Муниципальная программа
"Развитие культуры в муниципальном образовании "Глинковский район" Смоленской области"
Паспорт
Муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании "Глинковский район" Смоленской области"
|
Ответственные исполнители муниципальной программы
|
Отдел по культуре Администрации муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области, Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Глинковский районный культурно-просветительный центр" муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области, Муниципальное бюджетное учреждение культуры и Глинковская межпоселенческая центральная библиотека" муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области, Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Глинковский районный краеведческий музей" муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области, Муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технической поддержки учреждений сферы культуры" муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области
|
|
Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы
|
Отдел по культуре Администрации муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области, Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Глинковский районный культурно-просветительный центр" муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области, Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Глинковская межпоселенческая центральная библиотека" муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области, Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Глинковский районный краеведческий музей" муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа" муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области, Муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского обслуживании и материально-технической поддержки учреждений сферы культуры" муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области
|
|
Исполнители основных мероприятий муниципальной программы
|
Отдел по культуре Администрации муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области, Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Глинковский районный культурно-просветительный центр" муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области, Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Глинковская межпоселенческая центральная библиотека" муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области, Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Глинковский районный краеведческий музей" муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа" муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области, Муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технической поддержки учреждений сферы культуры" муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области
|
|
Наименование подпрограмм муниципальной Программы
|
"Развитие образования в сфере культуры";
"Развитие сети муниципальных культурно-досуговых учреждений";
"Развитие сети муниципальных библиотечных учреждений";
"Наследие";
"Бухгалтерской обслуживание и материально-техническая поддержка учреждений сферы культуры"; Обеспечивающая подпрограмма.
|
|
Цель муниципальной программы
|
- оказание содействия развитию традиционной культуры на селе;
- создание благоприятных условий для сохранения, изучения и пропаганды историко-культурного наследия;
- возрождение, сохранение и развитие традиций народного творчества и культуры;
- привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения, поднятие престижа и роли библиотеки;
- совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий;
- расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на основе оргтехники и компьютеризации библиотечно-информационных процессов;
- обеспечение комплектования и сохранности библиотечного и музейного фондов;
- создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей;
- создание условий для поддержки способных и талантливых детей;
- обеспечение доступа детей к достижениям культуры и искусства;
- воспитание подрастающего поколения на основе лучших историко-культурных традиций нашего края;
- рациональное использование имеющихся материальных и других ресурсов;
|
|
Целевые показатели реализации муниципальной программы
|
Количество лиц, принявших участие в проведенных мероприятиях:
количество мероприятий различного уровня (регионального, областного, местного); количество посещений библиотечных учреждений; количество выданных экземпляров библиотечного фонда; количество посетителей музейных мероприятий; количество музейных экспозиций (выставленных музейных предметов); количество обучающихся в ДМШ.
|
|
Сроки (этапы) реализации муниципальной программы
|
2015 - 2021 годы
|
|
Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)
|
Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств районного бюджета муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области и внебюджетных средств:
2015 год - 18197,66037 тыс. руб.: из них средства местного бюджета - 17976,16037 тыс. руб.; внебюджетные средства - 221,5 тыс. руб.;
2016 год - 18795,57427 тыс. руб.: из них средства местного бюджета - 18574,07427; внебюджетные средства - 221,5 тыс. руб.;
2017 год - 24220,272 тыс. руб.: из них средства областного бюджета - 4252,972; местного бюджета - 19745,8; внебюджетные средства - 221,5 тыс. руб.;
2018 год - 40010, 16958 тыс. руб.: из них средства областного бюджета 13505,8; средства местного бюджета - 26282,85958.; внебюджетные средства - 221,5 - тыс. руб.;
2019 год - 25479,95 тыс. руб.: из них средства местного бюджета - 25258,45; внебюджетные средства - 221 тыс. руб.,
2020 год - 24774,2 тыс. руб. из них средства местного бюджета - 24552,7, внебюджетные средства - 221,5 тыс.руб.;
2021 год - 23446,2 тыс. руб.: из них средства местного бюджета 23224,7; внебюджетные средства - 221,5 тыс. руб.
|
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
|
В процессе реализации программы предполагается:
- увеличение количества лиц, принявших участие в проведенных мероприятиях;
- увеличение количества мероприятий различного уровня (регионального, областного, местного)
- сохранение средних количественных показателей: посещаемость библиотечных учреждений; читаемость, обращаемость библиотечного фонда; - увеличение количества посетителей музейных мероприятий;
- увеличение количества музейных экспозиций (выставленных музейных предметов);
- увеличение количества обучающихся в ДМШ.
|
I. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы.
Разработка Программы вызвана необходимостью поддержки развития культуры муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области, определения приоритетных направлений развития отрасли и разработки комплекса конкретных мероприятий на 2015 - 2021 годы.
Программа основывается на фундаментальном значении культуры и жизни общества и рассматривает ее как целостную систему ценностей, формирующую нравственно-эстетические и духовные потребности людей. Положения Программы ориентируются на преемственность культурных традиций и необходимость проведения последовательной модернизации отрасли исходя из современных условий развития общества.
Глинковский район обладает большим культурным потенциалом. Проводится большая работа по сохранению самобытной культуры, традиций и обрядов. Создана сеть муниципальных учреждений культуры.
Вместе с тем недостаточное финансирование и слабая материально-техническая база учреждений культуры увеличивают разрыв между культурными потребностями населения Глинковского района и возможностями их удовлетворения. Проблемная ситуация складывается с пополнением библиотечных фондов в муниципальных библиотеках, обновлением экспозиций и реставрацией музейных фондов, с наличием системы безопасности музейных предметов, отвечающей современным требованиям, с осуществлением обменных концертов творческих коллективов сельских домов культуры, техническим оснащением учреждений культуры.
Неотъемлемой частью любой национальной культуры, питательной средой духовности народа и всех его достижений в сфере культуры является народное творчество. Вполне естественно и закономерно, что развитие традиционной народной культуры стало приоритетным направлением деятельности российского государства. Это из года в год подчеркивается в послании Президента РФ, где о народной культуре говорится как о духовной и нравственной основе, воспитывающей человека - гражданина и патриота.
Безусловно, что это в полной мере относится и как к Смоленщине в целом, так и к Глинковскому району в частности.
Однако, культурные мероприятия, а также занятия народным творчеством не могут быть привлекательными, если в учреждении культуры отсутствует современное технологическое оборудование и соответствующая художественно-эстетическая среда. Поэтому на протяжении последних лет администрацией района прилагаются большие усилия для приведения муниципальных учреждений культуры в должный вид. В районном центре - с. Глинка вступило в строй новое современное здание МБУК "Глинковский районный культурно-просветительный центр". Во всех учреждениях произведен монтаж автоматической пожарной сигнализации, что является необходимым условием для обеспечения противопожарной безопасности. Однако для достижения поставленных целей требуется дополнительное вложение финансовых средств в капитальные ремонты и техническую модернизацию муниципальных объектов культ культуры.
II. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации муниципальной программы.
Разработка Программы вызвана необходимостью преодоления сложившейся ситуации в сфере культуры, в связи с чем определены приоритетные направления деятельности: осуществление хозяйственных, организационно-методических, памятно-мемориальных, культурно-массовых мероприятий, взаимодействие с творческими союзами и общественными организациями. Программно-целевой метод позволят сконцентрировать финансовые ресурсы в целях проведения работ на конкретных объектах муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры.
Цель подпрограммы - увеличение количества лиц, участвующих в мероприятиях, увеличение количества мероприятий различного уровня (регионального, областного, местного), увеличение количества посещений библиотечных учреждении, увеличение количества выданных экземпляров библиотечного фонда, увеличение количества посетителей музейных мероприятий, увеличение количества музейных экспозиций (выставленных музейных предметов), увеличение количества обучающихся в ДМШ.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих основных задач:
- создание условий для реализации конституционного права каждого на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям;
- создание условий для всеобщего эстетического воспитания, массового начального художественного и музыкального образования, приобщения населения к творчеству и культурному развитию, занятию самообразованием, любительским искусством, ремеслами.
- обеспечение условий для сохранения и преумножения культурного наследия, обеспечения государственной охраны, учета и использования памятников истории и культуры района;
- поддержка традиционных и развитие новаторских форм деятельности;
- расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на основе внедрения оргтехники и компьютеризации библиотечно-информационных процессов;
- обеспечение комплектования и сохранности библиотечного и музейного фондов;
- создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей;
- создание условий для поддержки способных и талантливых детей;
- совершенствование хозяйственного механизма, создание необходимых условий для функционирования и развития учреждений культуры, искусства и кино на основе всех форм собственности;
- координация работы всех учреждений культуры района.
Реализация данной Подпрограммы будет способствовать:
- популяризации творчества мастеров традиционной народной культуры, формированию интереса детей и молодежи к занятиям народным творчеством;
- сохранению и популяризации народной культуры нашего края, созданию фольклорных фондов, изданию репертуарных сборников, поддержке деятельности исследователей народной культуры;
- сохранности библиотечного и музейного фондов;
- расширению ассортимента муниципальных услуг, повышение их качества;
- компьютеризации учреждении сферы культуры;
- сохранению и увеличению числа культурных мероприятий и формирований народного творчества, что является одним из важнейших условий сохранения культурного наследия нашего края, а также повышению культурного уровня населения.
III. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств районного бюджета муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области и внебюджетных средств:
2015 год - 18197,566037 тыс. руб.: из них средства местного бюджета - 17976,16037 тыс. руб.; внебюджетные средства - 221,5 тыс. руб.;
2016 год - 18795,57127 тыс. руб.: из них средства местного бюджета - 18574,07427; внебюджетные средства - 221,5 тыс. руб.;
2017 год - 24220,272 тыс. руб.: из них средства областного бюджета - 4252,972; местного бюджета - 19745,8; внебюджетные средства - 221,5 тыс. руб.;
2018 год - 40010,16958 тыс. руб.: из них средства областного бюджета - 13505,8; средства местного бюджета - 26282,86958.; внебюджетные средства - 221,5 тыс. руб.;
2019 год - 25479,95 тыс. руб.: из них средства местного бюджета - 25258,45; внебюджетные средства - 221,5 тыс.руб.;
2020 год - 24774,2 тыс. руб.: из них средства местного бюджета - 24552,7; внебюджетные средства - 221,5 тыс. руб.;
2021 год - 23446,2 тыс. руб.: из них средства местного бюджета - 23224,7; внебюджетные средства - 211,5 тыс. руб.
Целевые показатели
реализации муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании "Глинковский район" Смоленской области"
|
N
п/п
|
Наименование подпрограммы и показателя
|
Единица измерения
|
Базовые значения показателей по годам
|
Планируемые значения показателей (на период реализации решения о районном бюджете)
|
Прогнозные значения показателей
|
|
2-й год реализации программы
|
1-й год до реализации программы
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
последующие года реализации программы
|
|
1
|
Муниципальная подпрограмма
1. "Развитие образования в сфере культуры"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. Количество обучающихся в ДМШ
|
чел.
|
69
|
|
69
|
54
|
58
|
52
|
52
|
52
|
52
|
52
|
|
2.
|
Муниципальная подпрограмма 2. "Развитие сети муниципальных культурно-досуговых учреждений"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. Количество лиц, принявших участие в проведенных мероприятиях
|
|
48000
|
17550
|
37570
|
37500
|
37246
|
36513
|
35000
|
35000
|
35000
|
35000
|
|
|
Показатель 2. Количество мероприятий различного уровня (регионального, областного, местного)
|
ед.
|
1778
|
1660
|
1664
|
1660
|
1660
|
1660
|
1660
|
1660
|
1660
|
1660
|
|
3.
|
Муниципальная подпрограмма 3. "Развитие сети муниципальных библиотечных учреждений"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. Количество посещений библиотечных учреждений
|
чел.
|
36000
|
10500
|
29000
|
28000
|
30000
|
30000
|
30000
|
30000
|
30000
|
30000
|
|
|
Показатель 2. Количество выданных экземпляров библиотечного фонда
|
экз.
|
106000
|
95600
|
90000
|
73700
|
78700
|
80000
|
80000
|
80000
|
80000
|
80000
|
|
4.
|
Муниципальная подпрограмма 4. "Развитие музейной деятельности"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. Количество посетителей музейных мероприятий
|
чел.
|
3170
|
3170
|
3170
|
3170
|
3170
|
3120
|
3120
|
3120
|
3120
|
3120
|
|
|
Показатель 2. Количество музейных экспозиций (выставленных музейных предметов)
|
ед.
|
620
|
620
|
620
|
620
|
620
|
620
|
620
|
620
|
620
|
620
|
|
5.
|
Муниципальная подпрограмма 5. "Бухгалтерское обслуживание и материально-техническая поддержка сферы культуры"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Муниципальная подпрограмма 6. "Эффективное управление учреждениями в сфере культуры"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План реализации подпрограммы "Развитие образования в сфере культуры"
|
Наименование
|
Исполнитель мероприятия
|
Источники финансового обеспечения (расшифровать)
|
Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс. рублей
|
Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период
|
|
всего
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
Цель подпрограммы - создание условий для поддержки способных и талантливых детей;
- обеспечение доступа детей к достижениям культуры и искусства;
|
|
Подпрограмма
|
"Развитие образования в сфере культуры"
|
|
|
Целевой показатель 1 Количество обучающихся в МБОУ ДОД ДМШ
|
МБУ ДО ДМШ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69
|
54
|
58
|
52
|
52
|
52
|
52
|
|
Основное мероприятие 1
|
Развитие образовательных программ в сфере культуры
|
|
1.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
|
МБУ ДО ДМШ
|
Местный бюджет
|
7449,276
|
889,4
|
883,9
|
1032,676
|
1183,7
|
11 73,2
|
1173,2
|
1113,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные средства
|
430,5
|
61,5
|
61,5
|
61,5
|
61,5
|
61,5
|
61,5
|
61,5
|
|
1.2. Расходы на проведение смотров-конкурсов, фестивалей, семинаров, а также других аналогичных мероприятий
|
МБУ ДО ДМШ
|
Местный бюджет
|
133,204
|
13,204
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
|
МБУ ДО ДМШ
|
Местный бюджет
|
17,0
|
|
|
|
|
17,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2
|
Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования для детских школ искусств
|
|
2.1. Расходы на проведение смотров-конкурсов, фестивалей, семинаров, а также других аналогичных мероприятий
|
МБУ ДО ДМШ
|
Местный бюджет
|
21,424
|
|
|
21,424
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Расходы на оказание поддержки отрасли культуры. Укрепление материально-технической базы оснащение оборудованием детских школ искусств
|
МБУ ДО ДМШ
|
Областной бюджет
|
92,472
|
|
|
92,472
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3
|
Обеспечение мер по повышению заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций (учреждений) дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента РФ
|
|
3.1 Расходы на обеспечение мер по повышению заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций (учреждений) дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента РФ
|
МБУ ДО ДМШ
|
Областной бюджет
|
138,9
|
|
|
45,1
|
93,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Развитие образования в сфере культуры"
|
МБУ ДО ДМШ
|
Всего:
|
8282,776
|
964,104
|
965,4
|
1273,172
|
1359,0
|
1271,7
|
1254,7
|
1194,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
7620,904
|
902,604
|
903,9
|
1074,1
|
1203,7
|
1210,2
|
1193,2
|
1133,2
|
|
Областной бюджет
|
231,372
|
-
|
-
|
137,572
|
93,8
|
-
|
-
|
-
|
|
Внебюджетные средства
|
430,5
|
61,5
|
61,5
|
61,5
|
61,5
|
61,5
|
61,5
|
61,5
|
План реализации подпрограммы "Развитие сети муниципальных культурно-досуговых учреждений"
|
Наименование
|
Исполнитель мероприятия
|
Источники финансового обеспечения (расшифровать)
|
Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс. рублей
|
Планируемое значение показателя из реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период
|
|
всего
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
Цель подпрограммы: - создание благоприятных условий для сохранения, изучения и пропаганды историко-культурного наследия;
- возрождение, сохранение и развитие традиций народного творчества и культуры;
- рациональное использование имеющихся материальных и других ресурсов:
|
|
Подпрограмма
|
"Развитие сети муниципальных культурно-досуговых учреждений"
|
|
Целевой показатель 1 Количество лиц, принявших участие в приведенных мероприятиях (чел.)
|
МБУК "Глинковский Центр"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37570
|
37500
|
37246
|
36513
|
35000
|
35000
|
3500
|
|
Целевой показатель 2 Количество мероприятий различного уровня (регионального, областного, местного) (ед.)
|
МБУК "Глинковский Центр"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1664
|
1660
|
1660
|
1660
|
1660
|
1660
|
1660
|
|
Основное мероприятие 1
|
Организация культурно-досугового обслуживания населения
|
|
1.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
|
МБУК "Глинковский Центр"
|
Местный бюджет
|
72871,32564
|
8804,538
|
9108,9
|
9439,4
|
11840,587 64
|
11519,3
|
11469,3
|
10689,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные средства
|
1120,0
|
160,0
|
160,0
|
160,0
|
160,0
|
160,0
|
160,0
|
160,0
|
|
1.2. Расходы на проведение смотров-конкурсов, фестивалей, семинаров, а также других аналогичных мероприятий
|
МБУК "Глинковский Центр"
|
Местный бюджет
|
588,156
|
51,796
|
60,0
|
96,36
|
80,00
|
100,0
|
100,0
|
100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Расходы на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры
|
МБУК "Глинковский Центр"
|
Местный бюджет
|
3,64
|
|
|
3,64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
|
МБУК "Глинковский Центр"
|
Местный бюджет
|
617,08194
|
|
|
70,0
|
22,08194
|
525,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек
|
МБУК "Глинковский Центр"
|
Областной бюджет
|
360,0
|
|
|
360,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6. Расходы на обеспечение мер по повышению заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в целях реализации указов Президента РФ
|
МБУК "Глинковский Центр"
|
Областной бюджет
|
2423,70429
|
|
|
1960,334
|
463,37029
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7. Комплексные мероприятии, направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа с сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий), приобретение оборудования для оснащения учреждений и привлечение специалистов культурно-досуговой деятельности в целях обеспечения доступа к культурным ценностям творческой самореализации жителей сельской местности.
|
МБУК "Глинковский Центр"
|
Областной бюджет
|
12229,4
|
|
|
|
12229,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8. Расходы на поддержку отрасли культуры (строительство крытого павильона для проведения массовых мероприятий д. Болтутино) за счет средств местного бюджета
|
МБУК "Глинковский Центр"
|
Местный бюджет
|
2122,3
|
|
|
|
2122,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Развитие сети муниципальных культурно-досуговых учреждений
|
МБУК "Глинковский Центр"
|
Всего:
|
92335,60787
|
9016,334
|
9328,9
|
12089,734
|
269 17,73 987
|
12304,3
|
11729,3
|
10949,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
76202,50358
|
8856,334
|
9168,9
|
9609,4
|
14064,969 58
|
12144,3
|
11569,3
|
10789,3
|
|
Областной бюджет
|
15013,10429
|
-
|
-
|
2320,334
|
12692,77 029
|
-
|
-
|
-
|
|
Внебюджетные средства
|
1120,0
|
160,0
|
160,0
|
160,0
|
160,0
|
160,0
|
160,0
|
160,0
|
План реализации подпрограммы "Развитие сети муниципальных библиотечных учреждений"
|
Наименование
|
Исполнитель мероприятия
|
Источники финансового обеспечения (расшифровать)
|
Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс. рублей
|
Планируемое значение показателя из реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период
|
|
всего
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
Цель подпрограммы: - привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения, поднятие
престижа и роли библиотеки;
- совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий;
- расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на основе оргтехники и компьютеризации библиотечно-информационных процессов;
- обеспечение комплектования и сохранности библиотечного фонд";
|
|
Подпрограмма
|
"Развитие сети муниципальных библиотечных учреждений"
|
|
Целевой показатель 1. Количество посещений библиотечных учреждений (чел.)
|
МБУК "Глинковская библиотека"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29000
|
28000
|
30000
|
30000
|
30000
|
30000
|
|
|
Целевой показатель 2. Количество выданных экземпляров библиотечного фонда (экз.)
|
МБУК "Глинковская Библиотека"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90000
|
78700
|
78700
|
80000
|
80000
|
80000
|
|
|
Основное мероприятие 1
|
Развитие библиотечного обслуживания
|
|
|
1.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
|
МБУК "Глинковская Библиотека"
|
Местный бюджет
|
32177,13871
|
3838,074
|
3810,3297 9
|
3854,0
|
5187,4349 2
|
5229,1
|
5229,1
|
5029,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек
|
МБУК "Глинковская Библиотека"
|
Местный бюджет
|
496,78021
|
85,0
|
100,47021
|
76,31
|
80,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Мероприятия по охране труда
|
МБУК "Глинковская Библиотека"
|
Местный бюджет
|
10,0
|
10,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Расходы на обеспечение мер по повышению заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в целях реализации указов Президента РФ
|
МБУК "Глинковская библиотека"
|
Областной бюджет
|
1698,90805
|
|
|
1421,287
|
277,62105
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
|
МБУК "Глинковская библиотека
|
Местный бюджет
|
72,94508
|
|
|
|
52,94508
|
20,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6. Расходы на проведение смотров-конкурсов, фестивалей, семинаров, а также других аналогичных мероприятий
|
МБУК "Глинковская Библиотека
|
Местный бюджет
|
80,00
|
|
|
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
20.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2
|
Комплектование книжных фондов
|
|
2.1. Комплектование книжных фондов
|
МБУК "Глинковская Библиотека"
|
Местный бюджет
|
0,22
|
|
|
0,2
|
0,02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Расходы на поддержку отрасли культуры. Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ
|
МБУК "Глинковская Библиотека"
|
Областной бюджет
|
3.2
|
|
|
1,7
|
1,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3
|
Подключение библиотек к сети Интернет
|
|
3.1. Подключение библиотек к сети Интернет
|
МБУК "Глинковская библиотека"
|
Местный бюджет
|
3,49
|
|
|
3,49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. Расходы на поддержку отрасли культуры. Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
|
МБУК "Глинковская Библиотека"
|
Областной бюджет
|
180,0
|
|
|
180,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Развитие сети муниципальных библиотечных учреждений"
|
МБУК "Глинковская Библиотека"
|
Всего:
|
31722,68205
|
3933,074
|
3910,8
|
5536,987
|
5594,5210 5
|
5329,1
|
5309,1
|
5109,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
32840,574
|
3933,074
|
3910,8
|
3934,0
|
5315,40
|
5329,1
|
5309,1
|
5109,1
|
|
Областной бюджет
|
1882,1080 5
|
-
|
-
|
1602,987
|
279,12105
|
|
|
|
План реализации подпрограммы "Наследие"
|
Наименование
|
Исполнитель мероприятия
|
Источники финансового обеспечения (расшифровать)
|
Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс. рублей
|
Планируемое значение показателя из реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период
|
|
всего
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
Цель подпрограммы: - создание благоприятных условий для сохранения, изучения и пропаганды историко-культурного наследия;
- обеспечение пополнения и сохранности музейного фонда;
|
|
Подпрограмма
|
"Наследие"
|
|
Целевой показатель Количество посетителей музейных мероприятий (чел.)
|
МБУК "Глинковский Музей"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3170
|
3170
|
3170
|
3120
|
3120
|
3120
|
3120
|
|
Целевой показатель 2 Количество музейных (выставленных музейных предметов) (ед.)
|
МБУК "Глинковский Музей"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620
|
620
|
620
|
620
|
620
|
620
|
620
|
|
Основное мероприятие
|
Развитие музейной деятельности
|
|
1.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
|
МБУК "Глинковский Музей"
|
Местный бюджет
|
4416,28019
|
513,768
|
515,4
|
524,3
|
720,91291
|
727,30
|
727,30
|
687,30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Охрана труда
|
МБУК "Глинковский Музей"
|
Местный бюджет
|
1.5
|
|
1.5
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
|
МБУК "Глинковский Музей"
|
Местный бюджет
|
192,48781
|
|
|
183,0
|
4,48781
|
5,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Расходы по обеспечению мер по повышению заработной платы муниципальных учреждений культуры в целях реализации указов Президента РФ
|
МБУК "Глинковский Музей"
|
Областной бюджет
|
229,68766
|
|
|
192,079
|
37,60866
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Развитие музейной деятельности"
|
МБУК "Глинковский Музей"
|
Всего:
|
4839,95566
|
513,768
|
516,9
|
899,379
|
763,00866
|
732,3
|
727,3
|
687,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
4610,268
|
513,768
|
516,9
|
707,3
|
725,4
|
732,3
|
727,3
|
687,3
|
|
Областной бюджет
|
229,68766
|
192,079
|
37,60866
|
План реализации подпрограммы "Бухгалтерское обслуживание и материально-техническая поддержка учреждений сферы культуры"
|
Наименование
|
Исполнитель мероприятия
|
Источники финансового обеспечения (расшифровать)
|
Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс. рублей
|
Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период
|
|
всего
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
202
|
|
Цель подпрограммы - бухгалтерское обслуживание и материально-техническая поддержка учреждений сферы культуры
муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области;
- рациональное использование имеющихся материальных и других ресурсов:
|
|
Подпрограмма
|
"Бухгалтерское обслуживание и материально-техническая поддержка учреждений сферы культуры"
|
|
Целевой показатель 1
|
МКУ "ЦБО и МТП
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 2
|
МКУ "ЦБО и МТП"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1
|
бухгалтерское и материально-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры
|
|
1.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
|
МКУ "ЦБО и МТП"
|
Местный бюджет
|
30624,35
|
3329,0
|
3603,7
|
3948,6
|
4484,9
|
5229,15
|
5139,5
|
4889,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Расходы, связанные с осуществлением финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными автономными муниципальными учреждениями и в части оплаты труда (затрат на оплату труда) работников учреждений в связи с повышением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года
|
МКУ "ЦБО и МТП"
|
Областной бюджет
|
402,5
|
|
|
|
402,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Бухгалтерское обслуживание материально-технической поддержка учреждений сферы культуры"
|
МКУ "ЦБО и МТП"
|
Всего:
|
30624,35
|
3329,0
|
3603,7
|
3948,6
|
4887,4
|
5229,15
|
5139,5
|
4889,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
402,5
|
3329,0
|
3603,7
|
3948,6
|
4484,9
|
5229,15
|
5139,5
|
4889,5
|
|
Областной бюджет
|
402,5
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
Наименование
|
Исполнитель мероприятия
|
Источники финансового обеспечения (расшифровать)
|
Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период рублей
|
Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период
|
|
всего
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
202 1
|
|
Цель обеспечивающей подпрограммы - создание условий для эффективного управления учреждениями, подведомственными по культуре муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
|
Целевой показатель 1
|
Отдел по культуре
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 2
|
Отдел по культуре
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1
|
|
|
"Обеспечение организационных условий для реализации Муниципальной программы
|
|
1.1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
|
Отдел по культуре
|
Местный бюджет
|
3716,15464
|
441,38037
|
469,87427
|
472,4
|
488,5
|
613,4
|
614,3
|
616,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по Обеспечивающей подпрограмме
|
Отдел по культуре
|
Всего:
|
3716,15464
|
441,38037
|
469,87427
|
472,4
|
488,5
|
613,4
|
614,3
|
616,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
3716,15464
|
441,38037
|
469,87427
|
472,4
|
488,5
|
613,4
|
614,3
|
616,3
|
|
Всего по Муниципальной программе:
|
|
Всего:
|
174924,02622
|
18197,66037
|
18795,57427
|
24220,272
|
40010,169 58
|
25479,95
|
24774,2
|
23446,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
155614,75422
|
17176,16037
|
18574,07427
|
19745,80
|
26282,86958
|
25258,45
|
24552,7
|
23224,7
|
|
Областной бюджет
|
17758,772
|
-
|
-
|
1252,972
|
13505,8
|
-
|
-
|
-
|
|
Внебюджетные средства
|
1550,50
|
221,5
|
221,5
|
221,5
|
221,5
|
221,5
|
221,5
|
221,5
|
