Приложение

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
в муниципальном образовании
"Вяземский район" Смоленской области",
утверждённую постановлением
Администрации муниципального
образования "Вяземский район"
Смоленской области
от 29.12.2014 N 1997
(в редакции постановлений
от 30.06.2015 N 1170, от 29.09.2015 N 1786,
от 31.12.2015 N 2507, от 09.02.16 N 132,
от 30.06.2016 N 985, от 30.09.2016 N 1556,
от 30.12.2016 N 2310, от 28.02.2017 N 340,
от 14.07.2017 N 1509, от 07.09.2017 N 1871,
от 29.12.2017 N 2685, от 15.03.2018 N 470,
от 02.04.2018 N 635, от 28.09.2018 N 1861,
от 28.12.2018 N 2542, от "04".03.2019 N 401)

Целевые показатели
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Вяземский район" Смоленской области" на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение показателей (к очередному финансовому году)		Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период)
			2-й год до начала очередного финансового года, 2017 год	1-й год до начала очередного финансового года, 2018 год	1-й год 2019 год	2-й год 2020 год	3-й год 2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Реализация роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, повышение конкурентоспособности и доступности туристского продукта Вяземского района Смоленской области
1	Целевой показатель 1. Доля компьютеризированных библиотек в общем количестве библиотек	%	48	75	75	76	80
2	Целевой показатель 2. Доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%	3,6	8,5	8,5	8,8	9,0
3	Целевой показатель 3. Удовлетворенность населения деятельностью учреждений культуры в культурно-досуговой сфере	%	60	61	63	65	65
4	Целевой показатель 4. Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования	чел.	1100	1604	1605	1608	1610
Подпрограмма 1 "Развитие туризма"
1	Целевой показатель Увеличение объема туристского потока	%	1	2	2	3	3
Подпрограмма 2. "Сохранение культурного, исторического и духовного наследия Вяземского района Смоленской области"
1.	Целевой показатель 1. Количество участников мероприятий, способствующих воспитанию чувства патриотизма, интереса к историческому и культурному прошлому родного края	чел.	17200	1750	1800	1850	1900
2.	Целевой показатель 2. Доля граждан положительно оценивающих результаты проведения социально значимых культурных инициатив, проектов, программ	%	66	70	70	70	75
Подпрограмма 3. "Развитие библиотечного обслуживания"
1	Целевой показатель 1. Количество детей, посещающих библиотеки	чел.	11764	11334	11340	11400	11500
2	Целевой показатель 2. Количество посетителей массовых мероприятий	чел.	58300	58282	58300	59000	60000
Подпрограмма 4. "Развитие музейной деятельности"
1	Целевой показатель 1. Число посетителей муниципальных музей	чел.	12200	12518	12530	12550	12560
2	Целевой показатель 2. Количество выставок и экспозиций в муниципальных музей	ед.	15	16	18	19	20
Подпрограмма 5. "Развитие культурно-досугового обслуживания населения";
1	Целевой показатель 1. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий	чел.	889861	883545	884800	885000	886000
2	Целевой показатель 2. Количество концертов собственных коллективов культурно-досуговых учреждений	ед.	15	18	20	20	25
Подпрограмма 6. "Развитие образования в сфере культуры и искусства"
1	Целевой показатель 1. Количество приема в муниципальные образовательные учреждения сферы культуры и искусства	чел.	95	180	190	200	210
2	Целевой показатель 2. Доля преподавателей в муниципальных образовательных учреждениях культуры и искусства, имеющих 1-ю или высшую категорию	%	70	75	75	75	80
Подпрограмма 7. "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и спорта"
1	Целевой показатель 1. Нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в вышестоящие организации	ед.	0	0	0	0	0
2	Целевой показатель 2. Наличие необоснованных затрат в процессе исполнения бюджетных смет	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Подпрограмма 8. "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по обслуживанию учреждений культуры"
1	Целевой показатель 1. Сводная оценка качества обслуживания учреждений	%	90	95	98	98	100
2	Целевой показатель 2. Уровень выполнения заявок на обслуживание муниципальных учреждений, в количестве подаваемых заявок	%	100	100	100	100	100
Подпрограмма 9. "Развитие информационного пространства"
1	Целевой показатель 1. Доля респондентов, считающих достаточным освещение в средствах массовой информации деятельности Администрации муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области	%	46	55	55	60	65
10. Обеспечивающая подпрограмма
1	Целевой показатель 1. Исполнение мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Вяземский район" Смоленской области"	%	100	100	100	100	100

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
в муниципальном образовании
"Вяземский район" Смоленской области",
утверждённую постановлением
Администрации муниципального
образования "Вяземский район"
Смоленской области
от 29.12.2014 N 1997
(в редакции постановлений
от 30.06.2015 N 1170, от 29.09.2015 N 1786,
от 31.12.2015 N 2507, от 09.02.16 N 132,
от 30.06.2016 N 985, от 30.09.2016 N 1556,
от 30.12.2016 N 2310, от 28.02.2017 N 340,
от 14.07.2017 N 1509, от 07.09.2017 N 1871,
от 29.12.2017 N 2685, от 15.03.2018 N 470,
от 02.04.2018 N 635, от 28.09.2018 N 1861,
от 28.12.2018 N 2542, от "04".03.2019 N 401)

План
реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Вяземский район" Смоленской области" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы

Наименование		Исполнитель мероприятия	Источники финансового обеспечения (расшифровать)	Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, рублей				Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период
				всего	Очередной финансовый год, 2019 год	1 год планового периода, 2020 год	2 год планового периода, 2021 год	Очередной финансовый год, 2019 год	1 год планового периода, 2020 год	2 год планового периода, 2021 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма "Развитие туризма"
Цель подпрограммы 1: Развитие приоритетных направлений развития туризма на территории муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области
Показатель 1 "Количество международных, всероссийских, межрегиональных, региональных туристских выставок, форумов, конференций, круглых столов в которых принял участие Вяземский район Смоленской области"		х	х	х	х	х	х	5	6	7
Основное мероприятие 1: "Информационное продвижение Вяземского района Смоленской области на внутренних и внешних рынках"
1.1.	Участие муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области в организации и проведении мероприятий в сфере туризма на международном, всероссийском, межрегиональном, региональном уровне (Международная туристская выставка "Интурмаркет", Международная туристская выставка "ОТДЫХ").	Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	Местный бюджет	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х	х	х
1.2.	Разработка и издание туристской информации по Вяземскому району и Восточному туристскому кластеру	Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	Местный бюджет	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х	х	х
Итого по основному мероприятию 1				120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Показатель 2 "Содействие развитию субъектов народных художественных промыслов. Количество мастеров народных художественных промыслов участников выставок-ярмарок"			х	х	х	х	х	3	3	3
Основное мероприятие 2: "Организация и проведение событийных мероприятий и туристических поездок"
2.1.	Проведение Открытого театрального фестиваля имени А.Д. Папанова	Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	Местный бюджет	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х	х	х
2.2.	Проведение круглого стола туристской сферы Вяземского района и Восточного туристского кластера Смоленской области	Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	Местный бюджет	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х	х	х
Итого по основному мероприятию 2				45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Показатель 3 "Численность субъектов малого предпринимательства, осуществляющих турагентскую и экскурсионную деятельность на территории муниципального образования "Вяземский район"		х	х	х	х	х	х	5	5	6
Основное мероприятие 3: "Реализация мер по развитию приоритетных направлений развития туризма на территории муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области в том числе социального туризма, детского туризма и самодеятельного туризма"
3.1.	Формирование и обслуживание сайта "Комитет по культуре и туризму Администрации муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области"	Комитет по культуре и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	Местный бюджет	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х	х	х
3.2.	Проведение районного интерактивного фестиваля "Вяземские колядки"	Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	Местный бюджет	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х	х	х
3.3.	Проведение районного детского краеведческого конкурса, посвящённого Всемирному дню туризма	Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	Местный бюджет	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х	х	х
3.4.	Проведение районного туристского фестиваля КВЕСТ-ФЕСТ	Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	Местный бюджет	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х	х	х
3.5.	Проведение маркетингового исследования туристской сферы муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области	Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	Местный бюджет	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х	х	х
Итого по основному мероприятию 3			Местный бюджет	135 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Всего по подпрограмме			Местный бюджет	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Подпрограмма "Развитие музейной деятельности"
Цель: Обеспечение доступа населения к музейным коллекциям и музейным предметам, обеспечение сохранности музейных ценностей
Основное мероприятие "Организация музейного обслуживания, обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными учреждениями"
3.1	Показатель 1 (чел.) Число посетителей муниципального музея	х	х	х	х	х		12520	12600	12650
3.2	Показатель 2 (ед.) Количество выставок и экспозиций в муниципальном музее	х	х	х	х	х		18	19	20
3.3	- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	МБУК "Вяземский историко-краеведческий музей"	местный бюджет	9 937 207,50	3 574 200,00	3 195 810,00	3 167 197,50
3.6	- капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений			0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по основному мероприятию				9 937 207,50	3 574 200,00	3 195 810,00	3 167 197,50
Всего по подпрограмме			местный бюджет	9 937 207,50	3 574 200,00	3 195 810,00	3 167 197,50
Подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания"
Цель. Обеспечение доступа населения к информации и культурному наследию
Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания, обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными учреждениями"
4.1	Показатель 2 (экз.) Количество обращений удаленных пользователей	х	х	х	х	х	х	39 500	39 800	40300
4.2	Показатель 3 (ед.) Увеличение объема электронного каталога	х	х	х	х	х	х	12915	13000	18 000
4.4	- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	МБУК Вяземская централизованная библиотечная система	местный бюджет	50 812 345,00	18 259 050,00	16 334 792,50	16 218 502,50
4.5	- расходы на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек		местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	- капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений		местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по основному мероприятию			50 812 345,00	18 259 050,00	16 334 792,50	16 218 502,50
Всего по подпрограмме				50 812 345,00	18 259 050,00	16 334 792,50	16 218 502,50
Подпрограмма "Развитие культурно-досугового обслуживания населения"
Цель подпрограммы: Сохранение и развитие нематериального культурного наследия в области традиционной народной культуры, организация культурно-досугового обслуживания населения
Основное мероприятие "Организация культурно-досугового обслуживания, обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными учреждениями"
5.1	Показатель 1 (чел.) Количество посещений культурно-досуговых мероприятий	х	х	х	х	х	х	884800	885000	886000
5.2	Показатель 2 (ед.) Количество проведенных семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий	х	х	х	х	х	х	10	12	13
5.3	Показатель 3 (ед.) Количество концертов собственных коллективов культурно-досуговых учреждений	х	х	х	х	х	х	20	23	25
5.4	- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	МБУК "Вяземский районный культурно-досуговый центр" МО "Вяземский район" Смоленской области	местный бюджет	120 384 880,00	46 770 400,00	36 967 815,00	36 646 665,00
5.9	- капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений		местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по основному мероприятию			120 384 880,00	46 770 400,00	36 967 815,00	36 646 665,00
	Всего по подпрограмме		местный бюджет	120 384 880,00	46 770 400,00	36 967 815,00	36 646 665,00
Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и искусства"
Цель подпрограммы: Повышение качества и доступности дополнительного образования в сфере культуры
Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительного образования, обеспечение оказания услуг (работ) муниципальными учреждениями"
6.1	Показатель 1 (чел.) Количество приема в муниципальные образовательные учреждения культуры и искусства	х	х	х	х	х		190	200	210
6.2	Показатель 2 (%.) Доля преподавателей в муниципальных образовательных учреждениях культуры и искусства, имеющих 1-ю и высшую категории	х	х	х	х	х		75	75	80
6.3	- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	Учреждения дополнительного образования	местный бюджет	87 284 825,00	30 393 600,00	28 522 505,00	28 368 720,00
6.8.	- капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений		местный бюджет	-	-	-	-
	Итого по основному мероприятию			87 284 825,00	30 393 600,00	28 522 505,00	28 368 720,00
	Всего по подпрограмме			87 284 825,00	30 393 600,00	28 522 505,00	28 368 720,00
Подпрограмма "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и спорта"
Цель подпрограммы: Повышение качества ведения бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление ее в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Основное мероприятие "Обеспечение организационных условий для ведения бухгалтерского учета"
7.1	Показатель 1 (ед.) Нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в вышестоящие организации	х	х	х	х	х	х	0	0	0
7.2	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"	местный бюджет	16 250 930,00	5 638 400,00	5 340 495,00	5 272 035,00
	Итого по основному мероприятию			16 250 930,00	5 638 400,00	5 340 495,00	5 272 035,00
	Всего по подпрограмме		местный бюджет	16 250 930,00	5 638 400,00	5 340 495,00	5 272 035,00	х	х	х
Подпрограмма "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по обслуживанию учреждений культуры"
Цель подпрограммы: Повышение качества материально-технического, хозяйственного обслуживания учреждений культуры Основное мероприятие "Обеспечение организационных условий для обслуживания учреждений культуры"
8.1	Показатель 1 (%. Сводная оценка качества обслуживания учреждений)	х	х	х	х	х		95	98	100
8.2	Показатель 2 (%) Уровень выполнения заявок на обслуживание муниципальных учреждений, в количестве подаваемых заявок;	х	х	х	х	х		100	100	100
8.3	- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	МКУ "Центр по обслуживанию учреждений культуры"	местный бюджет	67 712 060,00	22 630 100,00	22 551 230,00	22 530 730,00
	Итого по основному мероприятию			67 712 060,00	22 630 100,00	22 551 230,00	22 530 730,00
Всего по подпрограмме				67 712 060,00	22 630 100,00	22 551 230,00	22 530 730,00	х	х	х
Подпрограмма "Развитие информационного пространства"
Цель подпрограммы: Формирование открытого информационного пространства на территории Вяземского района, удовлетворяющего требованиям реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспеченности гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления" Основное мероприятие: "Организация информирования населения о деятельности органов местного самоуправления"
9.1	Показатель 1 (ед.) Длительность эфирного вещания (количество передач)	х	х	х	х	х		94	96	100
9.2	- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	МБУ "Вяземский информационный центр" Смоленской области	местный бюджет	1 379 840,00	601 000,00	398 320,00	380 520,00
	Итого по основному мероприятию			1 379 840,00	601 000,00	398 320,00	380 520,00
Всего по подпрограмме				1 379 840,00	601 000,00	398 320,00	380 520,00	х	х	х
Обеспечивающая подпрограмма
Цель подпрограммы: Обеспечение организационных, информационных, научно-методических условий для реализации муниципальных программ
Основное мероприятие: "Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы"
10.1	- финансовое обеспечение администратора муниципальной программы	Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	местный бюджет	12 249 893,75	4 173 250,00	4 049 242,50	4 027 401,25
	Итого по основному мероприятию			12 249 893,75	4 173 250,00	4 049 242,50	4 027 401,25
Всего по подпрограмме				12 249 893,75	4 173 250,00	4 049 242,50	4 027 401,25	х	х	х
Всего по муниципальной программе, в том числе:		Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области		366 311 981,25	132 140 000,00	117 460 210,00	116 711 771,25
федеральный бюджет				0,00	0,00	0,00	0,00
областной бюджет				0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет				366 311 981,25	132 140 000,00	117 460 210,00	116 711 771,25