Приложение. Прогноз социально-экономического развития Приволжского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение
к постановлению
администрации Приволжского
муниципального района
от 04.12.2019 N 634-п

Прогноз
социально-экономического развития Приволжского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Приволжского муниципального района

Параметры прогноза разработаны исходя из ориентиров и приоритетов социально-экономического развития, предусматриваемых Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, одобренных Правительством Российской Федерации с учетом задач, поставленных Президентом Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, Стратегии социально-экономического развития Ивановской области до 2020 года, Стратегии социально-экономического развития Приволжского муниципального района до 2020 года.

Проектировки сценарных условий и основных параметров прогноза развития экономики в 2019 году и на плановый период 2020, 2021 и 2022 годов учитывают консервативную оценку развития внешних и внутренних условий, тенденции и итоги экономического и социального развития Приволжского муниципального района в январе - декабре 2017 года, январе - декабре 2018 года, среднесрочный прогноз индексов цен и индексов-дефляторов по отраслям экономики, влияние прогнозируемых условий и факторов роста.

Прогноз социально-экономического развития Приволжского муниципального района на 2020 год и на период до 2022 года, разработан с учетом требований федерального и областного законодательства, на основе анализа и тенденций развития района за предшествующий период.

Демографическая ситуация

Демографическая ситуация в районе в 2019 - 2022 годах будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения, которая указывает на продолжение тенденции к сокращению населения. Основной причиной сокращения численности населения района является ее естественная убыль, то есть превышения числа умерших над числом родившихся.

Численность постоянного населения в Приволжском муниципальном районе на 01.01.2019 г. составила 23,497 тыс человек. Удельный вес городского населения - 72,6%, сельского 27,4%.

Среднегодовая численность населения района составит по прогнозу в 2019 году 23, 245 тыс. человек.

В Приволжском муниципальном районе продолжает падать рождаемость, коэффициент рождаемости планируется в 2019 году на уровне 8,6 родившихся на 1000 населения в то время, как годом ранее речь шла о 8,9.

Уровень смертности населения в 2019 году по-прежнему остается высоким, наблюдается уменьшение количества умерших по сравнению с прошлым годом (на 35 чел.) и составит 19 промилле против 19,2 за 2018 год. В итоге, в соответствии со сложившейся в последние годы тенденцией, наблюдается снижение темпов роста естественного прироста населения.

Наряду с естественной убылью населения в районе наблюдается миграционная убыль населения. Общий коэффициент миграции населения в 2018 году составил - 3,2 человек на 1 тыс жителей, в 2019 году данный показатель планируется на уровне 3,5 промилле.

Численность постоянного населения района продолжает снижаться ежегодно на 1,5 - 2,1 процента (или в среднем на 320 - 500 человек в год). В среднесрочной перспективе сохранится тенденция к уменьшению численности населения, численность постоянного населения к 2022 году планируется на уровне 22,524 тыс человек.

Труд и занятость

Трудовые ресурсы района составляли в 2018 году - 12,448 тыс человек. По оценке 2019 года ожидается, что данный показатель имеет тенденцию к снижению, и к 2022 году планируется на уровне 10,882 тыс. человек.

В 2018 году в экономике района было занято 7,3 тыс человек. В 2019 году ожидается, что данный показатель составит 7,2 тыс человек. К 2022 году планируется, что данный показатель достигнет уровня 6,9 тыс человек.

На 01.10.2019 года на учёте в ОГКУ "Приволжский ЦЗН" состояло на учете 102 безработных граждан Приволжского муниципального района (аналогичный период 2018 года - 101 чел.). На период 2020 - 2022 гг. данный показатель останется на относительно стабильном уровне - 0,7%.

Уровень безработицы на 01.10.2019 года составил 0,82% к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте.

На 01.10.2019 года в базе данных ЦЗН имелось 104 вакансии работодателей Приволжского муниципального района. Коэффициент напряженности на районном рынке труда составляет 0,26 чел./вакансий.

По району среднемесячная заработная плата за январь - декабрь 2018 года составила 25 372,6 руб. (по организациям, не относящихся к субъектам малого предпринимательства).

В целях эффективной реализации государственной политики в сфере труда и занятости населения в Приволжском муниципальном районе созданы и функционируют:

- рабочая группа по снижению неформальной занятости, легализации "серой" заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды;

- рабочая группа по выявлению и пресечению нелегального осуществления предпринимательской деятельности организаций и физических лиц на территории Приволжского муниципального района.

Промышленность

Ведущее место в экономике города Приволжска принадлежит промышленному производству, которое остается основным сектором для создания материальных благ, товарной и денежной массы, новых рабочих мест и инвестиционных источников.

В Приволжском муниципальном районе по состоянию на 01.10.2019 зарегистрировано 286 юридических лиц.

В 2019 году в общем объеме промышленного производства сохранился наибольший удельный вес обрабатывающих производств - 90,7%, доля производства и распределения электроэнергии, газа и воды составила 9,3%.

В 2019 году в структуре обрабатывающего производства сохранился наибольший удельный вес ювелирной промышленности - 53,2%, швейное и текстильное производство занимает в структуре 26,0%, доля производства пищевой продукции - 20,6%, прочих - 0,2%.

Существенную долю от общего объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям в промышленности, занимает градообразующее предприятие ЗАО "ПЮЗ Красная Пресня".

В металлургическом производстве объем отгруженной продукции в 2019 году с учетом прогнозов, представленных ЗАО "Красная Пресня", составит 750 млн рублей, индекс производства 92%.

В 2020 - 2022 г. г. объем отгруженной продукции планируется на относительно стабильном уровне, индекс промышленного производства составит 93 - 95%.

За 9 месяцев 2019 год объем отгруженной продукции собственного производства составил 520,7 млн рублей. Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года 92%. Степень загрузки производственных мощностей предприятия 100%.

В настоящее время на предприятии трудится 565 человек. Среднемесячная заработная плата на предприятии 25 505,55 рублей, что составляет к уровню прошлого года 98%.

Инвестиционные вложения, направленные на развитие производства на градообразующем предприятии ЗАО "Красная Пресня" за 9 месяцев 2019 год составили 4,4 млн. руб.

На сегодняшний день завод имеет все современные технологии по ювелирному производству, оптимально оснащен оборудованием и продолжает отслеживать рынок новых технологий.

Текстильное производство в Приволжском районе представлено предприятием ООО "Приволжская текстильная мануфактура", специализирующееся на выпуске льняных, полульняных и хлопчатобумажных тканей, а так же изделий бытового назначения таких как скатертей, салфеток, жаккардовых полотенец и хозяйственных холстов, бельевых тканей и тканей с печатным рисунком. По оценке за 2019 год объем отгруженной продукции составит свыше 350 млн. рублей.

Швейное предприятие ООО "ПТИЦ" специализируется на пошиве спецодежды. Реализация продукции осуществляется: в корпорации Роснефть, Газпром, Московский метрополитен, Мостотрест, Аэрофлот, Атомное объединение Маяк. Объем отгруженных товаров собственного производства на 01.10.2019 составил свыше 11,7 млн рублей, что составляет к аналогичному периоду 2018 года 150%.

Пищевая промышленность в Приволжском муниципальном районе представлена тремя предприятиями:

- ООО "ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ"

- ООО "ХЛЕБНЫЙ ДОМ"

- ООО "Косби-М"

Объем отгруженной продукции предприятиями ООО "ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ" и ООО "ХЛЕБНЫЙ ДОМ" за 9 месяцев 2019 года составил 74,2 млн рублей и 49,1 млн рублей соответственно.

Ассортимент выпускаемой продукции на ООО "ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ" и ООО "ХЛЕБНЫЙ ДОМ" остается традиционным: это макаронные изделия из пшеничной муки твердых сортов, спагетти, лапша, хлебобулочные и кондитерские изделия, торты, пирожные, свежая выпечка.

"Косби-М" - производитель колбасной и мясной деликатесной продукции, которая в основном реализуется на территории Ивановской, Костромской и Ярославской области. Реализация продукции за 9 месяцев 2019 года составила 75,2 млн рублей.

Темп производства пищевой промышленности прогнозируется на относительно стабильном уровне.

По оценке объем отгруженной продукции в пищевой промышленности составит на уровне 320,0 млн рублей в 2019 году, индекс промышленного производства с учетом дефляторов - 115,3% к уровню 2018 года.

В 2020 - 2022 г.г. прогнозируется объем отгруженной продукции всех предприятий района на относительно стабильном уровне 1560,5 млн. руб., 1580,9 млн. руб. и 1576,6 млн. руб. (соответственно по годам), индекс промышленного производства составит 102 - 103,5%.

Основными задачами в перспективном развитии "обрабатывающей отрасли" являются: сохранение достигнутых объёмов продаж и привлечение новых потребителей, освоение новых видов выпускаемой продукции, выход на рынок современных технологий и модернизация имеющегося оборудования.

Инвестиционная деятельность

На территории Приволжского муниципального района основными источниками инвестиций являются средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий и организаций, средства субъектов малого предпринимательства. Основную долю в общем объеме инвестиций составляют привлеченные средства, их процент в общем объеме составляет 70,01%.

Для привлечения потенциальных инвесторов на территории города сформированы зоны под промышленную застройку, для многих инвестиционных проектов есть необходимая инфраструктура.

В рамках обеспечения мероприятий по формированию современной городской среды государственной программы Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области" разработана и утверждена муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения".

В связи с реализацией государственной программы "Формирование современной городской среды" на территории Приволжского городского поселения в 2019 году выполнены следующие работы:

- по благоустройству дворовых территорий, сумма работ составила 1 916 486,40 руб.;

- продолжаются работы по благоустройству общественной территории СЮТ, стоимость объекта составляет: 5 682 989,47 руб. из них: федеральный бюджет - 5 623 200 рублей, областной бюджет - 56 800 рублей, бюджет Приволжского городского поселения - 2989,47 рублей. На выделенные средства производилась установка спортивной площадки, в том числе спортивных элементов, воздушно-силовой атлетики, а также произведен настил из каучуковой крошки (резиновое покрытие).

По программе "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения" произведен ремонт автомобильных дорог на общую сумму 6,243 млн рублей и ремонт тротуаров на сумму 0,926 млн рублей.

Благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях России Плёс получил 50 млн. рублей на благоустройство территории парковой зоны "Верхний пруд".

В настоящее время ведутся работы по обустройству территории, прилегающей к пруду. Здесь планируют установить парковки, зрительный зал со сценой, детский городок и беседку, высадить деревья и кустарники.

В 2018 году в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий в Приволжском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы", муниципальной программы Приволжского муниципального района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы" освоены средства на разработку проектной документации на объект "Строительство плоскостного спортивного сооружения в с. Ингарь и с. Рождествено" в сумме 895 тыс руб. В 2019 году подана заявка в Министерство сельского хозяйства на включение данных объектов на строительство в 2020 году.

В активной стадии находится реализация инвестиционного проекта текстильного предприятия ООО "Камелот плюс", которое проводит технологическую модернизацию производства по выпуску вязанных трикотажных изделий, сумма планируемых вложений составит более 200 млн рублей.

Жилищное строительство

Одной из острых проблем жилищно-коммунальной сферы является проблема ликвидации ветхого и аварийного жилого фонда. Приволжский муниципальный район на протяжении многих лет принимал активное участие в региональной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приволжского городского поселения".

В рамках реализации адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приволжского городского поселения на 2013 - 2017 годы" закончилось строительство многоквартирных домов. В 2017 году завершено строительство шести домов общей площадью 1569,6 кв. м и расселено 539 граждан.

Всего на реализацию этой программы было выделено 784,6 млн. руб. Признаны аварийными и непригодными для проживания 63 жилых дома общей площадью 24,4 тыс м2, с числом граждан 1428 человек.

В ходе реализации программы по переселению из ветхого жилья основной проблемой является снос расселенных домов. Решением Приволжского районного суда на администрацию Приволжского муниципального района возложена обязанность по сносу и вывозу 25 аварийных домов.

По итогам этой работы в настоящее время семь многоквартирных домов снято с учета Фонда содействия реформированию ЖКХ.

За 2019 год снесено - 10 аварийных жилых домов. Снос оставшихся расселенных домов запланирован на 2020 год.

На производство капитального ремонта муниципального жилого фонда в 2019 году запланированы и ведется освоение средств в размере 2 275 087,40 руб.

Потребительский рынок

Потребительский рынок представляет собой важнейшую часть современной экономики, оказывает активное воздействие на социально-экономическое развитие муниципального района. Один из ключевых сегментов жизнеобеспечения района, потребительский рынок участвует в формировании основ экономической стабильности и является важнейшим источником пополнения бюджета.

На 01.10.2019 г в районе функционируют 276 торговые точки, из них: 70 продовольственных, 146 непродовольственных, 60 смешанных.

Обеспеченность населения торговыми площадями достаточна. В 2019 году в расчете на 1 тыс. жителей района она составляет 580 кв. м., что на 101% выше норматива. Потребительский рынок является важным источником занятости населения, в этой сфере по предварительным данным занято более 2 тыс. человек.

Оборот розничной торговли в 2019 году достигнет 1100,5 млн руб, что составит 99,9% в сопоставимых ценах в сравнении к соответствующему периоду прошлого года. Анализируя график оборота розничной торговли по годам, наблюдается тенденция снижения. Это обусловлено тем, что в последние годы население переходит к сберегательной модели потребления.

Сфера розничной торговли Приволжского муниципального района представлена сетевыми магазинами: "Магнит", "Пятерочка", "Дикси", "Высшая лига". На развитие торговли положительно влияет реализация новых инвестиционных проектов, расширение сетевого бизнеса и развитие малого предпринимательства.

Важнейшей функцией потребительского рынка является удовлетворение потребностей населения в материальных благах и услуг потребительского назначения в соответствии с их доходами и потребительскими предпочтениями.

Объем платных услуг в 2019 году составит 355,9 млн. руб. и к 2022 году достигнет 430,00 млн. руб. В прогнозном периоде рост объема бытовых услуг планируется обеспечить за счет совершенствования форм бытового обслуживания населения и расширения перечня платных услуг, оказываемых населению.

Значительных изменений в структуре платных услуг не произойдет - будут преобладать виды услуг, носящие обязательный характер: жилищно-коммунальные, транспортные, а также бытовые услуги.

Малое и среднее предпринимательство

Развитие малого бизнеса имеет стратегическое значение для социально-экономического развития района. Этот сектор экономики создает новые рабочие места и обслуживает основную массу потребителей, производя комплекс товаров и услуг в соответствии с быстро меняющимися требованиями рынка. Малый и средний бизнес способствует увеличению налоговых поступлений, наиболее динамично осваивает новые виды продукции и экономические ниши, развивается в сферах деятельности, непривлекательных для крупного бизнеса.

Субъекты малого и среднего предпринимательства действуют во всех отраслях экономики района - в строительстве, производственной сфере, розничной торговле, общественном питании, оказании платных услуг.

По состоянию на 01.01.2019 г. на территории Приволжского муниципального района осуществляют деятельность 160 малых и средних предприятий и 437 индивидуальных предпринимателя.

За истекший период 2019 года в г. Приволжск открыто новых торговых объектов в количестве 8 единиц, в том числе предприятия общественного питания 3 единицы, торговые объекты - 5 единицы.

Анализируя структуру малого предпринимательства, можно сделать вывод, что торговля и общественное питание является наиболее доступной отраслью, не требующей больших стартовых затрат, обеспечивающих быструю отдачу от вложений, она наиболее привлекательна для малого бизнеса.

Оборот малых и средних предприятий в 2019 года планируется на уровне 302,0 млн рублей, по отношению к предыдущему году данный показатель составит - 100,6%.

В Приволжском муниципальном районе осуществляют деятельность 5 ресторанов, 27 кафе, 7 баров, 10 закусочных и 17 столовых.

На территории района функционирует универсальная ярмарка с общим количеством торговых мест 369.

Сферу бытовых услуг осуществляют 49 индивидуальных предпринимателя, которые оказывают парикмахерские услуги, ритуальные услуги, пошив и ремонт одежды, ремонт обуви, ремонт и строительство жилья. Объем платных услуг постоянно растет за счет увеличения объемов розничной торговли. Наибольший объем потребления населением платных услуг приходится на жилищно-коммунальные услуги.

Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в решении проблем, влияющих на активное развитие предпринимательства в районе, утверждена муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 2019 - 2021 годы". Общий объем финансирования запланирован по программе в 2019 году в размере 50,0 тыс. рублей.

Мероприятиями данной подпрограммы являются:

1. Формирование перечня имущества, предназначенного для предоставления имущественной поддержки.

2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Бюджет

Налоговая политика района в 2020 - 2022 годах будет направлена на обеспечение поступления в местные бюджеты всех доходных источников в запланированных объемах, а также дополнительных доходов, в том числе за счет погашения налогоплательщиками задолженности по обязательным платежам в бюджет.

Общая сумма доходов районного бюджета на 2020 год прогнозируется в сумме 330,6 млн. руб., что ниже уровня 2019 года на 21,7 млн. руб. Безвозмездные поступления из областного бюджета прогнозируются в сумме 206,4 млн. руб., что ниже уровня 2019 года на 22,6 млн. руб. Без учета безвозмездных поступлений из областного бюджета прогноз доходной части районного бюджета составит 124,2 млн. руб.

От качества уровня жизни населения района напрямую зависит поступления доходов в местный бюджет, так как основными налогоплательщиками в местный бюджет являются наши жители. Одним из таких показателей является поступление НДФЛ. НДФЛ в бюджете Приволжского муниципального района на 2020 год прогнозируется в сумме 69,1 млн. руб., что выше уровня 2019 года на 3,5 млн. руб.

В 2020 году доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации в бюджете района, составят 5,8 млн. руб.

ЕНВД в 2020 году составит 8,2 млн. руб., что ниже 2019 года на 0,7 млн. руб.

Государственная пошлина, зачисляемая в бюджет района, планируется на уровне 2019 года и составит в 2020 году 2,5 млн. руб.

Неналоговые доходы в 2020 году прогнозируются в сумме 38,1 млн. руб., что ниже уровня 2019 года на 3,2 млн. руб.

Общая сумма доходов районного бюджета на 2021 год прогнозируется в сумме 304,6 млн. руб., безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 197,1 млн. руб.

Сумма доходов бюджета Приволжского муниципального района, прогнозируемая на 2022 год, составит 169,2 млн. руб.

Расходы

В отношении расходов районного бюджета бюджетная политика на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов скорректирована исходя из сложившейся экономической ситуации и будет направлена на оптимизацию и повышение эффективности расходов районного бюджета.

Главной задачей при формировании районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов являлось формирование такого объема расходов, который бы соответствовал реальному прогнозу налоговых и неналоговых доходов и объему поступлений от других бюджетов бюджетной системы, исходя из необходимости минимизации размера дефицита районного бюджета.

При этом приоритетами в расходовании средств районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов становятся:

- обеспечение своевременности и полноты выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы;

- концентрация ресурсов на решение вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности объектов социальной и коммунальной инфраструктуры.

В целях обеспечения сбалансированности расходных обязательств Приволжского муниципального района с доходными возможностями районного бюджета придется отказаться от необязательных в текущей ситуации затрат, в связи с чем необходимо в короткий срок провести инвентаризацию расходных обязательств Приволжского муниципального района, пересмотрев сроки их реализации и объемы финансового обеспечения, а также отказаться от реализации задач, не носящих первоочередной характер.

Несмотря на режим жесткой экономии средств районного бюджета необходимо обеспечить кардинальное повышение качества предоставления гражданам муниципальных услуг (выполнения работ), в первую очередь за счет применения современных методов предоставления муниципальных услуг (выполнения работ).

Расходы районного бюджета на 2020 год планируются в сумме 330,6 млн. руб., дефицит бюджета составит 0,00 млн. руб., на 2021 год - 304,6 млн. руб., дефицит бюджета составит 0,00 млн. руб., на 2022 год - 169,2 млн. руб., дефицит бюджета составит 0,00 млн. руб.

Планирование бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось на основании Закона Ивановской области от 13.12.2018 N 76-ОЗ "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

Сельское хозяйство

Создание благоприятных условий для жизни и труда в сельской местности - одна из основных задач развития агропромышленного комплекса. Его структура на сегодняшний день - 6 сельскохозяйственных предприятий, 13 крестьянских (фермерских) хозяйства, 2 перерабатывающих предприятия и более 3 тысяч личных подсобных хозяйств.

Производство важнейших видов продукции сельскохозяйственного производства в натуральном выражении в 2019 году составил:

- зерно 6,5 тыс. тонн, что выше уровня 2019 года на 7%;

- овощи 6,8 тыс. тонн, выше на 10% уровня 2018 года;

- картофеля 6,2 ты. тонн, это ниже уровня 2018 года на 17%;

- скота и птицы на убой (в живом весе) 0,4 тыс. тонн, что составляет 80% показателя 2018 года;

- молока 3,4 тыс. тонн, это на 8% ниже 2018 года;

- яиц 1447 тыс штук, или 106% к прошлому году.

Вся посевная площадь под урожай в 2019 году хозяйствами всех категорий составила 10,277  тыс. га., или 99% к 2018 году.

Объем продукции сельского хозяйства в 2019 году составил 539 млн. руб. (в сопоставимых ценах) или 92% к уровню 2018 года.

Согласно прогнозу в 2020 году объем производства продукции сельского хозяйства составит 545 млн. руб. (в сопоставимых ценах), или 101% к уровню 2019 года, за счет увеличения всех основных видов продукции сельского хозяйства.

В 2019 году на развитие агропромышленного комплекса направлено господдержки 11,88 млн. руб., что на 1 млн. руб. больше 2018 года. Финансовая поддержка направлена на развитие основных отраслей сельского хозяйства (растениеводство и животноводство). Кроме этого, четверо крестьянских (фермерских) хозяйства стали победителями конкурсного отбора на получение гранта для начинающих фермеров и гранта "Агростартап", размер каждого гранта составил более 1 млн. руб.

Финансовая поддержка сельхозпроизводителей по прогнозу на 2020 год составит 12 млн. руб., в 2021 году - в сумме 13 млн. руб., в 2022 году - в сумме 13,7 млн. руб.

Раздел 2. Показатели прогноза социально-экономического развития Приволжского муниципального района Ивановской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Подраздел 2.1. Экономические показатели

Показатели			Единица измерения			отчет			отчет			оценка			прогноз
						2017			2018			2019			2020			2021			2022
1.1. Промышленность
Индекс промышленного производства			% к предыдущему году			106,400			95,000			99,000			98,000			99,000			97,000
Добыча полезных ископаемых - В
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами			млн. руб.
Индекс производства			% к предыдущему году
Индекс-дефлятор			% к предыдущему году
Обрабатывающие производства - С
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами			млн. руб.			1356,822			1395,327			1409,651			1420,483			1442,892			1446,622
Индекс производства	% к предыдущему году			70,900			100,000			99,000			98,000			99,000			97,000
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году			108,100			102,600			102,000			102,600			103,100			103,500
Производство пищевых продуктов
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.			245,300			262,500			290,800			314,500			336,800			350,500
Индекс производства	% к предыдущему году			106,900			107,010			107,000			105,000			104,000			101,000
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году			95,900			104,900			103,300			103,300			103,200			103,500
Производство напитков
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.
Индекс производства	% к предыдущему году
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году
Производство текстильных изделий	% к предыдущему году
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.			317,112			322,087			350,651			368,183			386,592			405,922
Индекс производства	% к предыдущему году			67,300			98,000			108,000			103,000			105,000			102,000
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году			98,700			103,600			100,800			101,600			102,200			102,500
Производство одежды Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	% к предыдущему году млн. руб.			10,600			9,600			16,000			16,500			17,000			17,500
Индекс производства	% к предыдущему году			101,300			87,000			170,000			100,000			99,000			99,000
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году			98,700			104,100			98,300			103,100			103,700			104,000
Производство кожи, изделий из кожи
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.
Индекс производства	% к предыдущему году
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.			1,810			2,140			2,200			2,300			2,500			2,700
Индекс производства	% к предыдущему году			109,700			107,000			96,000			102,000			106,000			105,000
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году			101,200			110,600			107,100			102,900			103,000			102,900
Производство бумаги и бумажных изделий
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.
Индекс производства	% к предыдущему году
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.
Индекс производства	% к предыдущему году
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году
Производство химических веществ и химических продуктов
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.
Индекс производства	% к предыдущему году
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.
Индекс производства	% к предыдущему году
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.
Индекс производства	% к предыдущему году
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году
Производство прочей неметаллической минеральной продукции
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.
Индекс производства	% к предыдущему году
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году
Производство металлургическое
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.			782,000			799,000			750,000			720,000			700,000			670,000
Индекс производства	% к предыдущему году			72,700			100,000			92,000			94,000			95,000			93,000
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году			102,200			101,700			102,000			102,000			102,200			102,600
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.
Индекс производства	% к предыдущему году
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.
Индекс производства	% к предыдущему году
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году
Производство электрического оборудования
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.
Индекс производства	% к предыдущему году
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.
Индекс производства	% к предыдущему году
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.
Индекс производства	% к предыдущему году
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году
Производство прочих транспортных средств и оборудования
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.
Индекс производства	% к предыдущему году
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году
Производство мебели
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.
Индекс производства	% к предыдущему году
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году
Производство прочих готовых изделий
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.
Индекс производства	% к предыдущему году
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году
Ремонт машин и оборудования
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.
Индекс производства	% к предыдущему году
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году
Обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - D
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.			205,141			139,300			145,000			140,000			138,000			130,000
Индекс производства	% к предыдущему году			65,400			65,400			98,800			92,700			94,800			90,500
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году			106,900			101,600			100,800			101,900			102,100			102,500
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - E
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.
Индекс производства	% к предыдущему году
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году
1.2. Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. руб. в ценах соответствующих лет			587,000			602,000			566,000			581,000			604,000			625,000
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году в сопоставимых ценах			95,000			103,000			92,000			101,000			102,000			102,000
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году			97,000			99,400			101,600			101,700			101,800			101,900
1.3. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли	млн. руб. в ценах соответствующих лет			1021,000			1084,400			1100,500			1095,000			1080,000			1065,000
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах			83,200			103,000			94,600			96,000			94,900			94,900
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году			104,000			103,100			105,200			103,600			103,900			103,900
Объем платных услуг населению	млн. руб. в ценах соответствующих лет			485,571			528,207			355,900			360,000			410,000			430,000
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах			106,200			104,700			64,400			97,100			109,100			100,500
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году			105,200			103,900			104,600			104,200			104,400			104,400
1.4. Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство"	млн. руб. в ценах соответствующих лет			104,700			98,600			11,000			5,000			6,000			6,000
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах			в 3,7 раза			89,500			10,200			43,100			113,800			95,100
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году			106,300			105,200			105,700			105,500			105,400			105,100
1.5. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего	млн. руб. в ценах соответствующих лет			365,900			221,300			175,100			150,000			120,000			100,000
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах			66,800			57,500			74,800			81,200			75,900			79,300
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году			106,300			105,200			105,700			105,500			105,400			105,100
Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. руб. в ценах соответствующих лет			84,800			98,000			106,800			145,500			116,000			96,500
Собственные средства	млн. руб. в ценах соответствующих лет			59,300			41,900			31,500			10,000			8,000			6,500
Привлечение средства	млн. руб. в ценах соответствующих лет			306,600			179,400			143,600			140,000			112,000			93,500
Кредиты банков	млн. руб. в ценах соответствующих лет			0,000			0,000			0,000			0,000			0,000			0,000
в том числе - кредиты иностранных банков	млн. руб. в ценах соответствующих лет			0,000			0,000			0,000			0,000			0,000			0,000
Заёмные средства других организаций	млн. руб. в ценах соответствующих лет			0,000			0,000			0,000			0,000			0,000			0,000
Бюджетные средства	млн. руб. в ценах соответствующих лет			281,100			123,300			68,300			4,500			4,000			3,800
в том числе:
из федерального бюджета	млн. руб. в ценах соответствующих лет			92,400			7,400			55,600			0,000			0,000			0,000
из областного бюджета	млн. руб. в ценах соответствующих лет			59,200			108,200			10,800			4,000			3,800			3,500
из местного бюджета	млн. руб. в ценах соответствующих лет			129,400			7,700			1,900			0,500			0,200			0,300
из них:
1. Благоустройство территории парковой зоны "Верхний пруд" (наименование объекта), всего	млн. руб. в ценах соответствующих лет									50,000			0,000			0,000			0,000
в том числе:
из федерального бюджета	млн. руб. в ценах соответствующих лет									50,000			0,000			0,000			0,000
из областного бюджета	млн. руб. в ценах соответствующих лет									0,000			0,000			0,000			0,000
из местного бюджета	млн. руб. в ценах соответствующих лет									0,000			0,000			0,000			0,000
2. Формирование современной городской среды" на территории Приволжского городского поселения, всего	млн. руб. в ценах соответствующих лет									5,700			0,000			0,000			0,000
в том числе:
из федерального бюджета	млн. руб. в ценах соответствующих лет									5,600			0,000			0,000			0,000
из областного бюджета	млн. руб. в ценах соответствующих лет									0,050			0,000			0,000			0,000
из местного бюджета	млн. руб. в ценах соответствующих лет									0,000			0,000			0,000			0,000
3. "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения"										7,200			0,000			0,000			0,000
в том числе:
из федерального бюджета	млн. руб. в ценах соответствующих лет									0,000			0,000			0,000			0,000
из областного бюджета	млн. руб. в ценах соответствующих лет									0,000			0,000			0,000			0,000
из местного бюджета	млн. руб. в ценах соответствующих лет									7,200			0,000			0,000			0,000
4. Приобретение жилья детям сиротам										4,300			4,000			3,800			3,500
в том числе:
из федерального бюджета										0,000			0,000			0,000			0,000
из областного бюджета										4,300			4,000			3,800			3,500
из местного бюджета										0,000			0,000			0,000			0,000
4. Прочие										1,100			0,500			0,200			0,300
из местного бюджета										1,100			0,500			0,200			0,300
1.6. Малое и среднее предпринимательство
Количество малых и средних предприятий - всего по состоянию на конец года	тыс. единиц			0,160			0,160			0,161			0,161			0,160			0,161
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях - всего		тыс. человек			2,790			2,800			2,820			2,820			2,800			2,810
Оборот малых и средних предприятий		млн. руб. в ценах соответствующих лет			298,000			300,000			302,000			309,000			310,000			311,000

Раздел 2.2. Показатели, характеризующие уровень жизни населения Приволжского муниципального района Ивановской области

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.1. Демография
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	23,813	23,497	23,245	23,036	22,804	22,524
	% к предыдущему году	98,4	98,7	98,9	99,1	98,9	98,8
городского	тыс. человек	17,296	17,053	16,871	16,72	16,55	16,348
	% к предыдущему году	98,2	98,6	98,9	99,1	98,9	98,8
сельского	тыс. человек	6,517	6,444	6,374	6,316	6,254	6,176
	% к предыдущему году	99,2	98,9	98,9	99,1	99	98,7
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	10,6	8,9	8,6	8,5	8,3	8,2
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	19,6	19,2	19	19,1	19,2	19,3
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	-9	-10,3	-10,4	-10,6	-10,9	-11,1
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	72,6	73,1	73,9	74	74,1	74,2
2.2. Труд и занятость
Численность трудовых ресурсов	тыс. человек	12,847	12,448	12,087	11,682	11,277	10,882
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего	тыс. человек	7,4	7,3	7,2	7,1	7	6,9
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года)	тыс. человек	0,13	0,119	0,125	0,124	0,124	0,124
Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению (на конец года)	%	1	0,93	1	1,0	1,0	1,0
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию (на конец года)	человек	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн. руб.	887,391	966,64	1041,7	1176,5	1268,2	1254,1
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	3,233	3,195	3,157	3,119	3,081	3,043
Средняя заработная плата номинальная	руб.	21407,2	25372,6	25473,6	25694,8	25853,2	26020,4
	в % к предыдущему году	100,4	118,5	100,4	100,9	100,6	100,6
2.3. Денежные доходы населения
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	рублей	13102	13250	13310	13450	13620	13780
Реальные располагаемые денежные доходы населения	% к предыдущему году	101,8	101,1	100,5	101,1	101,3	101,2
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению	%	67	66	65	64,5	63	61,9
2.4. Развитие социальной сферы
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	16,197	4,85	3,5	3,5	3,5	3,5
	% к предыдущему году	в 5,2 раза	29,9	72,2	100	100	100,0

2.3. Финансовые и бюджетные показатели МО (название) Приволжский муниципальный район

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	102,5	117,7	110,1	103,4	101,2	99,5
2. Доходы местного бюджета - всего (3 + 20)	млн. руб.	330,0	324,2	352,3	330,6	304,6	169,2
в том числе:
3. Собственные доходы местного бюджета - всего (4 + 12)	млн. руб.	110,6	103,3	123,3	124,2	107,5	105,8
4. Налоговые доходы (5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	млн. руб.	76,4	74,9	82,0	86,1	80,2	78,6
5. Налоги на прибыль, доходы	млн. руб.	57,7	59,4	65,6	69,1	69,2	69,5
5.1. налог на доходы физических лиц	млн. руб.	57,7	59,4	65,6	69,1	69,2	69,5
6. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	млн. руб.	4,9	5,4	4,9	5,8	5,8	5,8
6.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произв. на терр. Российской Федерации	млн. руб.	4,9	5,4	4,9	5,8	5,8	5,8
6.1.1. Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	млн. руб.	1,9	2,4	1,8	2,2	2,2	2,2
6.1.2. Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	млн. руб.
6.1.3. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	млн. руб.	3,3	3,5	3,4	4,0	4,0	4,0
6.1.4. Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	млн. руб.	-0,3	-0,5	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4
7. Налоги на совокупный доход	млн. руб.	11,8	7,7	9,2	8,7	2,7	0,8
7.1. ЕНВД для отдельных видов деятельности	млн. руб.	11,5	7,4	8,9	8,2	2,2	0,3
7.2. единый сельскохозяйственный налог	млн. руб.	0,1
7.3. налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	млн. руб.	0,2	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5
8. Налоги на имущество	млн. руб.
8.1. налог на имущество физических лиц	млн. руб.
8.2. земельный налог	млн. руб.
9. Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	млн. руб.
9.1. налог на добычу полезных ископаемых	млн. руб.
10. Государственная пошлина	млн. руб.	2,0	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5
11. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	млн. руб.
12. Неналоговые доходы (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	млн. руб.	34,2	28,4	41,3	38,1	27,3	27,2
13. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	млн. руб.	3,3	4,5	3,8	3,7	3,7	3,7
14. Платежи при пользовании природными ресурсами	млн. руб.	0,7	0,2	0,5	0,4	0,4	0,5
15. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	млн. руб.	18,4	18,8	22,4	22,6	22,6	22,4
16. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	млн. руб.	9,3	1,4	12,1	11,4	0,6	0,6
16.1. доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	млн. руб.	8,2	0,6	10,8	10,4
17. Административные платежи и сборы	млн. руб.
18. Штрафы, санкции, возмещение ущерба	млн. руб.	2,5	3,1	2,3
19. Прочие неналоговые доходы	млн. руб.	0,1	0,4	0,2
20. Безвозмездные поступления - всего	млн. руб.	219,4	220,9	229,0	206,4	197,1	63,4
в том числе:
20.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	млн. руб.
20.2. Прочие безвозмездные поступления		223,0	220,9	228,6	206,4	197,1	63,3
20.3. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	млн. руб.
20.4. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	млн. руб.	-6,1
21. Расходы местного бюджета - всего (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	млн. руб.	319,1	322,6	358,1	330,6	304,6	169,2
в том числе:
22. Общегосударственные вопросы	млн. руб.	44,5	39,8	43,7	44,4	41,6	41,2
23. Национальная оборона	млн. руб.
24. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. руб.		0,2	0,0	0,3	0,3	0,3
25. Национальная экономика	млн. руб.	10,8	6,6	11,2	8,2	8,3	5,9
26. Жилищно-коммунальное хозяйство	млн. руб.	27,2	1,8	1,6	2,6	1,0	1,0
27. Охрана окружающей среды	млн. руб.
28. Образование	млн. руб.	224,1	259,3	293,2	268,8	244,9	117,8
29. Культура, кинематография	млн. руб.	2,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
30. Здравоохранение	млн. руб.
31. Социальная политика	млн. руб.	3,4	11,6	8,2	5,4	7,6	2,0
32. Физическая культура и спорт	млн. руб.	6,8	1,4	0,2	0,9	0,9	1,0
33. Средства массовой информации	млн. руб.	0,3
34. Обслуживание государственного и муниципального долга	млн. руб.
35. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	млн. руб.
36. Превышение доходов над расходами (+), или расходов на доходами (-) (221)	млн. руб.	10,9	1,6	-5,8	0,0	0,0	0,0

Раздел 2.4. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении Приволжский муниципальный район Ивановской области

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Ткани хлопчатобумажные готовые	тыс. кв. м.	4977,84	5205,11	5467,75	5741,14	6028,20	6329,60
2. Электроэнергия	млрд. кВт. ч.
3. Спирт этиловый из пищевого сырья	тыс. дал.
4. Водка и ликёро-водочные изделия	тыс. дал.
5. Пиво	тыс. дал.