Приложение. Порядок расчета планируемой стоимости работ (услуг) по эксплуатации информационных систем и ресурсов г. Москвы

Приложение
к распоряжению Департамента
экономической политики
и развития города Москвы,
Департамента информационных
технологий города Москвы
от 6 ноября 2019 г. N 64-16-568/19/-17-Р

Порядок
расчета планируемой стоимости работ (услуг) по эксплуатации информационных систем и ресурсов города Москвы

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок расчета планируемой стоимости работ (услуг) по эксплуатации информационных систем и ресурсов города Москвы (далее - Порядок) используется в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 7 февраля 2012 г. N 26-ПП "Об утверждении Положения об эксплуатации автоматизированных информационных систем и ресурсов города Москвы" в целях определения органами исполнительной власти города Москвы, обеспечивающими эксплуатацию автоматизированных информационных систем и ресурсов города Москвы (далее - ИСиР), стоимости работ (услуг) по эксплуатации ИСиР.

1.2. Порядок применяется для определения стоимости работ (услуг) по эксплуатации ИСиР органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных им государственных казенных учреждений города Москвы при планировании объемов бюджетных ассигнований на эксплуатацию ИСиР, а также при формировании начальной (максимальной) цены государственных контрактов на выполнение указанных работ (услуг).

Порядок может быть использован для определения стоимости работ (услуг) по эксплуатации ИСиР государственных бюджетных учреждений города Москвы и государственных автономных учреждений города Москвы при планировании финансового обеспечения и формировании начальной (максимальной) цены государственных контрактов на выполнение указанных работ (услуг).

1.3. Условные обозначения и сокращения

Порядок - Порядок расчета планируемой стоимости работ (услуг) по эксплуатации информационных систем и ресурсов города Москвы;

ИСиР - Информационные системы и ресурсы города Москвы;

Департамент - Департамент информационных технологий города Москвы;

Паспорт ИС - Паспорт информационной системы;

Паспорт ПТК - Паспорт программно-технического комплекса.

1.4. В целях применения настоящего Порядка работы (услуги) по эксплуатации ИСиР включают в себя:

- системное и прикладное сопровождение ИСиР;

- выполнение работ по удаленному обслуживанию ИСиР;

- системное сопровождение средств защиты информации;

- адаптационное (адаптивное) сопровождение ИСиР, включая адаптацию существующих функций, элементов пользовательского интерфейса, отчетов, форматов обмена данными;

- организацию учебного процесса пользователей ИСиР;

- сервисное обслуживание, обновление и адаптацию используемых органами исполнительной власти города Москвы ИСиР, на которые приобретены неисключительные права на программное обеспечение;

- техническое сопровождение аппаратного обеспечения ИСиР, закупку комплектующих, запасных частей для компьютерного оборудования, продление и/или расширение гарантийных обязательств на оборудование, входящее в состав ИСиР и прочее компьютерное оборудование;

- техническую поддержку аппаратного и программного обеспечения ИСиР его производителями.

1.5. Расчет стоимости работ (услуг) по эксплуатации ИСиР по Порядку производится исходя из характеристик ИСиР, указанных в паспорте соответствующей информационной системы (паспорте программно-технического комплекса), корректирующих коэффициентов, характеризующих уровень трудозатрат при эксплуатации различных ИСиР, стоимости единицы трудоемкости при выполнении работ (оказании услуг) по эксплуатации ИСиР с учетом налога на добавленную стоимость.

1.6. Стоимость работ (услуг) по эксплуатации ИСиР в соответствии с Порядком включает следующие составляющие:

- стоимость поддержки пользователей ИСиР;

- стоимость прикладного администрирования ИСиР;

- стоимость системного администрирования ИСиР;

- стоимость адаптационного сопровождения ИСиР;

- стоимость сопровождения и поддержки аппаратного и программного обеспечения ИСиР.

1.7. Для программно-технических комплексов, обеспечивающих деятельность органов исполнительной власти города Москвы и государственных учреждений города Москвы, расчет стоимости работ (услуг) по эксплуатации производится в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.

2. Расчет стоимости поддержки пользователей ИСиР

2.1. Поддержка пользователей ИСиР включает:

- регистрацию, обработку и решение вопросов по обращениям пользователей, связанным с работоспособностью ИСиР, включая консультирование пользователей ИСиР;

- формирование и актуализацию базы знаний, содержащей сведения о решениях обращений, инцидентов, изменений, рисков по ИСиР;

- актуализацию инструкций и других пользовательских материалов по работе с ИСиР.

2.2. Стоимость поддержки пользователей ИСиР () определяется в рублях в год по формулам (2.1) и (2.2):

(2.1)

(2.2)

где - трудоемкость работ (услуг) по поддержке пользователей ИСиР, человеко-дней;

- стоимость единицы трудоемкости поддержки пользователей, администрирования и сопровождения, руб. за 1 человеко-день;

- эффективное количество пользователей ИСиР с учетом категорий пользователей (для расчета поддержки пользователей), пользователей;

- коэффициент функциональной сложности информационной системы (для расчета поддержки пользователей);

- коэффициент уровня сервиса ИСиР (для расчета поддержки пользователей);

- коэффициент связи для расчета поддержки пользователей, человеко-дней/пользователя;

, - коэффициенты масштаба, определяющие снижение удельных затрат на поддержку пользователей при росте числа пользователей.

2.3. Эффективное количество пользователей ИСиР для расчета поддержки пользователей () определяется следующим образом:

(2.3)

где - количество пользователей ИСиР категории k, указанное в паспорте соответствующей информационной системы (далее - паспорт ИС), пользователей;

- коэффициент k-ой категории пользователей, отражающий различие трудозатрат на поддержку различных категорий пользователей ИСиР.

2.4. Коэффициент функциональной сложности информационной системы для поддержки пользователей () учитывает различие трудозатрат на поддержку пользователей при эксплуатации информационных систем различного уровня сложности:

(2.4)

где - уровень прикладной функциональной сложности информационной системы, указанный в паспорте ИС;

, - коэффициенты связи для расчета коэффициента функциональной сложности информационной системы для поддержки пользователей.

2.5. Коэффициент уровня сервиса ИСиР () для поддержки пользователей отражает различие трудозатрат при разных режимах и временных параметрах поддержки пользователей, указанных в паспорте ИС:

(2.5)

где - коэффициент уровня сервиса по показателю "Режим оказания услуг" (поддержка пользователей);

- коэффициент уровня сервиса по показателю "Временные параметры услуг".

2.6. Стоимость единицы трудоемкости поддержки пользователей, администрирования и сопровождения () определяется в рублях за 1 человеко-день следующим образом:

(2.6)

где - базовая стоимость единицы трудоемкости поддержки пользователей, администрирования и сопровождения в ценах 2018 года, в рублях за 1 человеко-день (принимается  руб.);

- коэффициент пересчета базовой стоимости единицы трудоемкости работ по эксплуатации ИСиР в текущий уровень цен, определяемый в размере одной второй среднегодового индекса потребительских цен в городе Москве за период с 2018 года до месяца, в котором планируется начало оказания услуг по эксплуатации ИСиР.

3. Расчет стоимости прикладного администрирования ИСиР

3.1. Прикладное администрирование ИСиР включает:

- регистрацию, классификацию, анализ и разрешение инцидентов;

- мониторинг и администрирование ИСиР в штатном режиме в части прикладного программного обеспечения (включая обеспечение бесперебойной работы, управление правами доступа, обеспечение безопасности и целостности данных);

- управление изменениями в части поддержки прикладного программного обеспечения;

- мониторинг и поддержку интеграции со смежными ИСиР;

- проведение функционального тестирования.

3.2. Стоимость прикладного администрирования ИСиР () определяется в рублях в год по формулам (3.1) и (3.2):

(3.1)

(3.2)

где - трудоемкость работ (услуг) по прикладному администрированию ИСиР, человеко-дней;

- стоимость единицы трудоемкости поддержки пользователей, администрирования и сопровождения, руб. за 1 человеко-день (определяемая в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка);

- эффективное количество пользователей ИСиР с учетом категорий пользователей (для расчета прикладного администрирования), пользователей;

- коэффициент функциональной сложности информационной системы (для расчета прикладного администрирования);

- коэффициент уровня сервиса ИСиР (для расчета прикладного, системного администрирования);

- коэффициент связи для расчета прикладного администрирования, человеко-дней/пользователя;

, - коэффициенты масштаба, определяющие снижение удельных затрат на прикладное администрирование при росте числа пользователей.

3.3. Эффективное количество пользователей ИСиР для расчета прикладного администрирования () определяется следующим образом:

(3.3)

где - количество пользователей ИСиР категории k, указанное в паспорте ИС, пользователей;

- коэффициент k-ой категории пользователей, отражающий различие трудозатрат на прикладное администрирование для различных категорий пользователей ИСиР.

3.4. Коэффициент функциональной сложности информационной системы для прикладного администрирования () учитывает различие трудозатрат на прикладное администрирование при эксплуатации информационных систем различного уровня сложности:

(3.4)

где - уровень прикладной функциональной сложности информационной системы, указанный в паспорте ИС;

, - коэффициенты связи для расчета коэффициента функциональной сложности информационной системы для прикладного администрирования.

3.5. Коэффициент уровня сервиса ИСиР () для прикладного, системного администрирования отражает различие трудозатрат при разных режимах и временных параметрах прикладного и системного администрирования, указанных в паспорте ИС:

(3.5)

где - коэффициент уровня сервиса по показателю "Режим оказания услуг" (техническое сопровождение);

- коэффициент уровня сервиса по показателю "Временные параметры услуг";

- коэффициент уровня сервиса по показателю "Уровень доступности информационной системы".

4. Расчет стоимости системного администрирования ИСиР

4.1. Системное администрирование ИСиР включает:

- мониторинг и администрирование ИСиР в штатном режиме в части системного программного обеспечения (включая обеспечение бесперебойной работы, управление развертыванием и конфигурацией ИСиР);

- восстановление ИСиР при сбоях;

- управление изменениями в части поддержки системного программного обеспечения;

- управление резервным копированием и осуществление переключений нагрузки;

- системное сопровождение средств защиты информации;

- проведение нагрузочного тестирования ИСиР.

4.2. Стоимость системного администрирования ИСиР () определяется в рублях в год по формулам (4.1) и (4.2):

(4.1)

(4.2)

где - трудоемкость работ (услуг) по системному администрированию ИСиР, человеко-дней;

- стоимость единицы трудоемкости поддержки пользователей, администрирования и сопровождения, руб. за 1 человеко-день (определяемая в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка);

- количество процессорных ядер ИСиР, указанное в паспорте ИС, ед.;

- уровень системной функциональной сложности информационной системы, указанный в паспорте ИС;

- коэффициент уровня сервиса ИСиР (для расчета прикладного, системного администрирования) (определяемый в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка);

- коэффициент связи для расчета системного администрирования в зависимости от количества процессорных ядер, человеко-дней/ядро;

- коэффициент связи для расчета системного администрирования в зависимости от уровня функциональной сложности информационной системы, человеко-дней.

5. Расчет стоимости адаптационного сопровождения ИСиР

5.1. Адаптационное сопровождение ИСиР может включать оказание услуг:

- по адаптации существующих функций, элементов пользовательского интерфейса, отчетов, форматов обмена данными;

- по формированию по запросу загрузок и выборок данных из базы данных ИСиР;

- по управлению проблемами и рисками;

- по организации процесса обучения пользователей ИСиР;

- другие виды услуг по адаптационному сопровождению ИСиР.

5.2. Необходимость и лимиты трудоемкости услуг по адаптационному сопровождению определяются органом исполнительной власти города Москвы, обеспечивающим эксплуатацию ИСиР, по согласованию с Департаментом информационных технологий города Москвы. Услуги по адаптационному сопровождению ИСиР являются разовыми и оказываются в рамках согласованных с организацией-исполнителем услуг частных технических заданий в пределах установленных лимитов трудоемкости услуг на основании заявок органа исполнительной власти города Москвы.

5.3. Годовая стоимость (максимальная) адаптационного сопровождения ИСиР () определяется в рублях по формуле (5.1):

(5.1)

где - согласованный с Департаментом информационных технологий города Москвы лимит трудоемкости услуг по адаптационному сопровождению ИСиР, человеко-дней;

- стоимость единицы трудоемкости поддержки пользователей, администрирования и сопровождения, руб. за 1 человеко-день (определяемая в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка).

5.4. Годовая стоимость (максимальная) адаптационного сопровождения () не должна превышать предельный уровень, соответствующий 9% от стоимости работ (услуг) по созданию, развитию, модернизации и внедрению данной ИСиР, в соответствии с государственными контрактами, заключенными за предыдущие 5 лет до года, в котором планируется начало оказания услуг по эксплуатации ИСиР, определяемый по формуле (5.2):

(5.2)

где - указанная в паспорте ИС стоимость работ (услуг) по созданию, развитию, модернизации и внедрению ИСиР в соответствии с государственными контрактами, заключенными в i-ом году, предшествующем году, в котором планируется начало оказания услуг по эксплуатации ИСиР, руб.

6. Расчет стоимости сопровождения и поддержки аппаратного и программного обеспечения ИСиР

6.1. Сопровождение и поддержка аппаратного и программного обеспечения ИСиР включает:

- сопровождение аппаратного обеспечения ИСиР;

- поддержку аппаратного обеспечения ИСиР в работоспособном состоянии;

- поддержку проприетарного программного обеспечения ИСиР.

6.2. Стоимость сопровождения и поддержки аппаратного и программного обеспечения информационной системы () определяется в рублях в год по формуле (6.1):

(6.1)

где - стоимость сопровождения аппаратного обеспечения ИСиР, руб./год;

- стоимость технической поддержки аппаратного обеспечения ИСиР, руб./год;

- стоимость (максимальная) поддержки аппаратного обеспечения информационной системы производителем, руб./год;

- стоимость (максимальная) поддержки программного обеспечения информационной системы производителем, руб./год.

6.3. Стоимость сопровождения аппаратного обеспечения ИСиР () определяется в рублях в год по формулам (6.2) и (6.3):

(6.2)

(6.3)

где - трудоемкость работ (услуг) по сопровождению аппаратного обеспечения ИСиР, человеко-дней;

- стоимость единицы трудоемкости поддержки пользователей, администрирования и сопровождения, руб. за 1 человеко-день (определяемая в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка);

Na - количество процессорных ядер аппаратных серверов, используемых ИСиР, указанное в паспорте ИС, ед.;

- коэффициент уровня сервиса (для расчета сопровождения и технической поддержки аппаратного обеспечения);

- коэффициент связи для расчета сопровождения аппаратного обеспечения ИСиР в зависимости от количества процессорных ядер используемых аппаратных серверов, человеко-дней/ядро.

6.4. Стоимость технической поддержки аппаратного обеспечения ИСиР () определяется в рублях в год по формулам (6.4) и (6.5):

(6.4)

(6.5)

где - трудоемкость работ (услуг) по технической поддержке аппаратного обеспечения ИСиР, человеко-дней;

- стоимость единицы трудоемкости технической поддержки аппаратного обеспечения, руб. за 1 человеко-день;

Na - количество процессорных ядер аппаратных серверов, используемых ИСиР, указанное в паспорте ИС, ед.;

- коэффициент уровня сервиса (для расчета сопровождения и технической поддержки аппаратного обеспечения);

- коэффициент связи для расчета технической поддержки аппаратного обеспечения ИСиР в зависимости от количества процессорных ядер используемых аппаратных серверов, человеко-дней/ядро.

6.5. Стоимость единицы трудоемкости технической поддержки аппаратного обеспечения () определяется в рублях за 1 человеко-день следующим образом:

(6.6)

где - базовая стоимость единицы трудоемкости технической поддержки аппаратного обеспечения в ценах 2018 года, в рублях за 1 человеко-день (принимается  руб.);

- коэффициент пересчета базовой стоимости единицы трудоемкости работ по эксплуатации ИСиР в текущий уровень цен (указанный в пункте 2.6 настоящего Порядка).

6.6. Необходимость и лимиты услуг по поддержке аппаратного обеспечения ИСиР производителем определяются органом исполнительной власти города Москвы, обеспечивающим эксплуатацию ИСиР, по согласованию с Департаментом информационных технологий города Москвы. Стоимость (максимальная) поддержки аппаратного обеспечения информационной системы производителем () определяется в рублях в год по формуле (6.7):

(6.7)

где - закупочная стоимость аппаратного обеспечения ИСиР, указанная в паспорте ИС, руб.;

- коэффициент стоимости поддержки аппаратного обеспечения (%), устанавливаемый в соответствии с прайс-листами производителей аппаратного обеспечения данной ИСиР, но не более 3% (в год).

6.7. Необходимость и лимиты услуг по поддержке программного обеспечения ИСиР производителем определяются органом исполнительной власти города Москвы, обеспечивающим эксплуатацию ИСиР, по согласованию с Департаментом информационных технологий города Москвы. Стоимость (максимальная) поддержки программного обеспечения информационной системы производителем () определяется в рублях в год по формуле (6.8):

(6.8)

где - закупочная стоимость проприетарного программного обеспечения ИСиР, указанная в паспорте ИС, руб.;

- коэффициент стоимости поддержки программного обеспечения (%), устанавливаемый в соответствии с прайс-листами производителя программного обеспечения данной ИСиР, но не более 24% (в год).

6.8. Коэффициент уровня сервиса () для расчета сопровождения и технической поддержки аппаратного обеспечения отражает различие трудозатрат при разных режимах и временных параметрах сопровождения и технической поддержки аппаратного обеспечения, указанных в паспорте ИС:

(6.9)

где - коэффициент уровня сервиса по показателю "Режим оказания услуг" (сопровождение и техническая поддержка аппаратного обеспечения);

- коэффициент уровня сервиса по показателю "Временные параметры услуг".

7. Расчет общей стоимости эксплуатации ИСиР

7.1. Стоимость эксплуатации ИСиР () определяется в рублях по формуле (7.1):

(7.1)

где - стоимость поддержки пользователей ИСиР, руб./год;

- стоимость прикладного администрирования ИСиР, руб./год;

- стоимость системного администрирования ИСиР, руб./год;

- стоимость адаптационного сопровождения ИСиР, руб./год;

- стоимость сопровождения и поддержки аппаратного и программного обеспечения ИСиР, руб./год;

- планируемый период эксплуатации ИСиР, календарных дней;

- количество календарных дней в году, в котором планируется начало оказания услуг по эксплуатации ИСиР.

8. Расчет стоимости эксплуатации программно-технических комплексов

8.1. Эксплуатация программно-технических комплексов, обеспечивающих деятельность органов исполнительной власти города Москвы и государственных учреждений города Москвы, (далее - ПТК) включает:

- проведение регламентно-профилактических (плановых) работ;

- внесение стандартных изменений и обновление программного обеспечения ПТК;

- управление конфигурацией;

- восстановление системы при сбоях;

- поддержку программного и аппаратного обеспечения ПТК в работоспособном состоянии;

- другие виды работ (услуг) по эксплуатации ПТК в соответствии с требованиями производителя и эксплуатационной документацией на используемые программно-технические средства.

8.2. Стоимость эксплуатации программно-технического комплекса () определяется в рублях по формуле (8.1):

(8.1)

где - стоимость системного сопровождения ПТК, руб./год;

- стоимость технической поддержки аппаратного обеспечения ПТК, руб./год;

- планируемый период эксплуатации ПТК, календарных дней;

- количество календарных дней в году, в котором планируется начало оказания услуг по эксплуатации ПТК.

8.3. Стоимость системного сопровождения ПТК () определяется в рублях в год по формулам (8.2) и (8.3):

(8.2)

(8.3)

где - трудоемкость работ (услуг) по системному сопровождению ПТК, человеко-дней;

- стоимость единицы трудоемкости поддержки пользователей, администрирования и сопровождения, руб. за 1 человеко-день (определяемая в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка);

Na - количество процессорных ядер аппаратных серверов ПТК, указанное в паспорте ПТК, ед.;

- предельная штатная численность органа исполнительной власти города Москвы (государственного казенного учреждения города Москвы), для нужд которого осуществляется эксплуатация ПТК (далее - ОИВ/ГКУ), указанная в паспорте ПТК, чел.;

- коэффициент оснащенности типовыми средствами вычислительной техники ОИВ/ГКУ, указанный в паспорте ПТК, %;

- коэффициент уровня сервиса (для расчета сопровождения и технической поддержки аппаратного обеспечения) (определяемый в соответствии с пунктом 6.8 настоящего Порядка);

- коэффициент связи для расчета системного сопровождения ПТК в зависимости от количества процессорных ядер аппаратных серверов ПТК, человеко-дней/ядро;

- коэффициент связи для расчета системного сопровождения ПТК в зависимости от предельной штатной численности ОИВ/ГКУ, человеко-дней/чел.

8.4. Стоимость технической поддержки аппаратного обеспечения ПТК () определяется в рублях в год по формулам (8.4) и (8.5):

(8.4)

(8.5)

где - трудоемкость работ (услуг) по технической поддержке аппаратного обеспечения ПТК, человеко-дней;

- стоимость единицы трудоемкости технической поддержки аппаратного обеспечения, руб. за 1 человеко-день (определяемая в соответствии с пунктом 6.5 настоящего Порядка);

Na - количество процессорных ядер аппаратных серверов ПТК, указанное в паспорте ПТК, ед.;

- предельная штатная численность ОИВ/ГКУ, указанная в паспорте ПТК, чел.;

- коэффициент оснащенности типовыми средствами вычислительной техники ОИВ/ГКУ, указанный в паспорте ПТК, %;

- коэффициент уровня сервиса (для расчета сопровождения и технической поддержки аппаратного обеспечения) (определяемый в соответствии с пунктом 6.8 настоящего Порядка);

- коэффициент связи для расчета технической поддержки аппаратного обеспечения ПТК в зависимости от количества процессорных ядер аппаратных серверов ПТК, человеко-дней/ядро;

- коэффициент связи для расчета технической поддержки аппаратного обеспечения ПТК в зависимости от предельной штатной численности ОИВ/ГКУ, человеко-дней/чел.

9. Определение и актуализация показателей и коэффициентов Порядка

9.1. Органы исполнительной власти города Москвы, обеспечивающие эксплуатацию ИСиР, по согласованию с Департаментом информационных технологий города Москвы определяют следующие показатели, указываемые в паспорте ИС/ПТК и используемые в настоящем Порядке:

- количество пользователей ИСиР по отдельным категориям пользователей - ;

- количество процессорных ядер ИСиР - Nc;

- количество процессорных ядер аппаратных серверов, указанное в паспорте ИС/ПТК - Na;

- уровни прикладной и системной функциональной сложности информационной системы - , ;

- уровни сервиса услуг по показателям "Режим оказания услуг", "Временные параметры услуг", "Уровень доступности информационной системы";

- стоимость работ (услуг) по созданию, развитию, модернизации и внедрению ИСиР по годам за предыдущие 5 лет - ;

- закупочную стоимость аппаратного обеспечения ИСиР - ;

- закупочную стоимость проприетарного программного обеспечения ИСиР - ;

- предельную штатную численность ОИВ/ГКУ - ;

- коэффициент оснащенности типовыми средствами вычислительной техники ОИВ/ГКУ - .

9.2. Департамент информационных технологий города Москвы определяет следующие коэффициенты и показатели, используемые в настоящем Порядке для расчета трудоемкости работ (услуг) по эксплуатации ИСиР:

- коэффициенты СВЯЗИ , , , , , , , ;

- коэффициенты масштаба - , , , ;

- коэффициенты связи для расчета коэффициентов функциональной сложности информационной системы - , ; , ;

- категории и коэффициенты категорий пользователей - ; ;

- коэффициенты уровней сервиса - , , , , .

9.3. Порядок определения и актуализации показателей и коэффициентов, указанных в пунктах 9.1 и 9.2 настоящего Порядка, устанавливается распорядительными документами Департамента информационных технологий города Москвы.