального образования город Узловая
Узловского района на 2017 - 2021 годы"
Паспорт муниципальной программы
"Развитие культуры муниципального образования
город Узловая Узловского района на 2017 - 2021 годы"
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район. |
||||||
|
Соисполнители муниципальной программы |
- 1. Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система"; - 2. Муниципальное учреждение культуры Парк культуры и отдыха; - 3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Театр; - 4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник"; 5. Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры". |
||||||
|
Цель (цели) муниципальной программы |
Обеспечение граждан доступными и качественными услугами в сфере культуры. |
||||||
|
Задачи муниципальной программы |
1. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей муниципального образования город Узловая Узловского района услугами муниципальных учреждений культуры. 2. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования город Узловая Узловского района на 2017 - 2021 годы". |
||||||
|
Показатели (индикаторы) эффективности и результативности муниципальной программы |
- 1. количество проведенных мероприятий; - 2. количество посещений мероприятий; - 3. количество поступлений новых изданий; - 4. число посещений библиотек; - 5. количество показанных спектаклей и проведенных мероприятий; - 6. количество новых (капитально возобновлённых) постановок; - 7. количество игровых объектов на детских площадках; - 8. уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы; - 9. достижение степени соответствия расходов подведомственных учреждений запланированному уровню затрат; 10. количество новых объектов монументальной скульптуры |
||||||
|
Программно-целевые инструменты муниципальной программы |
- 1. Подпрограмма "Развитие городской библиотечной системы (Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система") на 2017 - 2021 годы" ; - 2. Подпрограмма "Развитие городского парка (Муниципальное учреждение культуры Парк культуры и отдыха) на 2017 - 2021 годы"; - 3. Подпрограмма "Развитие театральной деятельности (Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Театр на 2017 - 2021 годы"; - 4. Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой сферы (Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник") на 2017 - 2021 годы" ; 5. Подпрограмма "Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных, находящихся в собственности муниципального образования город Узловая Узловского района (Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры") на 2017 - 2021 годы"; 6. Основные мероприятия. |
||||||
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
Программа реализуется в один этап в период с 2017 по 2021 годы |
||||||
|
Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |
Источники финансирования/ годы реализации муниципальной программы |
Всего |
в том числе: |
средства федерального бюджета |
средства бюджета Тульской области |
средства бюджета города Узловая |
внебюджетные источники |
|
2017 год |
58796,80763 |
|
7282,0 |
3629,311 |
41726,95132 |
6158,54531 |
|
|
2018 год |
58478,9721 |
|
0,0 |
4000,92848 |
48731,27414 |
5746,76948 |
|
|
2019 год |
64071,84724 |
|
0,0 |
3143,22239 |
54205,72985 |
6722,895 |
|
|
2020 год |
60636,51704 |
|
0,0 |
3072,8 |
51639,01704 |
5924,7 |
|
|
2021 год |
62980,02456 |
|
0,0 |
3178,2 |
53867,32456 |
5934,5 |
|
|
Всего |
304964,16857 |
|
7282,0 |
17024,46187 |
250170,29691 |
30487,40979 |
|
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
Решение проблем, поставленных в программе, в период 2017 - 2021 годов позволит достичь следующих результатов: 1. увеличение количества проведенных мероприятий до 295 единиц; - 2. увеличение посещаемости мероприятий до 51980 человек; - 3. увеличение количества поступлений новых изданий до 1600 единиц; - 4. увеличение числа посещений библиотек до 128400 единиц; - 5. увеличение количества показанных спектаклей и проведенных мероприятий до 143 единиц; - 6. увеличение количества новых (капитально возобновлённых) постановок до 10 единиц; - 7. увеличение количества игровых объектов на детских площадках парка до 36 единиц; - 8. увеличение уровня ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы до 90%; 9. увеличение степени соответствия расходов подведомственных учреждений запланированному уровню затрат до 99%; 10. увеличение количества новых объектов монументальной скульптуры. |
||||||
Паспорт подпрограммы
"Развитие городской библиотечной системы
(Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская
централизованная библиотечная система") на 2017 - 2021 годы"
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район. |
||||||
|
Соисполнители подпрограммы |
Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система" |
||||||
|
Цель (цели) подпрограммы |
Формирование высокоразвитой библиотечной сети как базового элемента культурной, образовательной и информационной инфраструктуры. |
||||||
|
Задачи подпрограммы |
1. Качественное комплектование, обеспечение сохранности фонда библиотек. 2. Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения. |
||||||
|
Показатели (индикаторы) эффективности и результативности подпрограммы |
- 1. количество поступлений новых изданий; - 2. количество записей в электронном каталоге; - 3. количество пользователей; 4. число посещений. |
||||||
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
- Основные мероприятия подпрограммы |
||||||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2017 по 2021 годы |
||||||
|
Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб. |
Источники финансирования/ годы реализации подпрограммы |
Всего |
в том числе: |
средства федерального бюджета |
средства бюджета Тульской области |
средства бюджета города Узловая |
внебюджетные источники |
|
2017 год |
14262,80429 |
|
0,0 |
2252,8 |
12010,00429 |
0,0 |
|
|
2018 год |
16996,55589 |
|
0,0 |
2376,92848 |
14618,27741 |
1,35 |
|
|
2019 год |
18238,66708 |
|
0,0 |
2520,72239 |
15716,36969 |
1,575 |
|
|
2020 год |
17447,00 |
|
0,0 |
2347,2 |
15099,8 |
0,0 |
|
|
2021 год |
17570,75 |
|
0,0 |
2419,4 |
15151,35 |
0,0 |
|
|
Всего |
84515,77726 |
|
0,0 |
11917,05087 |
72595,80139 |
2,925 |
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Решение проблем, поставленных в подпрограмме, в период 2017 - 2021 годов позволит достичь следующих результатов: 1. увеличение количества поступлений новых изданий с 1177 до 1600 единиц; 2. увеличение количества записей в электронном каталоге с 1700 до 2100 единиц; 3. увеличение количества пользователей с 16021 до 16200 человек; 4. увеличение числа посещений с 128168 до 128400 единиц. |
||||||
Паспорт подпрограммы
"Развитие городского парка (Муниципальное учреждение
культуры Парк культуры и отдыха) на 2017 - 2021 годы"
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район. |
||||||
|
Соисполнители подпрограммы |
Муниципальное учреждение культуры Парк культуры и отдыха |
||||||
|
Цель (цели) подпрограммы |
Создание благоприятных условий для организации досуга на территории парковой зоны. |
||||||
|
Задачи подпрограммы |
1. Привлечение широких групп населения к участию в культурной жизни. 2. Обустройство мест массового отдыха. |
||||||
|
Показатели (индикаторы) эффективности и результативности подпрограммы |
- 1. количество проведенных мероприятий; 2. количество игровых объектов на детских площадках. |
||||||
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
- Основные мероприятия подпрограммы |
||||||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2017 по 2021 годы |
||||||
|
Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб. |
Источники финансирования/ годы реализации подпрограммы |
Всего |
в том числе: |
средства федерального бюджета |
средства бюджета Тульской области |
средства бюджета города Узловая |
внебюджетные источники |
|
2017 год |
3887,30052 |
|
0,0 |
0,0 |
3843,09825 |
44,20227 |
|
|
2018 год |
4806,18651 |
|
0,0 |
0,0 |
4806,18651 |
0,0 |
|
|
2019 год |
5394,05810 |
|
0,0 |
0,0 |
5394,05810 |
0,0 |
|
|
2020 год |
4986,9 |
|
0,0 |
0,0 |
4961,9 |
25,0 |
|
|
2021 год |
5416,4 |
|
0,0 |
0,0 |
5391,4 |
25,0 |
|
|
Всего |
24490,84513 |
|
0,0 |
0,0 |
24396,64286 |
94,20227 |
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Решение проблем, поставленных в подпрограмме, в период 2017 - 2021 годов позволит достичь следующих результатов: - 1. увеличение количества проведенных мероприятий с 118 до 123 единиц; 2. увеличение количества игрового оборудования с 34 до 36 единиц. |
||||||
Паспорт подпрограммы
"Развитие театральной деятельности
(Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Молодежный Театр) на 2017 - 2021 годы"
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район. |
||||||
|
Соисполнители подпрограммы |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Театр |
||||||
|
Цель (цели) подпрограммы |
Формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве. |
||||||
|
Задачи подпрограммы |
1. Формирование репертуарной политики, направленной на создание новых спектаклей, прежде всего для детей и юношества, организация активного взаимодействия театрального коллектива с дошкольными и образовательными учреждениями, расширение зон обслуживания. 2. Формирование новых тенденций развития театрального искусства, включающих в себя как репертуарный театр, так и другие многообразные формы (интерактивные спектакли, творческие студии и другие инновационные формы работы), ведение подготовительной и репетиционной работы по подпрограмме. |
||||||
|
Показатели (индикаторы) эффективности и результативности подпрограммы |
- 1. количество показанных спектаклей и проведенных мероприятий; - 2. количество новых (капитально возобновлённых) постановок до 10 единиц; - 3. количество посещений мероприятий; - 4. доля проведенных мероприятий для детей и юношества; - 5. количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года * |
||||||
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
Основные мероприятия подпрограммы |
||||||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2017 по 2021 годы |
||||||
|
Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб. |
Источники финансирования/ годы реализации подпрограммы |
Всего |
в том числе: |
средства федерального бюджета |
средства бюджета Тульской области |
средства бюджета города Узловая |
внебюджетные источники |
|
2017 год |
24525,66135 |
|
7282,0 |
809,111 |
11292,17703 |
5142,37332 |
|
|
2018 год |
17565,77388 |
|
0,0 |
0,0 |
12386,5464 |
5179,22748 |
|
|
2019 год |
18889,25559 |
|
0,0 |
0,0 |
13353,93559 |
5535,32 |
|
|
2020 год |
18185,9 |
|
0,0 |
0,0 |
12981,2 |
5204,7 |
|
|
2021 год |
18984,1 |
|
0,0 |
0,0 |
13774,6 |
5209,5 |
|
|
Всего |
98150,69082 |
|
7282,0 |
809,111 |
63788,45902 |
26271,1208 |
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Решение проблем, поставленных в подпрограмме, в период 2017 - 2021 годов позволит достичь следующих результатов: - 1. увеличение количества новых (капитально возобновлённых) постановок до 10 единиц; - 2. увеличение количества показанных спектаклей и проведенных мероприятий с 138 до 143 единиц; - 3. увеличение посещаемости мероприятий с 14,7 до 15 тыс.человек; 4. количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года* до 107%;
5. увеличение доли проведённых мероприятий для детей и юношества с 81 до 87%. |
||||||
*Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) в 2010 году - 10,0 тыс.человек.
Паспорт подпрограммы
"Развитие культурно-досуговой сферы
(Муниципальное бюджетное учреждение культуры
городской дом культуры "Ровесник") на 2017 - 2021 годы"
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район. |
||||||
|
Соисполнители подпрограммы |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник" |
||||||
|
Цель (цели) подпрограммы |
Развитие народного творчества и организация досуга населения. |
||||||
|
Задачи подпрограммы |
1. Повышение доступности и качества проводимых мероприятий 2. Поддержка любительского народного творчества, самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения |
||||||
|
Показатели (индикаторы) эффективности и результативности подпрограммы |
- 1. количество проведенных мероприятий; - 2. количество посещений мероприятий; - 3. количество участников клубных формирований; |
||||||
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
Основные мероприятия подпрограммы |
||||||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2017 по 2021 годы |
||||||
|
Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб. |
Источники финансирования/ годы реализации подпрограммы |
Всего |
в том числе: |
средства федерального бюджета |
средства бюджета Тульской области |
средства бюджета города Узловая |
внебюджетные источники |
|
2017 год |
12158,46649 |
|
0,0 |
567,4 |
10619,09677 |
971,96972 |
|
|
2018 год |
13871,78578 |
|
0,0 |
624,0 |
12681,59378 |
566,192 |
|
|
2019 год |
17027,79154 |
|
0,0 |
622,5 |
15219,29154 |
1186,0 |
|
|
2020 год |
14937,21704 |
|
0,0 |
725,6 |
13516,61704 |
695,0 |
|
|
2021 год |
15766,87456 |
|
0,0 |
758,8 |
14308,07456 |
700,0 |
|
|
Всего |
73762,13541 |
|
0,0 |
3298,3 |
66344,67369 |
4119,16172 |
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Решение проблем, поставленных в подпрограмме, в период 2017 - 2021 годов позволит достичь следующих результатов: - 1. увеличение количества проведенных мероприятий с 275 до 295 единиц; - 2. увеличение уровня посещаемости мероприятий с 49860 до 51980 человек; 3. увеличение количества участников клубных формирований с 216 до 240 человек. |
||||||
Паспорт подпрограммы
"Организация и ведение бухгалтерского, налогового
учета и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных,
находящихся в собственности муниципального образования город
Узловая Узловского района (Муниципальное казенное учреждение
"Централизованная бухгалтерия учреждений культуры") на 2017 - 2021 годы"
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район. |
||||||
|
Соисполнители подпрограммы |
Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" |
||||||
|
Цель (цели) подпрограммы |
Обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования город Узловая Узловского района на 2017 - 2021 годы" |
||||||
|
Задачи подпрограммы |
1. Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных учреждений культуры, находящихся в собственности муниципального образования город Узловая Узловского района. |
||||||
|
Показатели (индикаторы) эффективности и результативности подпрограммы |
1. степень соответствия расходов подведомственных учреждений запланированному уровню затрат. |
||||||
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
Основные мероприятия подпрограммы. |
||||||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2017 по 2021 годы |
||||||
|
Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб. |
Источники финансирования/ годы реализации подпрограммы |
Всего |
в том числе: |
средства федерального бюджета |
средства бюджета Тульской области |
средства бюджета города Узловая |
внебюджетные источники |
|
2017 год |
3962,57498 |
|
0,0 |
0,0 |
3962,57498 |
0,0 |
|
|
2018 год |
4238,67004 |
|
0,0 |
0,0 |
4238,67004 |
0,0 |
|
|
2019 год |
4522,07493 |
|
0,0 |
0,0 |
4522,07493 |
0,0 |
|
|
2020 год |
5079,5 |
|
0,0 |
0,0 |
5079,5 |
0,0 |
|
|
2021 год |
5241,9 |
|
0,0 |
0,0 |
5241,9 |
0,0 |
|
|
Всего |
23044,71995 |
|
0,0 |
0,0 |
23044,71995 |
0,0 |
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Решение проблем, поставленных в подпрограмме, в период 2017 - 2021 годов позволит достичь следующих результатов: 1. увеличение степени соответствия расходов подведомственных учреждений запланированному уровню затрат до 99%. |
||||||
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы культуры
муниципального образования город Узловая Узловского района
Культура города Узловая Узловского района является значимым социальным фактором развития муниципалитета, обеспечивающим рост авторитета города в районе и области.
Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, театр, культурно-досуговые учреждения выполняют образовательную, воспитательную, досуговую функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций его членов. Учреждения культуры являются так же одной из основных форм информационного общества. Неотъемлемым компонентом культурной среды города выступают театральные и музыкальные творческие коллективы.
Ведущая роль в становлении человеческого капитала, создающего экономику знаний, принадлежит сфере культуры, что объясняется ростом культурных потребностей общества и беспрерывным поиском эффективных форм их реализации.
Вместе с тем, современное состояние культуры города Узловая Узловского района, имеющего яркую историю и богатые традиции, характеризуется недостаточной ориентированностью и инновационностью.
При подготовке программы проведена оценка внутренних ресурсов отрасли и ее потенциала, обозначены проблемные аспекты.
На начало 2017 года сеть городских учреждений культуры представлена следующими учреждениями:
- МКУК "Узловская городская централизованная библиотечная система", в состав которой входят 5 взрослых и 1 детская библиотека.
- МУК "Парк культуры и отдыха", в составе которого 2 структурных подразделения;
- МБУК Молодежный Театр;
- МБУК Городской дом культуры "Ровесник";
На 01.01.2017 года штатная численность работников учреждений культуры составляла 85,5 единиц. Из них: в библиотеках 33,75 штатных единиц, в парке -5,25, в театре - 27 и в ГДК "Ровесник" - 19,5 .
Приобщиться к информационно-культурному потенциалу общества жителям позволяют общедоступные библиотеки, которые являются востребованными социальным институтом. Услугами библиотек пользуются более 16 тысяч человек, что составляет 31% от городского населения. Коэффициент посещаемости - 8. Данный показатель выше среднего областного. Количество пользователей библиотек в 2015 г. составило 15843 человек, в 2016 году - 16 021 человек, что говорит о востребованности библиотек.
Состояние фондов библиотек, отвечающих информационным потребностям пользователей - главная составляющая эффективной работы библиотек. Фонд МКУК "УГЦБС" насчитывает 146 382 единицы, он представлен всеми типами изданий. Показатель "Книгообеспеченность на 1 пользователя" - 9, новых поступлений печатных изданий за год - 1 227 экземпляров. Сокращение и моральное старение библиотечных фондов является одним из основных препятствий увеличения числа читателей в библиотеках.
Любимым местом отдыха узловчан является Парк культуры и отдыха. С целью улучшения качества предоставляемых услуг необходим комплексный подход к развития учреждения с учетом содержания деятельности и проведению работ по дальнейшему благоустройству территории парков.
В рамках реализации программы "Народный бюджет 2014"восстановлено освещение на всей территории парка, восстановлено асфальтовое покрытие в парке машиностроителей. В ходе реализации программы "Народный бюджет 2015" и муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования город Узловая Узловского района на 2014 - 2018 годы" полностью восстановлено асфальтовое покрытие в парке по ул. Привокзальная, приобретено и установлено два спортивных комплекса, новые скамейки, детский городок "Кремль". В настоящее время на территории парка пять детских городков и игровых площадок, две спортивные площадки, две танцевальные площадки.
Реализация программы "Лето в парках" в 2016 году позволило значительно расширить спектр проводимых мероприятий и их количество. Значительно расширилась территория парка. Под развитие территории в 2015 году выделено 90177 м.2 новой площади. Часть территории освоена под "Лес Победы", где высажено 210 деревьев, разбиты дорожки. Обновилась материальная база: приобретено оборудование для благоустройства парка: скамейки и урны и для проведения культурно-массовых мероприятий. Выполнен большой объем работ по выпиловке, вывозу и утилизации аварийных и сухих крупногабаритных деревьев.
Однако существует ряд проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие парка. Одной из них является недостаточная оснащенность зон детского отдыха современным игровым оборудованием, отсутствие аттракционов, современного оснащения мест массового отдыха (современные беседки, скамейки, спортивные площадки), озеленение. Острой проблемой остается решение вопросов по восстановлению ограждения парка
Адресное удовлетворение культурных потребностей различных слоев зрительской аудитории обеспечивает Молодежный Театр. Ежегодно театр представляет более 100 спектаклей и театрализованных мероприятий, которые посещают более 14 700 человек. В настоящее время театр является не только центральной сценической площадкой города, но и местом проведения различных официальных городских и районных мероприятий.
Учитывая специфику театрального искусства, необходимость подготовки и специального обучения актерскому мастерству, а также в целях привлечения большего числа детей и молодежи к творческому процессу с сентября 2013 года на базе Молодежного Театра были открыты студии-спутники: хореографическая, вокальная, художественного слова. Основные занятия в данных студиях проводятся по профилю, но с обязательным включением в программу занятий по актерскому мастерству и истории театра. Общее количество детей, набранных в студии, от 4 лет до 12 лет составляет - 70 человек.
Несмотря на имеющиеся успехи и наработки в развитии театрального искусства в Узловском районе, МТ продолжает испытывать определенные трудности. Возросшие требования к качеству культурного обслуживания населения требуют проведения мероприятий не только по ремонту и восстановлению объектов недвижимости, но и существенных вложений на приобретение современного специализированного технического оборудования. Для дальнейшего развития театрального искусства в Узловском районе, в целях совершенствования культурного обслуживания и эстетического воспитания населения средствами театрального искусства, необходимо привлечение к работе грамотных специалистов, профессионалов в театральном деле. Назревает вопрос о возможности внедрения в работу театра инновационных форм и методов работы, интересных разным слоям общества. Увеличению посещаемости театрально-зрелищных мероприятий препятствует устаревшая система организации зрителей без широкого использования инновационных технологий в рекламе и продаже билетов. Необходима модернизация сценического (звукового, светового) оборудования. В январе 2015 г. в здании театра открылся 3D-кинозал на 99 мест. Учреждение активно осваивает новый для себя вид деятельности - услуги кинопоказа.
По-прежнему к числу приоритетных направлений деятельности относится организация досуга жителей города, который осуществляют культурно-досуговые учреждения. В 2016 году городским домом культуры "Ровесник" проведено 27 культурно-массовых мероприятия на безвозмездной основе, в которых приняли участие 34302 человека, а так же 134 культурно-досуговых мероприятия на безвозмездной основе, которые посетило 15 362 человека и 104 частично платных мероприятия, которые посетило 1829 человек. Потенциальными потребителями услуг являются свыше 50 тысяч человек, проживающие на территории муниципального образования, независимо от национальной принадлежности, вероисповедания, образования и социального статуса. При осуществлении своей деятельности учреждение учитывает специфику жизненных ценностей, социальных потребностей и проблем разных категорий населения и нацелена на развитие и реализацию его творческого потенциала посредством организации конкурсов, фестивалей, праздников, что эффективно при условии комплексного программного подхода.
Анализируя характеристику текущего состояния сферы культуры города Узловая Узловского района, следует отметить, что повышению удовлетворенности качеством предоставляемых услуг будут способствовать мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры, повышение профессиональной квалификации работников сферы. Решение вышеуказанных задач с использованием программного метода, обеспечит большую эффективность использования бюджетных ресурсов и лучшую связанность их объемов с достижением планируемых результатов.
Раздел 2. Приоритеты и цели политики, реализуемой
на территории муниципального образования город Узловая
Узловского района в сфере культуры
1.1. Приоритеты и цели политики, реализуемой на территории муниципального образования город Узловая Узловского района в сфере культуры, на период до 2021 года сформированы с учетом целей и задач, представленных следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами:
- Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
- Законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Законом Российской Федерации от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле";
- Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 07.02.2008 N Пр-212;
- Концепцией долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 N 1019-р;
- Указами и Поручениями Президента Российской Федерации по вопросам культуры;
- Законом Тульской области от 20.12.1995 N 21-ЗТО "О библиотечном деле";
- Уставом муниципального образования Узловский район;
- Постановлением администрации муниципального образования Узловский район от 07.08.2017 N 986 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Узловая Узловского района".
Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
- формирование единого социокультурного пространства муниципального образования город Узловая Узловского района на основе сохранения культурного и духовного наследия;
- обеспечение доступности и качества предоставляемых услуг для населения в сфере культуры и искусства, инновационного развития отрасли;
- создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан, культурно-образовательной среды для духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения;
- интеграция культуры муниципального образования в региональный культурный процесс, освоение новых форм и направлений культурного обмена;
- формирование высокоразвитой библиотечной сети как базового элемента культурной, образовательной и информационной инфраструктуры;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; повышение социального статуса работников культуры.
Приоритеты деятельности сферы культуры описаны в соответствующих подпрограммах муниципальной программы.
1.2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Главной целью муниципальной программы является обеспечение граждан доступными и качественными услугами в сфере культуры. Она определяется приоритетами муниципальной политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в сфере культуры.
Достижение данной цели предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия муниципальных органов власти в сфере культуры.
Задача 1. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей муниципального образования город Узловая Узловского района услугами муниципальных учреждений культуры.
Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам. Её решение будет обеспечено посредством осуществления следующих подпрограмм:
- "Развитие городской библиотечной системы (Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система") на 2017 - 2021 годы" ;
- "Развитие городского парка (Муниципальное учреждение культуры Парк культуры и отдыха) на 2017 - 2021 годы".
- "Развитие театральной деятельности (Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Театр) на 2017 - 2021 годы";
- "Развитие культурно-досуговой сферы (Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник") на 2017 - 2021 годы" ;
Данные подпрограммы включают в себя:
- оказание муниципальных услуг библиотеками, парком культуры и отдыха, театром, учреждением культурно-досугового типа;
- организацию мероприятий, посвященных значимым событиям в сфере культуры;
- обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры;
- реализация законов Тульской области в сфере культуры;
- реализацию мероприятий государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области".
Задача 2. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования город Узловая Узловского района на 2017 - 2021 годы".
Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы "Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных, находящихся в собственности муниципального образования город Узловая Узловского района (Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры") на 2017 - 2021 годы".
Данная подпрограмма включают в себя организацию бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры, находящихся в собственности муниципального образования город Узловая Узловского района, передавших функций по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета МКУ Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры".
Реализация муниципальной программы будет осуществляться в период с 2017 по 2021 годы.
На момент завершения реализации программы ожидается:
- увеличение количества проведенных мероприятий до 295 единиц;
- увеличение посещаемости мероприятий до 51980 человек;
- увеличение количества поступлений новых изданий до 1600 единиц;
- увеличение числа посещений библиотек до 128400 единиц;
- увеличение количества игровых объектов на детских площадках парка до 36 единиц;
- увеличение количества показанных спектаклей и проведенных мероприятий до 143 единиц;
- увеличение количества новых (капитально возобновленных) постановок до 10 единиц;
- увеличение уровня ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы до 90%;
- увеличение степени соответствия расходов подведомственных учреждений запланированному уровню затрат до 99%.
Раздел 3. Перечень подпрограмм,
основных мероприятий муниципальной программы,
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
|
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы |
Ответственный исполнитель |
Срок реализации |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|
|
Начало |
Окончание |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Подпрограмма "Развитие городской библиотечной системы (Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система") на 2017 - 2021 годы" |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система" |
2017 |
2021 |
Обеспечение условий для формирования высокоразвитой библиотечной сети как базового элемента культурной, образовательной и информационной инфраструктуры |
|
1.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система" |
2017 |
2021 |
Реализация запланированных работ в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальным учреждением культуры |
|
1.2 |
Проведение культурно-массовых мероприятий |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система" |
2017 |
2021 |
Реализация запланированных культурно-просветительских и образовательных мероприятий |
|
2 |
Подпрограмма "Развитие городского парка (Муниципальное учреждение культуры Парк культуры и отдыха) на 2017 - 2021 годы" |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное учреждение культуры Парк культуры и отдыха |
2017 |
2021 |
Создание благоприятных условий для организации досуга на территории парковой зоны |
|
2.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное учреждение культуры Парк культуры и отдыха |
2017 |
2021 |
Реализация запланированных работ в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальным учреждением культуры |
|
2.2 |
Проведение культурно-массовых мероприятий
|
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное учреждение культуры Парк культуры и отдыха |
2017 |
2021 |
Реализация запланированных театральных постановок и культурно-массовых мероприятий |
|
3 |
Подпрограмма "Развитие театральной деятельности (Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Театр) на 2017 - 2021 годы" |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Театр |
2017 |
2021 |
Обеспечение условий для формирования и удовлетворения потребностей населения в сценическом искусстве |
|
3.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Театр |
2017 |
2021 |
Реализация запланированных работ в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальным учреждением культуры |
|
3.2 |
Проведение культурно-массовых мероприятий |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Театр |
2017 |
2021 |
Реализация запланированных театральных постановок и культурно-массовых мероприятий |
|
3.3 |
Укрепление материально - технической базы |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Театр |
2017 |
2017 |
Обеспечение достижения значения показателя результативности использования Субсидии из бюджета Тульской |
|
4. |
Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой сферы (Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник") на 2017 - 2021 годы" |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник" |
2017 |
2021 |
Обеспечение условий для развития народного творчества и организации досуга населения |
|
4.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник" |
2017 |
2021 |
Реализация запланированных работ в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальным учреждением культуры |
|
4.2 |
Проведение культурно-массовых мероприятий |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник" |
2017 |
2021 |
Реализация запланированных культурно-массовых мероприятий |
|
5. |
Подпрограмма "Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных, находящихся в собственности муниципального образования город Узловая Узловского района (Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры") на 2017 - 2021 годы" |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры |
2017 |
2021 |
Достижение степени соответствия расходов подведомственных учреждений запланированному уровню затрат |
|
5.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры |
2017 |
2021 |
Реализация запланированных работ в целях обеспечения бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений |
|
6. |
Основные мероприятия муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования город Узловая Узловского района на 2017 - 2021 годы" |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район |
2017 |
2021 |
Достижение уровня показателей (индикаторов) муниципальной программы |
|
7. |
Основное мероприятие "Изготовление и установка стелы "Город воинской доблести" |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район |
2018 |
2018 |
Реализация запланированных работ в рамках присвоения Узловой звания "Город воинской доблести" |
Перечень основных мероприятий, входящих в подпрограммы муниципальной программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также, исходя из полномочий и функций комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район.
Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район и подведомственных учреждений по достижению показателей (индикаторов) в рамках одной задачи подпрограммы муниципальной программы.
Раздел 4. Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы
В рамках муниципальной программы предусматриваются меры правового регулирования, направленные на разработку и актуализацию нормативных правовых актов с целью реализации задач, предусмотренных муниципальной программой.
|
N |
Вид нормативно-правового (правового) акта |
Основные положения нормативно-правового (правового) акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия документа |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Подпрограмма "Развитие городской библиотечной системы (Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система") на 2017 - 2021 годы" |
|||
|
1.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|||
|
1.1.1 |
Приказ комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район |
Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений на очередной год и внесение в него изменений |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район |
ежегодно в декабре текущего года, по мере необходимости |
|
1.1.2 |
Решение Собрания представителей МО Узловский район |
О распределении бюджетных средств, предусмотренных муниципальной программой |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район |
ежегодно в декабре текущего года, по мере необходимости |
|
1.1.3 |
Постановление администрации муниципального образования Узловский район |
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования город Узловая Узловского района |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район |
ежегодно в декабре текущего года, по мере необходимости |
|
1.2 |
Проведение культурно-массовых мероприятий |
|||
|
1.2.1 |
Приказ комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район |
Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений на очередной год и внесение в него изменений |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район |
ежегодно в декабре текущего года, по мере необходимости |
|
2. |
Подпрограмма "Развитие городского парка (Муниципальное учреждение культуры Парк культуры и отдыха) на 2017 - 2021 годы" |
|||
|
2.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|||
|
2.1.1 |
Приказ комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район |
Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений на очередной год и внесение в него изменений |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район |
ежегодно в декабре текущего года, по мере необходимости |
|
2.1.2 |
Решение Собрания представителей МО Узловский район |
О распределении бюджетных средств, предусмотренных муниципальной программой |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район |
ежегодно в декабре текущего года, по мере необходимости |
|
2.1.3. |
Постановление администрации муниципального образования Узловский район |
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования город Узловая Узловского района |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район |
ежегодно в декабре текущего года, по мере необходимости |
|
2.2 |
Проведение культурно-массовых мероприятий |
|||
|
2.2.1 |
Локальный акт муниципального учреждения |
Об утверждении плана проведения культурно-массовых мероприятий |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район |
ежегодно в декабре текущего года, по мере необходимости |
|
3. |
Подпрограмма "Развитие театральной деятельности (Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Театр) на 2017 - 2021 годы" |
|||
|
3.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|||
|
3.1.1 |
Приказ комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район |
Об утверждении муниципальных заданий подведомственных учреждений на очередной год и внесение в него изменений |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район |
ежегодно в декабре текущего года, по мере необходимости |
|
3.1.2 |
Приказ комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район |
Об утверждении нормативных затрат подведомственных учреждений на предоставление муниципальных услуг (работ) и внесение в него изменений |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район |
ежегодно в декабре текущего года, по мере необходимости |
|
3.1.3 |
Решение Собрания представителей МО Узловский район |
О распределении бюджетных средств, предусмотренных муниципальной программой |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район |
ежегодно в декабре текущего года, по мере необходимости |
|
3.1.4 |
Постановление администрации муниципального образования Узловский район |
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования город Узловая Узловского района |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район |
ежегодно в декабре текущего года, по мере необходимости |
|
3.2 |
Проведение культурно-массовых мероприятий |
|||
|
3.2.1 |
Приказ комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район |
Об утверждении муниципальных заданий подведомственных учреждений на очередной год и внесение в него изменений |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район |
ежегодно в декабре текущего года, по мере необходимости |
|
3.2.2 |
Приказ комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район |
Об утверждении нормативных затрат подведомственных учреждений на предоставление муниципальных услуг (работ) и внесение в него изменений |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район |
ежегодно в декабре текущего года, по мере необходимости |
|
3.2.3 |
Локальный акт муниципального учреждения |
Об утверждении плана создания и показа спектаклей, проведения культурно-массовых мероприятий |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район |
ежегодно в декабре текущего года, по мере необходимости |
|
3.3 |
Укрепление материально - технической базы муниципальных театров (приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности, включая его доставку, монтаж (демонтаж), погрузочно - разгрузочные работы и обслуживание |
|||
|
3.3.1 |
Распоряжение правительства Тульской области |
О выделении субсидии из бюджета Тульской области |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район |
при наличии заключенного соглашения о предоставлении субсидий |
|
4. |
Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой сферы (Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник") на 2017 - 2021 годы" |
|||
|
4.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|||
|
4.1.1 |
Приказ комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район |
Об утверждении муниципальных заданий подведомственных учреждений на очередной год и внесение в него изменений |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район |
ежегодно в декабре текущего года, по мере необходимости |
|
4.1.2 |
Приказ комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район |
Об утверждении нормативных затрат подведомственных учреждений на предоставление муниципальных услуг (работ) и внесение в него изменений |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район |
ежегодно в декабре текущего года, по мере необходимости |
|
4.1.3 |
Решение Собрания представителей МО Узловский район |
О распределении бюджетных средств, предусмотренных муниципальной программой |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район |
ежегодно в декабре текущего года, по мере необходимости |
|
4.1.4 |
Постановление администрации муниципального образования Узловский район |
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования город Узловая Узловского района |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район |
ежегодно в декабре текущего года, по мере необходимости |
|
4.2 |
Проведение культурно-массовых мероприятий |
|||
|
4.2.1 |
Приказ комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район |
Об утверждении муниципальных заданий подведомственных учреждений на очередной год и внесение в него изменений |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район |
ежегодно в декабре текущего года, по мере необходимости |
|
4.2.2 |
Приказ комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район |
Об утверждении нормативных затрат подведомственных учреждений на предоставление муниципальных услуг (работ) и внесение в него изменений |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район |
ежегодно в декабре текущего года, по мере необходимости |
|
4.2.3 |
Постановление администрации муниципального образования Узловский район |
О проведении городских культурно-массовых мероприятиях |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район |
ежегодно в декабре текущего года, по мере необходимости |
|
5. |
Подпрограмма "Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных, находящихся в собственности муниципального образования город Узловая Узловского района (Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры") на 2017 - 2021 годы" |
|||
|
5.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|||
|
5.1.1 |
Постановление администрации муниципального образования Узловский район |
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования город Узловая Узловского района |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район |
ежегодно в декабре текущего года, по мере необходимости |
|
|
6. Обеспечение основного мероприятия "Изготовление и установка стелы "Город воинской доблести" |
|||
|
6.1. |
Распоряжение правительства Тульской области |
Об утверждении распределения в 2018 году из бюджета Тульской области иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Тульской области на мероприятия по организации и проведению экспонирования, изготовлению и установке памятных знаков, знаков отличия, стел, мемориальных и иных объектов |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район |
при наличии заключенного соглашения о предоставлении субсидий |
Раздел 5. Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы и их значений
Система показателей (индикаторов) муниципальной программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы цели и индикаторы входящих в муниципальную программу подпрограмм.
Показатели (индикаторы) муниципальной программы связаны с основными мероприятиями и позволяют оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2021 года.
|
N п/п |
Целевой показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Ответственный исполнитель (наименование подразделения, Ф.И.О.) |
Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета) |
Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) |
Значения целевых показателей |
|||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования город Узловая Узловского района на 2017 - 2021 годы" | |||||||||||
|
1 |
Количество проведенных мероприятий |
единиц |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Ковалёва Т.В. |
Nkd = Fkd,
где: Fkd - фактическое количество проведенных мероприятий (Периодическая отчетность, Форма N 7-НК (Приказ Росстата от 30.12.2015 N 671) |
ежегодно |
275 |
280 |
285 |
290 |
295 |
295 |
|
2 |
Количество посещений мероприятий |
человек |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Ковалёва Т.В. |
Nkd = Fkd,
где: Fkd - фактическое количество посещений мероприятий (Периодическая отчетность, Форма N 7-НК (Приказ Росстата от 30.12.2015 N 671) |
ежегодно |
49860 |
50480 |
50980 |
51480 |
51980 |
51980 |
|
3 |
Количество поступлений новых изданий |
единиц |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Ковалёва Т.В. |
Nбi = Fбi,
где: Fбi - фактическое количество единиц в книге суммарного учета (Периодическая отчетность, Форма N 6-НК (Приказ Росстата от 30.12.2015 N 671) |
ежегодно |
1177 |
1500 |
1500 |
1500 |
1550 |
1600 |
|
4 |
Число посещений библиотек |
единиц |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Ковалёва Т.В. |
Nбi = Fбi,
где: Fбi - фактическое количество посещений муниципальных библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, удаленно через сеть Интернет), (Периодическая отчетность, Форма N 6-НК (Приказ Росстата от 30.12.2015 N 671) |
ежегодно |
128168 |
128200 |
128250 |
128300 |
128350 |
128400 |
|
5 |
Количество игровых объектов на детских площадках парка |
единиц |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Ковалёва Т.В. |
Npk = Fpk,
где: Fpk - фактическое количество игровых объектов на детских площадках (Периодическая отчетность, Форма N 11-НК (Приказ Росстата от 30.12.2015 N 671) |
ежегодно |
34 |
34 |
35 |
35 |
36 |
36 |
|
6 |
Количество показанных спектаклей и проведённых мероприятий |
единиц |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Ковалёва Т.В. |
Nti = Fti,
где: Fti - фактическое количество показанных спектаклей и проведенных мероприятий театром (Периодическая отчетность, Форма N 9-НК (Приказ Росстата от 30.12.2015 N 671) |
ежегодно |
138 |
139 |
140 |
142 |
143 |
143 |
|
7 |
Количество новых (капитально-возобновленных) постановок |
единиц |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Ковалёва Т.В. |
Nti = Fti,
где: Fti - фактическое количество новых (капитально-возобновленных) постановок (Периодическая отчетность, Форма N 9-НК (Приказ Росстата от 30.12.2015 N 671) |
ежегодно |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 |
10 |
|
8 |
Основные мероприятия |
||||||||||
|
8.1. |
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы |
% |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Ковалёва Т.В. |
СД.пзi = ЗП.пфi / ЗП.ппi
где: СД.пзi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы; ЗП.пфi - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗП.ппi - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы |
ежегодно |
Х |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
8.2. |
Количество изготовленных и установленных стел "Город воинской доблести" |
единиц |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Ковалёва Т.В. |
P = A,
где: А - фактическое количество изготовленных и установленных стел "Город воинской доблести" |
ежегодно |
Х |
Х |
1 |
Х |
Х |
Х |
|
Подпрограмма 1 "Развитие городской библиотечной системы (Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система" ) на 2017 - 2021 годы" | |||||||||||
|
Задача 1. Качественное комплектование, обеспечение сохранности фонда библиотек | |||||||||||
|
1.1.1 |
Количество поступлений новых изданий |
единиц |
Комитет культуры администрации муниципального образования, Узловский район, Ковалёва Т.В. |
Nбi = Fбi,
где: Fбi - фактическое количество единиц в книге суммарного учета (Периодическая отчетность, Форма N 6-НК (Приказ Росстата от 30.12.2015 N 671) |
ежегодно |
1177 |
1500 |
1500 |
1500 |
1550 |
1600 |
|
1.1.2 |
Количество записей в электронном каталоге |
единиц |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Ковалёва Т.В. |
Nбi = Fбi,
где: Fбi - фактический объем базы данных электронного каталога (Периодическая отчетность, Форма N 6-НК (Приказ Росстата от 30.12.2015 N 671) |
ежегодно |
1700 |
1700 |
1800 |
1900 |
2000 |
2100 |
|
Задача 2. Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения | |||||||||||
|
1.2.1 |
Количество пользователей |
человек |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Ковалёва Т.В. |
Nбi = Fбi,
где: Fбi - фактическое количество зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, удаленно через сеть Интернет), (Периодическая отчетность, Форма N 6-НК (Приказ Росстата от 30.12.2015 N 671) |
ежегодно |
16021 |
16100 |
16150 |
16180 |
16200 |
16200 |
|
1.2.2 |
Число посещений |
единиц |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Ковалёва Т.В. |
Nбi = Fбi,
где: Fбi - фактическое количество посещений муниципальных библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, удаленно через сеть Интернет), (Периодическая отчетность, Форма N 6-НК (Приказ Росстата от 30.12.2015 N 671) |
ежегодно |
128168 |
128200 |
128250 |
128300 |
128350 |
128400 |
|
Подпрограмма 2. "Развитие городского парка (Муниципальное учреждение культуры Парк культуры и отдыха) на 2017 - 2021 годы" | |||||||||||
|
Задача 1. Привлечение широких групп населения к участию в культурной жизни | |||||||||||
|
2.1.1 |
Количество проведенных мероприятий |
единиц |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Ковалёва Т.В. |
Npk = Fpk,
где: Fpk - фактическое количество проведенных мероприятий (Периодическая отчетность, Форма N 11-НК (Приказ Росстата от 30.12.2015 N 671) |
ежегодно |
118 |
119 |
120 |
121 |
122 |
123 |
|
Задача 2. Обустройство мест массового отдыха | |||||||||||
|
2.2.1 |
Количество игровых объектов на детских площадках |
единиц |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Ковалёва Т.В. |
Npk = Fpk,
где: Fpk - фактическое количество игровых объектов на детских площадках (Периодическая отчетность, Форма N 11-НК (Приказ Росстата от 30.12.2015 N 671) |
ежегодно |
34 |
34 |
35 |
35 |
36 |
36 |
|
Подпрограмма 3 "Развитие театральной деятельности (Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Театр) на 2017 - 2021 годы" | |||||||||||
|
Задача 1. Формирование репертуарной политики, направленной на создание новых спектаклей, прежде всего для детей и юношества, организация активного взаимодействия театрального коллектива с дошкольными и образовательными учреждениями, расширение зон обслуживания | |||||||||||
|
3.1.1 |
Доля проведённых мероприятий для детей и юношества |
% |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Ковалёва Т.В. |
Nti / Nd ti * 100,
где Nd ti - количество проведённых театром мероприятий для детей и юношества (Периодическая отчетность, Форма N 9-НК (Приказ Росстата от 30.12.2015 N 671) |
ежегодно |
81 |
83 |
85 |
87 |
87 |
87 |
|
3.1.2 |
Количество новых (капитально-возобновленных) постановок |
единиц |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Ковалёва Т.В. |
Nti = Fti,
где: Fti - фактическое количество новых (капитально-возобновленных) постановок (Периодическая отчетность, Форма N 9-НК (Приказ Росстата от 30.12.2015 N 671) |
ежегодно |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 |
10 |
|
Задача 2. Формирование новых тенденций развития театрального искусства, включающих в себя как репертуарный театр, так и другие многообразные формы (интерактивные спектакли, творческие студии и другие инновационные формы работы), ведение подготовительной и репетиционной работы по подпрограмме | |||||||||||
|
3.2.1 |
Количество показанных спектаклей и проведенных мероприятий |
единиц |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Ковалёва Т.В. |
Nti = Fti,
где: Fti - фактическое количество показанных спектаклей и проведенных мероприятий театром (Периодическая отчетность, Форма N 9-НК (Приказ Росстата от 30.12.2015 N 671) |
ежегодно |
138 |
139 |
140 |
141 |
142 |
143 |
|
3.2.2 |
Количество посещений мероприятий |
тыс. человек |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Ковалёва Т.В. |
Ntтi = Fti,
где: Ftтi -фактическое количество посещений мероприятий театра (Периодическая отчетность, Форма N 9-НК (Приказ Росстата от 30.12.2015 N 671) |
ежегодно |
14,7 |
14,8 |
14,9 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
3.2.3 |
Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года* |
% |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Ковалёва Т.В. |
Nti / Nti 2010* 100,
где Nti 2010 количество посещений театра в 2010 году* (Периодическая отчетность, Форма N 9-НК (Приказ Росстата от 30.12.2015 N 671) *количество посещений театра в 2010 году - 10,0 тыс.человек. |
ежегодно |
Х |
107 |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
Подпрограмма 4 "Развитие культурно-досуговой сферы (Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник") на 2017 - 2021 годы" | |||||||||||
|
Задача 1. Повышение доступности и качества проводимых мероприятий | |||||||||||
|
4.1.1 |
Количество проведенных мероприятий |
единиц |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Ковалёва Т.В. |
Nkd = Fkd,
где: Fkd - фактическое количество проведенных мероприятий (Периодическая отчетность, Форма N 7-НК (Приказ Росстата от 30.12.2015 N 671) |
ежегодно |
275 |
280 |
285 |
290 |
295 |
295 |
|
4.1.2 |
Количество посещений мероприятий |
человек |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Ковалёва Т.В. |
Nkd = Fkd,
где: Fkd - фактическое количество посещений мероприятий (Периодическая отчетность, Форма N 7-НК (Приказ Росстата от 30.12.2015 N 671) |
ежегодно |
49860 |
50480 |
50980 |
51480 |
51980 |
51980 |
|
Задача 2 Поддержка любительского народного творчества, самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения | |||||||||||
|
4.2.1 |
Количество участников клубных формирований |
человек |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Ковалёва Т.В. |
Nkd = Fkd,
где: Fkd - фактическое количество участников клубных формирований (Периодическая отчетность, Форма N 7-НК (Приказ Росстата от 30.12.2015 N 671) |
ежегодно |
216 |
220 |
225 |
230 |
235 |
240 |
|
Подпрограмма 5. "Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных, находящихся в собственности муниципального образования город Узловая Узловского района (Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры") на 2017 - 2021 годы" | |||||||||||
|
Задача 1. "Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных учреждений культуры, находящихся в собственности муниципального образования город Узловая Узловского района (Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры") | |||||||||||
|
5.1.1 |
Степень соответствия расходов подведомственных учреждений запланированному уровню затрат |
% |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Ковалёва Т.В. |
СС.уз = З.ф / З.п ,
где: СС.уз - степень соответствия запланированному уровню расходов; З.ф - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году; З.п - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) |
ежегодно |
Х |
98 |
98 |
98 |
99 |
99 |
Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Источники финансового обеспечения |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная Программа
|
"Развитие культуры муниципального образования город Узловая Узловского района на 2017 - 2021 годы"
|
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система", Муниципальное учреждение культуры Парк культуры и отдыха, Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Театр, Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник", Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" |
Всего, в том числе: |
58796,80763 |
58478,9721 |
64071,84724 |
60636,51704 |
62980,02456 |
|
Федеральный бюджет |
7282,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
3629,311 |
4000,92848 |
3143,22239 |
3072,8 |
3178,2 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Узловая |
41726,95132 |
48731,27414 |
54205,72985 |
51639,01704 |
53867,32456 |
|||
|
Внебюджетные источники |
6158,54531 |
5746,76948 |
6722,895 |
5924,7 |
5934,5 |
|||
|
Подпрограмма 1
|
"Развитие городской библиотечной системы (Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система" ) на 2017 - 2021 годы" |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система" |
Всего, в том числе: |
14262,80429 |
16996,55589 |
18238,66708 |
17447,0 |
17570,75 |
|
Бюджет Тульской области |
2252,8 |
2376,92848 |
2520,72239 |
2347,2 |
2419,4 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Узловая |
12010,00429 |
14618,27741 |
15716,36969 |
15099,8 |
15151,35 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
1,35 |
1,575 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
1.1 |
"Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система" |
Всего, в том числе: |
14152,80429 |
16926,55589 |
18168,66708 |
17340,0 |
17463,75 |
|
Бюджет Тульской области |
2252,8 |
2376,92848 |
2520,72239 |
2347,2 |
2419,4 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Узловая |
11900,00429 |
14548,27741 |
15646,36969 |
14992,8 |
15044,35 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
1,35 |
1,575 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
1.2 |
"Проведение культурно-массовых мероприятий" |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система" |
Всего, в том числе: |
110,0 |
70,0 |
70,0 |
107,0 |
107,0 |
|
Бюджет муниципального образования город Узловая |
110,0 |
70,0 |
70,0 |
107,0 |
107,0 |
|||
|
Подпрограмма 2
|
"Развитие городского парка (Муниципальное учреждение культуры Парк культуры и отдыха) на 2017 - 2021 годы" |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное учреждение культуры Парк культуры и отдыха |
Всего, в том числе: |
3887,30052 |
4806,18651 |
5394,05810 |
4986,9 |
5416,4 |
|
Бюджет муниципального образования город Узловая |
3843,09825 |
4806,18651 |
5394,05810 |
4961,9 |
5391,4 |
|||
|
Внебюджетные источники |
44,20227 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
|||
|
2.1 |
"Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное учреждение культуры Парк культуры и отдыха |
Всего, в том числе: |
3687,30052 |
4462,59675 |
5068,53462 |
4466,9 |
4896,4 |
|
Бюджет муниципального образования город Узловая |
3643,09825 |
4462,59675 |
5068,53462 |
4441,9 |
4871,4 |
|||
|
Внебюджетные источники |
44,20227 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
|||
|
2.2 |
"Проведение культурно-массовых мероприятий" |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное учреждение культуры Парк культуры и отдыха |
Всего, в том числе: |
200,0 |
343,58976 |
325,52348 |
520,0 |
520,0 |
|
Бюджет муниципального образования город Узловая |
200,0 |
343,58976 |
325,52348 |
520,0 |
520,0 |
|||
|
Подпрограмма 3
|
"Развитие театральной деятельности (Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Театр) на 2017 - 2021 годы"
|
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Театр |
Всего, в том числе: |
24525,66135 |
17565,77388 |
18889,25559 |
18185,9 |
18984,1 |
|
Федеральный бюджет |
7282,0 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Бюджет Тульской области |
809,111 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Узловая |
11292,17703 |
12386,5464 |
13353,93559 |
12981,2 |
13774,6 |
|||
|
Внебюджетные источники |
5142,37332 |
5179,22748 |
5535,32 |
5204,7 |
5209,5 |
|||
|
3.1 |
"Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Театр |
Всего, в том числе: |
15342,74589 |
17505,77388 |
18829,25559 |
18125,9 |
18924,1 |
|
Бюджет муниципального образования город Узловая |
10231,10857 |
12366,5464 |
13333,93559 |
12961,2 |
13754,6 |
|||
|
Внебюджетные источники |
5111,63732 |
5139,22748 |
5495,32 |
5164,7 |
5169,5 |
|||
|
3.2. |
"Проведение культурно-массовых мероприятий" |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Театр |
Всего, в том числе: |
50,736 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
|
Бюджет муниципального образования город Узловая |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
30,736 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|||
|
3.3. |
"Укрепление материально-технической базы" |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Театр |
Всего, в том числе: |
9132,17946 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
7282,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
809,111 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Узловая |
1041,06846 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Подпрограмма 4
|
"Развитие культурно-досуговой сферы (Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник" ) на 2017 - 2021 годы"
|
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник" |
Всего, в том числе: |
12158,46649 |
13871,78578 |
17027,79154 |
14937,21704 |
15766,87456 |
|
Бюджет Тульской области |
567,4 |
624,0 |
622,5 |
725,6 |
758,8 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Узловая |
10619,09677 |
12681,59378 |
15219,29154 |
13516,61704 |
14308,07456 |
|||
|
Внебюджетные источники |
971,96972 |
566,192 |
1186,0 |
695,0 |
700,0 |
|||
|
4.1 |
"Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник" |
Всего, в том числе: |
9497,94677 |
11312,89378 |
13832,79154 |
12518,36 |
13117,0 |
|
Бюджет Тульской области |
567,4 |
624,0 |
622,5 |
725,6 |
758,8 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Узловая |
8693,09677 |
10467,59378 |
12824,29154 |
11397,76 |
11958,2 |
|||
|
Внебюджетные источники |
237,45 |
221,3 |
386,0 |
395,0 |
400,0 |
|||
|
4.2. |
"Проведение культурно-массовых мероприятий" |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник" |
Всего, в том числе: |
2660,51972 |
2558,892 |
3195,0 |
2418,85704 |
2649,87456 |
|
Бюджет муниципального образования город Узловая |
1926,0 |
2214,0 |
2395,0 |
2118,85704 |
2349,87456 |
|||
|
Внебюджетные источники |
734,51972 |
344,892 |
800,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
|
Подпрограмма 5
|
"Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных, находящихся в собственности муниципального образования город Узловая Узловского района (Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" ) на 2017 - 2021 годы" |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" |
Всего, в том числе: |
3962,57498 |
4238,67004 |
4522,07493 |
5079,5 |
5241,9 |
|
Бюджет муниципального образования город Узловая |
3962,57498 |
4238,67004 |
4522,07493 |
5079,5 |
5241,9 |
|||
|
5.1 |
"Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" |
Всего, в том числе: |
3962,57498 |
4238,67004 |
4522,07493 |
5079,5 |
5241,9 |
|
Бюджет муниципального образования город Узловая |
3962,57498 |
4238,67004 |
4522,07493 |
5079,5 |
5241,9 |
|||
|
Основные мероприятия |
Изготовление и установка стелы "Город воинской доблести" |
Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район |
Всего, в том числе: |
0,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет Тульской области |
0,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Раздел 7. Прогноз сводных показателей муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг (работ)
муниципальными учреждениями муниципального образования
город Узловая Узловского района по подпрограммам муниципальной
программы "Развитие культуры муниципального образования
город Узловая Узловского района на 2017 - 2021 годы"
|
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги |
Ед. измерения |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Бюджетные расходы <*> на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
|||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие театральной деятельности (Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Театр) на 2017 - 2021 годы | ||||||||
|
Муниципальная работа: Создание спектаклей |
тыс. руб. |
Х |
Х |
Х |
3 400,07 |
3273,5 |
3417,1 |
|
|
Показатель объема работы: |
|
|||||||
|
Количество новых (капитально-возобновленных) постановок |
единиц |
9 |
9 |
9 |
Х |
Х |
Х |
|
|
Муниципальная услуга: Показ спектаклей |
тыс. руб. |
Х |
Х |
Х |
7 839,04 в т.ч.: 2 214,13 - средства от приносящей доход деятельности; 14,1 - субсидии на иные цели (оплата кредиторской задолженности) |
7 547,1в т.ч.: 2 081,88 - средства от приносящей доход деятельности |
7 878,4 в т.ч.: 2 083,8 - средства от приносящей доход деятельности |
|
|
Показатель объема услуги: |
|
|||||||
|
Количество зрителей |
единиц |
14770 |
14770 |
14775 |
Х |
Х |
Х |
|
|
Муниципальная услуга: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
|
Х |
Х |
Х |
1 888,93 в т.ч.: 20,0 - субсидии на иные цели (циклограмма культурно-массовых мероприятий) |
1 818,6 в т.ч.: 20,0 - субсидии на иные цели (циклограмма культурно-массовых мероприятий) |
1 898,5 в т.ч.: 20,0 - субсидии на иные цели (циклограмма культурно-массовых мероприятий) |
|
|
Показатель объема услуги: |
|
|||||||
|
Количество мероприятий |
единиц |
3 |
3 |
3 |
Х |
Х |
Х |
|
|
Муниципальная услуга: Показ кинофильмов |
тыс. руб. |
Х |
Х |
Х |
5 761,22, в т.ч.: 3 321,19 - средства от приносящей доход деятельности |
5 546,7, в т.ч.: 3 122,82 - средства от приносящей доход деятельности |
5 790,1, в т.ч.: 3 125,7 - средства от приносящей доход деятельности |
|
|
Показатель объема услуги: |
|
|
||||||
|
Количество зрителей |
единиц |
15155 |
15155 |
15160 |
Х |
Х |
Х |
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие культурно-досуговой сферы (Муниципальное бюджетное учреждение культуры городской дом культуры "Ровесник") на 2017 - 2021 годы" | ||||||||
|
Муниципальная работа: "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" Муниципальная услуга: "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий" |
тыс. руб. |
Х |
Х |
Х |
17 027,79 в т.ч.: 4 012,15 - субсидии на иные цели (2 229,5 - циклограмма культурно-массовых мероприятий; 9,23 - средства на оплату кредиторской задолженности, 4 002,92), 1 186,00 - средства от приносящей доход деятельности |
15 237,2 в т.ч.: 2 418,86 - субсидии на иные цели (циклограмма культурно-массовых мероприятий), 695,0 - средства от приносящей доход деятельности |
15 766,87 в т.ч.: 2 349,87 - субсидии на иные цели (циклограмма культурно-массовых мероприятий), 700,0 - средства от приносящей доход деятельности |
|
|
Показатель объема услуги (работы): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий |
единиц |
426, в т.ч. 285 - платные |
432, в т.ч. 290 - платные |
432, в т.ч. 295 - платные |
Х |
Х |
Х |
|
|
Количество направлений деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
единиц |
15 |
15 |
15 |
Х |
Х |
Х |
|
|
Количество участников клубных формирований |
единиц |
225 |
230 |
235 |
Х |
Х |
Х |
|
<*> - указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации муниципального образования Узловский район Тульской области от 23 декабря 2019 г. N 1939 "О... |