Приложение

Приложение
к постановлению администрации района
от 30.10.2019 N 2164

"Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы (2030 год)
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Нижневартовский район, км, <1>	206,4	206,4	206,4	206,4	206,4	206,4	206,4	206,4	206,4
2.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Нижневартовский район, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км, <2>	2,6	1,1	0,6	0,6	0,6	0	0	0	2,9
	в том числе за счет субсидий, предоставленных местным бюджетам из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	2,4	1,1	0	0	0	0	0	0	1,1
3.	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Нижневартовский район, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км, <3>	1,9	1,6	1,6	1,6	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
4.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Нижневартовский район, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, %, <4>, <*>	99,1	99,2	99,2	99,2	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4

<1> Рассчитывается суммированием общей протяженности дорог на начало текущего года и прироста протяженности дорог за текущий год.

<2> Рассчитывается суммированием общей протяженности дорог в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог за текущий год.

<3> Рассчитывается по формуле:

L _{мест. не норм}. .= L _{N-1местн. не норм}. - L _{N местн. прирост норм}.+ L _{N местн. выявл. не норм}., где:

L _{места, не норм}. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Нижневартовский район, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км; LN-1 места, не норм. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Нижневартовский район, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в году, предшествующем году N, км;

LN _{места, прирост норм.} - прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Нижневартовский район, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, выполненных в отчетном году, км;

LN _{местн. выявл. не норм}. - выявленная в отчетном году протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Нижневартовский район, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года, км; N - отчетный год; N-1 - год, предшествующий отчетному году.

<4> Рассчитывается по формуле:

L _местн. = ( L _{местн.норм}. / L _мест )* 100, где:

L _местн. - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Нижневартовский район, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, %;

L _{местн.норм}. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Нижневартовский район, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года, км;

L _местн. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Нижневартовский район по состоянию на 31 декабря отчетного года, км.

<*> Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Таблица 1.1.

Иные показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование показателя	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы		Значения показателя по годам						Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы (2030 год)
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Перевезено воздушным транспортом, в том числе: <1>
1.1.	Пассажиров, чел.	4224	3900	1980	3600	3600	4500	4500	4500	4500
1.2.	Груза, тн	51,9	49,0	15	28	28	37,2	37,2	37,2	37,2
2.	Перевезено пассажиров водным транспортом, чел, <1>	7838	8300	8300	8300	8300	8300	8300	8300	8300
3.	Доля населенных пунктов района, обеспеченных доставкой почтовых отправлений, %, <2>	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Количество парка автотранспорта для органов местного самоуправления, шт. <1>	4	4	0	0	0	0	0	0	4
5.	Количество автопарка специализированной техники, шт. <1>	3	5	0	0	0	0	0	0	5

<1> Рассчитывается с нарастающим итогом с начала года.

<2> Рассчитывается как соотношение количества населенных пунктов района, обеспеченных доставкой почтовых отправлений в полном объеме населенных пунктов района за текущий год, умноженное на 100%.

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

N основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель /соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 1. Автомобильные дороги
1.	Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (показатель 1, 2, 3, 4)	отдел транспорта и связи администрации района (далее -ОТиС); муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке	всего	117 087,1	35 233,7	26935,3	26984,4	27933,6	0,0	0,0	0,0	0,0
			муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:	117 087,1	35 233,7	26935,3	26984,4	27933,6	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа (софинансирование)	18 131,6	18 131,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет (софинансирование)	2 014,7	2 014,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Нижневартовского района" (далее - МКУ "УКС")	местный бюджет	96 940,8	15 087,4	26935,3	26984,4	27933,6	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Центральной в пгт. Новоаганск	МКУ "УКС"	всего	12 647,0	12 647,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:	12 647,0	12 647,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа (софинансирование)	10 623,6	10 623,6
			местный бюджет (софинансирование)	1 180,5	1 180,5
1.2.	Ремонт подъездных автодорог к населенным пунктам Нижневартовского района	МКУ "УКС"	всего	6 786,6	1 786,6	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:	6 786,6	1 786,6	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	6 786,6	1 786,6			5 000,0
1.3.	Иные межбюджетные трансферты городскому поселению	ОТиС	всего	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Новоаганск для покрытия расходов поселения, исполняющему самостоятельно полномочия по дорожной деятельности		местный бюджет	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Иные межбюджетные трансферты на содержание подъездных дорог (делегированные полномочия районом поселениям)	ОТиС	всего	70 211,3	12 357,9	18935,3	18984,4	19933,6	0,0	0,0	0,0	0,0
			муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:	70 211,3	12 357,9	18935,3	18984,4	19933,6	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	70 211,3	12 357,9	18935,3	18984,4	19933,6
1.5.	Иные межбюджетные трансферты сельскому поселению Ваховск на дорожное хозяйство в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система"	ОТиС	всего	7 508,0	7 508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:	7 508,0	7 508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа (софинансирование)	7 508,0	7508,001
1.6.	Иные межбюджетные трансферты сельскому поселению Ваховск на софинансирование государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система"	ОТиС	всего	834,2	834,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:	834,2	834,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет (софинансирование)	834,2	834,222
1.7.	Иные межбюджетные трансферты городскому поселению Излучинск для покрытия расходов поселения, исполняющему самостоятельно полномочия по дорожной деятельности	ОТиС	всего	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.	Иные межбюджетные трансферты сельскому поселению Зайцева Речка для покрытия расходов поселения, исполняющему самостоятельно полномочия по дорожной деятельности	ОТиС	всего	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.	Проектирование объектов дорожной инфраструктуры	МКУ "УКС"	всего	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	100,0	100,0
1.10.	Иные межбюджетные трансферты сельскому поселению Покур для покрытия расходов поселения, исполняющему самостоятельно полномочия по дорожной деятельности	ОТиС	всего	3 000,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:	3 000,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	3 000,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11.	Иные межбюджетные трансферты сельскому поселению Вата для покрытия расходов поселения, исполняющему самостоятельно полномочия по дорожной деятельности	ОТиС	всего	3 000,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:	3 000,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	3 000,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения (показатель 1,3,4)	МКУ "УКС"	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (показатель 1)	ОТиС	всего	1 500,9	150,0	450,3	450,3	450,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:	1 500,9	150,0	450,3	450,3	450,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа (софинансирование)	1 500,9	150,0	450,3	450,3	450,3	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	Иные межбюджетные трансферты городскому поселению Излучинск на обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система"	ОТиС	всего	1 440,9	150,0	430,3	430,3	430,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:	1 440,9	150,0	430,3	430,3	430,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа (софинансирование)	1 440,9	150,0	430,3	430,3	430,3
3.2.	Иные межбюджетные трансферты городскому поселению Новоаганск на обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система"	ОТиС	всего	60,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:	60,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа (софинансирование)	60,0		20,0	20,0	20,0
Итого по подпрограмме 1			всего	118 588,0	35 383,7	27385,6	27434,7	28383,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:	118 588,0	35 383,7	27385,6	27434,7	28383,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа (софинансирование)	19 632,5	18 281,6	450,3	450,3	450,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет
			(софинансирование)	2 014,7	2 014,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	96 940,8	15 087,4	26935,3	26984,4	27933,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2. Транспортные услуги межпоселенческого характера и связь
1.	Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг воздушным и водным транспортом (показатели 1.1, 1.2)	ОТиС	всего	1 258 471,1	95 446,0	57058,3	91158,7	91999,6	98034,8	102562,6	107290,6	614920, 5
			местный бюджет	1 258 471,1	95 446,0	57058,3	91158,7	91999,6	98034,8	102562,6	107290,6	614920, 5
1.1.	Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием населению услуги по перевозке пассажиров, багажа, почты и грузов воздушным транспортом между поселениями в границах района	ОТиС	всего	912 484,4	71 660,7	32643,1	65883,8	65883,8	71054,9	74568,4	78245,1	452544,6
			местный бюджет	912 484,4	71 660,7	32643,1	65883,8	65883,8	71054,9	74568,4	78245,1	452544,6
1.2.	Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению водным транспортом между поселениями в границах района	ОТиС	всего	345 986,7	23 785,3	24415,2	25274,9	26115,8	26979,9	27994,2	29045,5	162375, 9
			местный бюджет	345 986,7	23 785,3	24415,2	25274,9	26115,8	26979,9	27994,2	29045,5	162375, 9
2.	Обеспечение доступности и повышение качества доставки почтовых отправлений (показатель 1.3)	ОТиС	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижневартовского района (показатель 4)	ОТиС	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 2			всего	1 258 471,1	95 446,0	57058,3	91158,7	91999,6	98034,8	102562,6	107290,6	614920, 5
			местный бюджет	1 258 471,1	95 446,0	57058,3	91158,7	91999,6	98034,8	102562,6	107290,6	614920, 5
Подпрограмма 3. Приобретение автотранспорта и специальной техники в собственность района
1.	Обновление, повышение уровня технического состояния парка транспортных средств (показатели 1.4, 1,5)	ОТиС; отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района (далее -"отдел ЖКХ, ЭиС"); муниципальное казенное учреждение "Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления" далее - "МКУ "УМТО"	всего	23 613,9	23 613,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	23 613,9	23 613,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Автомобиль (грузопассажирский)	ОТиС; МКУ "УМТО"	всего	4 422,7	4 422,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	4 422,7	4 422,7
1.2.	Трактор (гусеничный)	отдел ЖКХ, ЭиС	всего	2 452,5	2 452,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	2 452,5	2 452,5
1.3.	Вакуумная машина	отдел ЖКХ, ЭиС; МКУ "УМТО"	всего	8 383,0	8 383,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	8 383,0	8 383,0
1.4.	Автомобиль (легковой)	ОТиС; МКУ "УМТО"	всего	1 017,8	1 017,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1 017,8	1 017,8
1.5.	Мусоровоз	отдел ЖКХ, ЭиС; МКУ "УМТО"	всего	7 338,0	7 338,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	7 338,0	7 338,0
Итого по подпрограмме 3			всего	23 613,9	23 613,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	23 613,9	23 613,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по программе:			всего	1 400 673,0	154443,7	84443,9	118593,4	120383,5	98 034,8	102 562,6	107 290,6	614 920, 5
			местный бюджет	1 282 085,1	119060,0	57058,3	91158,7	91999,6	98034,8	102562,6	107290,6	614 920, 5
			муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:	118 588,0	35 383,7	27385,6	27434,7	28383,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного
			округа (софинансирование)	19 632,5	18 281,6	450,3	450,3	450,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет (софинансирование)	2 014,7	2 014,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	96 940,8	15 087,4	26935,3	26984,4	27933,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы			всего	1 400673,0	154443,7	84443,9	118593,4	120383,5	98034,8	102562,6	107290,6	614 920, 5
			местный бюджет	1 282 085,1	119060,0	57058,3	91158,7	91999,6	98034,8	102562,6	107290,6	614 920, 5
			муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:	118 588,0	35 383,7	27385,6	27434,7	28383,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа (софинансирование)	19 632,5	18 281,6	450,3	450,3	450,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет (софинансирование)	2 014,7	2 014,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
ответственный исполнитель: отдел транспорта и связи администрации района			всего	1 357525,5	116296,2	84443,9	118593,4	115383,5	98034,8	102562,6	107290,6	614920, 5
			местный бюджет	1 258 471,1	95 446,0	57058,3	91158,7	91999,6	98034,8	102562,6	107290,6	614920, 5
			муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:	99 054,4	20 850,1	27385,6	27434,7	23383,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа (софинансирование)	9 008,9	7 658,0	450,3	450,3	450,3	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет (софинансирование)	834,2	834,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	89 211,3	12 357,9	26935,3	26984,4	22933,6	0,0	0,0	0,0	0,0
соисполнитель: муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"			всего	19 533,6	14 533,6	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:	19 533,6	14 533,6	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа (софинансирование)	10 623,6	10 623,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет (софинансирование)	1 180,5	1 180,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	7 729,5	2 729,5	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
соисполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района			всего	2 452,5	2 452,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	2 452,5	2 452,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
соисполнитель: муниципальное казенное учреждение "Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления"			всего	21 161,5	21 161,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	21 161,5	21 161,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0