|
N основного мероприятия
|
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятия с показателями муниципальной программы)
|
Ответственный исполнитель/ соисполнитель
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
|
всего
|
в том числе:
|
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
20262030 годы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
1.
|
Портфель
проектов "Демография" (показатели 1, 2, 3-7)
|
отдел по
физической культуре и спорту администрации района
|
всего
|
61819,0
|
11344,0
|
10191,0
|
10071,0
|
10071,0
|
10071,0
|
10071,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
61819,0
|
11344,0
|
10191,0
|
10071,0
|
10071,0
|
10071,0
|
10071,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.1.
|
Проведение муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
|
отдел по физической
культуре и спорту администрации района/ муниципальное автономное учреждение "Спортивная
|
всего
|
16070,4
|
2550,4
|
2800,0
|
2680,0
|
2680,0
|
2680,0
|
2680,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
16070,4
|
2550,4
|
2800,0
|
2680,0
|
2680,0
|
2680,0
|
2680,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.2.
|
Обеспечение
подготовки и участия спортсменов района в
спортивных мероприятиях окружного, регионального и всероссийского уровней
|
школа Нижневартовского района"; муниципальное автономное учреждение Новоаганская спортивная школа "Олимп"
|
всего
|
39712,6
|
6987,6
|
6545,0
|
6545,0
|
6545,0
|
6545,0
|
6545,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
39712,6
|
6987,6
|
6545,0
|
6545,0
|
6545,0
|
6545,0
|
6545,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.3.
|
Реализация
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне"
|
|
всего
|
1080,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
1080,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.4.
|
Ежемесячные,
единовременные стипендии спортсменам, спортсменам-
инвалидам
|
|
всего
|
2040,0
|
390,0
|
330,0
|
330,0
|
330,0
|
330,0
|
330,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
2040,0
|
390,0
|
330,0
|
330,0
|
330,0
|
330,0
|
330,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.5.
|
Предоставление субсидий из бюджета Нижневартовск ого района социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию проектов в области физической культуры и спорта на территории Нижневартовск ого района
|
|
всего
|
2916,0
|
1236,0
|
336,0
|
336,0
|
336,0
|
336,0
|
336,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
2916,0
|
1236,0
|
336,0
|
336,0
|
336,0
|
336,0
|
336,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.
|
Развитие материально-
технической базы учреждений Нижневартовск ого района (показатели 1, 2)
|
отдел по физической
культуре и спорту администрации района
|
всего
|
64462,3
|
64462,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет
|
50,0
|
50,0
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
автономного округа
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
64412,3
|
64412,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.1.
|
Крытый хоккейный корт в пгт. Новоаганске
|
отдел по физической культуре и спорту администрации района/ муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" / муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа Нижневартовского района"; муниципальное автономное учреждение Новоаганская спортивная школа "Олимп"
|
всего
|
53030,7
|
53030,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
53030,7
|
53030,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
|
52861,1
|
52861,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
Обеспечение деятельности функционирования бассейнов муниципальное автономное учреждение Новоаганская спортивная школа "Олимп"
|
всего
|
1007,9
|
1007,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
1007,9
|
1007,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.3.
|
Ремонт
загородных домиков гостевого типа N 2 и 4 спортивно-оздоровительной базы "Лесная сказка" в районе озера Савкино, пгт. Излучинск Нижневартовск ого района
|
|
всего
|
6486,7
|
6486,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
6486,7
|
6486,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.4.
|
Проектно-
изыскательские работы по объекту "Легкоатлетический манеж в пгт. Излучинске Нижневартовск ого района"
|
|
всего
|
2887,0
|
2887,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
2887,0
|
2887,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.5.
|
Приобретение
оборудования для создания рабочего места для выполнения женщиной, осуществляющей уход за ребенком в возрасте до 3 лет
|
|
всего
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.6.
|
Приобретение
хоккейной формы
|
|
всего
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.
|
Обеспечение деятельности
учреждений физической культуры и спорта
Нижневартовск ого района
(показатель 1)
|
отдел по физической
культуре и спорту администрации района
|
всего
|
1800930,8
|
152146,3
|
149889,5
|
149889,5
|
149889,5
|
149889,5
|
149889, 5
|
149889,5
|
749447,5
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
1703298,9
|
138609,4
|
142244,5
|
142244,5
|
142244,5
|
142244,5
|
142244, 5
|
142244,5
|
711222,5
|
|
за счет иных внебюджетных источников
|
97631,9
|
13536,9
|
7645,0
|
7645,0
|
7645,0
|
7645,0
|
7645,0
|
7645,0
|
38225,0
|
|
3.1.
|
Сохранение кадрового
потенциала
|
отдел по физической
культуре и спорту администрации района/
муниципальное автономное
учреждение "Спортивная школа Нижневартовского района"; муниципальное автономное учреждение Новоаганская спортивная школа "Олимп"
|
всего
|
1279171,0
|
106190,4
|
106634,6
|
106634,6
|
106634,6
|
106634,6
|
106634, 6
|
106634,6
|
533173,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
1262608,2
|
102827,6
|
105434,6
|
105434,6
|
105434,6
|
105434,6
|
105434, 6
|
105434,6
|
527173,0
|
|
за счет иных внебюджетных источников
|
16562,8
|
3362,8
|
1200,0
|
1200,0
|
1200,0
|
1200,0
|
1200,0
|
1200,0
|
6000,0
|
|
3.2.
|
Обеспечение учреждений коммунальным и услугами, услугами связи, транспортными услугами и прочими услугами
|
|
всего
|
478098,5
|
40871,6
|
39747,9
|
39747,9
|
39747,9
|
39747,9
|
39747,9
|
39747,9
|
198739,5
|
|
местный бюджет
|
415864,1
|
32955,2
|
34809,9
|
34809,9
|
34809,9
|
34809,9
|
34809,9
|
34809,9
|
174049,5
|
|
за счет иных внебюджетных источников
|
62234,4
|
7916,4
|
4938,0
|
4938,0
|
4938,0
|
4938,0
|
4938,0
|
4938,0
|
24690,0
|
|
3.3.
|
Улучшение материально-технической базы учреждений
|
всего
|
27084,3
|
5084,3
|
3507,0
|
3507,0
|
3507,0
|
3507,0
|
3507,0
|
3507,0
|
17535,0
|
|
местный бюджет
|
24826,6
|
2826,6
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
10000,0
|
|
за счет иных внебюджетных источников
|
18834,7
|
2257,7
|
1507,0
|
1507,0
|
1507,0
|
1507,0
|
1507,0
|
1507,0
|
7535,0
|
|
4.
|
Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта, в том числе:
|
отдел по физической культуре и спорту администрации района
|
всего
|
65844,9
|
1319,8
|
546,4
|
546,4
|
555,1
|
306,4
|
306,4
|
10377,4
|
51887,0
|
|
бюджет автономного округа
|
1764,5
|
1035,8
|
240,0
|
240,0
|
248,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
64080,4
|
284,0
|
306,4
|
306,4
|
306,4
|
306,4
|
306,4
|
10377,4
|
51887,0
|
|
4.1
|
Приобретение инвентаря и оборудования
|
всего
|
65844,9
|
1319,8
|
546,4
|
546,4
|
555,1
|
306,4
|
306,4
|
10377,4
|
51887,0
|
|
бюджет автономного округа
|
1764,5
|
1035,8
|
240,0
|
240,0
|
248,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
64080,4
|
284,0
|
306,4
|
306,4
|
306,4
|
306,4
|
306,4
|
10377,4
|
51887,0
|
|
Всего по муниципальной программе
|
всего
|
1993057,0
|
229272,4
|
160626,9
|
160506,9
|
160515,6
|
160266,9
|
160266, 9
|
160266,9
|
801334,5
|
|
бюджет автономного округа
|
1814,5
|
1085,8
|
240,0
|
240,0
|
248,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
1893610,6
|
214649,7
|
152741,9
|
152621,9
|
152621,9
|
152621,9
|
152621, 9
|
152621,9
|
763109,5
|
|
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
|
52861,1
|
52861,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет иных внебюджетных источников
|
97631,9
|
13536,9
|
7645,0
|
7645,0
|
7645,0
|
7645,0
|
7645,0
|
7645,0
|
38225,0
|
|
Инвестиции в объекты муниципальной
собственности
|
всего
|
55917,7
|
55917,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
55917,7
|
55917,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Прочие расходы
|
всего
|
1937139,3
|
173354,7
|
160626,9
|
160506,9
|
160515,6
|
160266,9
|
160266, 9
|
160266,9
|
801334,5
|
|
бюджет автономного округа
|
1814,5
|
1085,8
|
240,0
|
240,0
|
248,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
1837692,9
|
158732,0
|
152741,9
|
152621,9
|
152621,9
|
152621,9
|
152621, 9
|
152621,9
|
763109,5
|
|
за счет иных внебюджетных источников
|
97631,9
|
13536,9
|
7645,0
|
7645,0
|
7645,0
|
7645,0
|
7645,0
|
7645,0
|
38225, 0
|
|
Ответственный исполнитель: отдел по физической культуре и спорту администрации района
|
всего
|
129721,8
|
14721,7
|
10737,4
|
10617,4
|
10626,1
|
10377,4
|
10377,4
|
10377,4
|
51887,0
|
|
бюджет автономного округа
|
1814,5
|
1085,8
|
240,0
|
240,0
|
248,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
127907,3
|
13635,9
|
10497,4
|
10377,4
|
10377,4
|
10377,4
|
10377,4
|
10377,4
|
51887,0
|
|
Соисполнитель: муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"
|
всего
|
62404,4
|
62404,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
62404,4
|
62404,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
|
52861,1
|
52861,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Соисполнитель: муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа Нижневартовского района"
|
всего
|
1259174,8
|
107765,2
|
104673,6
|
104673,6
|
104673,6
|
104673,6
|
104673, 6
|
104673,6
|
523368,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
1176446,3
|
95832,7
|
98237,6
|
98237,6
|
98237,6
|
98237,6
|
98237,6
|
98237,6
|
491188,0
|
|
за счет иных внебюджетных источников
|
82728,5
|
11932,5
|
6436,0
|
6436,0
|
6436,0
|
6436,0
|
6436,0
|
6436,0
|
32180,0
|
|
Соисполнитель: муниципальное автономное учреждение Новоаганская спортивная школа "Олимп"
|
всего
|
541756,0
|
44381,1
|
45215,9
|
45215,9
|
45215,9
|
45215,9
|
45215,9
|
45215,9
|
226079,5
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
526852,6
|
42776,7
|
44006,9
|
44006,9
|
44006,9
|
44006,9
|
44006,9
|
44006,9
|
220034,5
|
|
за счет иных внебюджетных источников
|
14903,4
|
1604,4
|
1209,0
|
1209,0
|
1209,0
|
1209,0
|
1209,0
|
1209,0
|
6045,0
|
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации
|
N п/ п
|
Наименование портфеля проектов, проекта
|
Наименование проекта или мероприятия
|
Номер основного мероприятия
|
Цели
|
Срок реализации
|
Источник финансирования
|
Финансовые затраты
|
|
Всего
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
|
|
1.
|
Портфель проектов "Демография"
|
региональный
проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для
занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва" (Спорт - норма жизни) (показатель 2)
|
1.
|
доведение к 2024 году до 55% доли
граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов
к труду и обороне" (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры
|
20192024
|
всего
|
61819,0
|
11344, 0
|
10191, 0
|
10071, 0
|
10071,0
|
10071
,0
|
10071, 0
|
|
местный бюджет
|
61819,0
|
11344, 0
|
10191, 0
|
10071, 0
|
10071,0
|
10071
,0
|
10071, 0
|
|
|
|
муниципальный проект
"Строительство крытого
хоккейного корта пгт. Новоаганске"
|
2.
|
уровень обеспеченности
населения спортивными
сооружениями
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
|
2019
|
всего
|
53030,7
|
53030, 7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
53030,7
|
53030, 7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в том
числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
|
52861,1
|
52861, 1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
Итого по портфелю проектов
|
всего
|
114849,7
|
64374, 7
|
10191, 0
|
10071, 0
|
10071,0
|
10071,0
|
10071, 0
|
|
местный бюджет
|
114849,7
|
64374, 7
|
10191, 0
|
10071, 0
|
10071,0
|
10071,0
|
10071, 0
|
|
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
|
103336,1
|
52861, 1
|
10191, 0
|
10071, 0
|
10071,0
|
10071,0
|
10071, 0
|
|
Итого
|
всего
|
114849,7
|
64374, 7
|
10191, 0
|
10071, 0
|
10071,0
|
10071,0
|
10071, 0
|
|
местный бюджет
|
114849,7
|
64374, 7
|
10191, 0
|
10071, 0
|
10071,0
|
10071,0
|
10071, 0
|
|
в том
числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
|
103336,1
|
52861, 1
|
10191, 0
|
10071, 0
|
10071,0
|
10071,0
|
10071, 0
|
