Приложение 3

Приложение 3
к постановлению Администрации города
от 28 декабря 2019 г. N 2761

Приложение 10
к муниципальной программе "
образования и повышение эффективности
молодежной политики в муниципальном
образовании "Город Великие Луки"
в 2017 - 2022 годах"

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2017 - 2022 годах"

N	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий	Источники финансирования	Оценка расходов
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Муниципальная программа "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2017 - 2022 годах"	Всего, в том числе:	ИТОГО:	1 772 470,4	1 394 925,7	1 932 463,8	2 031 049,1	1 428 281,0	1 427 681,5	9 986 871,5
			местный бюджет	386 776,4	431 514,9	493 626,2	578 740,6	557 583,9	556 616,4	3 004 858,4
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	632 616,5	675 812,4	712 783,1	676 611,3	645 299,0	645 299,0	3 988 421,3
			федеральные средства	573 005,2	87 285,1	506 874,2	550 664,1	-	-	1 717 828,6
			иные источники	180 072,3	200 313,3	219 180,3	225 033,1	225 398,1	225 766,1	1 275 763,2
		Ответственный исполнитель программы Управление образования	Всего:	1 680 133,0	1 285 562,3	1 834 744,8	1 925 871,6	1 325 594,9	1 324 627,4	9 376 534,0
			местный бюджет	309 211,2	337 831,3	407 902,2	484 753,1	466 432,8	465 465,3	2 471 595,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	631 581,5	674 849,9	712 443,1	676 511,3	645 219,0	645 219,0	3 985 823,8
			федеральные средства	573 005,2	87 285,1	506 874,2	550 664,1	-	-	1 717 828,6
			иные источники	166 335,1	185 596,0	207 525,3	213 943,1	213 943,1	213 943,1	1 201 285,7
		Участник программы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	40 669,2	46 722,0	33 496,8	33 790,2	33 790,2	33 790,2	222 258,6
			местный бюджет	37 627,3	43 277,9	33 276,8	33 790,2	33 790,2	33 790,2	215 552,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	905,0	687,2	220,0	-	-	-	1 812,2
			иные источники	2 136,9	2 756,9	-	-	-	-	4 893,8
		Участник программы Комитет культуры	Всего:	51 668,2	62 641,4	64 222,2	71 387,3	68 895,9	69 263,9	388 078,9
			местный бюджет	39 937,9	50 405,7	52 447,2	60 197,3	57 360,9	57 360,9	317 709,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	130,0	275,3	120,0	100,0	80,0	80,0	785,3
			иные источники	11 600,3	11 960,4	11 655,0	11 090,0	11 455,0	11 823,0	69 583,7
1.	Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	479 699,1	635 483,6	823 225,3	737 604,8	607 757,3	607 256,5	3 891 026,6
			федеральные средства	-	87 285,1	211 266,1	105 802,5	-	-	404 353,7
			местный бюджет	116 647,2	131 091,2	159 157,8	206 732,0	184 505,7	184 004,9	982 138,8
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	260 038,0	297 282,7	321 912,5	292 437,7	290 619,0	290 619,0	1 752 908,9
			иные источники	103 013,9	119 824,6	130 888,9	132 632,6	132 632,6	132 632,6	751 625,2
1.1.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	229 395,0	256 479,9	277 591,4	262 570,0	262 570,0	262 570,0	1 551 176,3
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	229 395,0	256 479,9	277 591,4	262 570,0	262 570,0	262 570,0	1 551 176,3
1.2.	Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	248 733,5	282 412,8	305 044,2	336 706,5	342 387,3	342 386,5	1 857 670,8
			местный бюджет	115 076,6	128 355,2	138 856,3	175 274,9	181 705,7	181 704,9	920 973,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	30 643,0	34 233,0	35 299,0	28 799,0	28 049,0	28 049,0	185 072,0
			иные источники	103 013,9	119 824,6	130 888,9	132 632,6	132 632,6	132 632,6	751 625,2
1.3.	Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	1 570,6	2 346,0	9 823,7	8 427,6	2 800,0	2 300,0	27 267,9
			местный бюджет	1 570,6	2 346,0	9 823,7	8 427,6	2 800,0	2 300,0	27 267,9
1.4.	Создание дополнительных мест для детей в образовательных организациях дошкольного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	-	94 244,9	55 288,0	-	-	-	149 532,9
			федеральные средства	-	87 285,1	51 417,0	-	-	-	138 702,1
			местный бюджет	-	390,0	-	-	-	-	390,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	-	6 569,8	3 871,0	-	-	-	10 440,8
1.5.	Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	-	-	175 478,0	129 900,7	-	-	305 378,7
			федеральные средства	-	-	159 849,1	105 802,5			265 651,6
			местный бюджет	-	-	10 477,8	23 029,5	-	-	33 507,3
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	-	-	5 151,1	1 068,7			6 219,8
2.	Подпрограмма 2. "Развитие общего образования"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	1 095 128,6	529 354,2	869 272,1	1 034 870,9	568 087,3	568 710,2	4 665 423,3
			федеральные средства	573 005,2	-	295 608,1	444 861,6	-	-	1 313 474,9
			местный бюджет	105 857,0	107 900,3	129 971,3	146 698,4	154 170,0	154 792,9	799 389,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	357 077,5	361 323,4	374 856,3	368 011,6	338 618,0	338 618,0	2 138 504,8
			иные источники	59 188,9	60 130,5	68 836,4	75 299,3	75 299,3	75 299,3	414 053,7
2.1.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	293 851,0	430 683,2	439 307,0	420 538,3	459 267,3	459 790,2	2 503 437,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	293 851,0	339 449,7	338 355,6	314 593,0	314 593,0	314 593,0	1 915 435,3
			местный бюджет	-	76 936,8	82 217,0	87 358,4	126 087,4	126 610,3	499 209,9
			иные источники	-	14 296,7	18 734,4	18 586,9	18 586,9	18 586,9	88 791,8
2.2.	Создание условий в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации общего образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	79 551,1	-	-	-	-	-	79 551,1
			местный бюджет	64 897,0	-	-	-	-	-	64 897,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 450,0	-	-	-	-	-	1 450,0
			иные источники	13 204,1	-	-	-	-	-	13 204,1
2.3.	Укрепление материально-технической базы и социальная поддержка педагогических работников общеобразовательных учреждений	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	16 390,0	10 323,5	12 222,8	14 403,6	3 420,0	3 520,0	60 279,9
			местный бюджет	14 886,0	6 749,0	10 352,8	13 153,6	2 500,0	2 600,0	50 241,4
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 504,0	3 574,5	1 870,0	1 250,0	920,0	920,0	10 038,5
2.4.	Организация питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	80 744,5	83 123,3	88 346,5	105 400,0	105 400,0	105 400,0	568 414,3
			местный бюджет	17 616,6	18 990,3	21 299,5	25 582,6	25 582,6	25 582,6	134 654,2
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	17 143,1	18 299,2	16 945,0	23 105,0	23 105,0	23 105,0	121 702,3
			иные источники	45 984,8	45 833,8	50 102,0	56 712,4	56 712,4	56 712,4	312 057,8
2.5.	Содействие созданию в городе Великие Луки новых мест в общеобразовательных организациях	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	624 592,0	5 224,2	-	-	-	-	629 816,2
			федеральные средства	573 005,2	-	-	-	-	-	573 005,2
			местный бюджет	8 457,4	5 224,2	-	-	-	-	13 681,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	43 129,4	-	-	-	-	-	43 129,4
2.6.	Федеральный проект "Современная школа"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	-	-	325 990,9	494 529,0	-	-	820 519,9
			федеральные средства	-	-	293 401,5	444 861,6	-	-	738 263,1
			местный бюджет	-	-	14 926,0	20 603,8	-	-	35 529,8
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	-	-	17 663,4	29 063,6	-	-	46 727,0
2.7.	Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	-	-	3 404,9	-	-	-	3 404,9
			федеральные средства	-	-	2 206,6	-	-	-	2 206,6
			местный бюджет	-	-	1 176,0	-	-	-	1 176,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	-	-	22,3	-	-	-	22,3
3.	Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования"	Всего, в том числе:	Всего:	166 223,9	193 664,3	198 943,1	216 451,4	210 780,4	211 112,0	1 197 175,1
			местный бюджет	134 453,4	158 779,8	163 632,1	183 188,2	177 252,2	177 215,8	994 521,5
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	15 501,0	17 206,3	15 938,0	16 162,0	16 062,0	16 062,0	96 931,3
			иные источники	16 269,5	17 678,2	19 373,0	17 101,2	17 466,2	17 834,2	105 722,3
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	73 886,5	84 300,9	101 224,1	111 273,9	108 094,3	108 057,9	586 837,6
			местный бюджет	56 888,2	65 096,2	77 908,1	89 200,7	86 101,1	86 064,7	461 259,0
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	14 466,0	16 243,8	15 598,0	16 062,0	15 982,0	15 982,0	94 333,8
			иные источники	2 532,3	2 960,9	7 718,0	6 011,2	6 011,2	6 011,2	31 244,8
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	51 668,2	62 641,4	64 222,2	71 387,3	68 895,9	69 263,9	388 078,9
			местный бюджет	39 937,9	50 405,7	52 447,2	60 197,3	57 360,9	57 360,9	317 709,9
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	130,0	275,3	120,0	100,0	80,0	80,0	785,3
			иные источники	11 600,3	11 960,4	11 655,0	11 090,0	11 455,0	11 823,0	69 583,7
		Участник подпрограммы - Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	40 669,2	46 722,0	33 496,8	33 790,2	33 790,2	33 790,2	222 258,6
			местный бюджет	37 627,3	43 277,9	33 276,8	33 790,2	33 790,2	33 790,2	215 552,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	905,0	687,2	220,0	-	-	-	1 812,2
			иные источники	2 136,9	2 756,9	-	-	-	-	4 893,8
3.1.	Предоставление образовательных услуг на получение дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	70 408,4	83 153,4	100 006,6	108 050,7	108 014,3	107 977,9	577 611,3
			местный бюджет	54 470,1	65 096,2	77 220,6	86 137,5	86 101,1	86 064,7	455 090,2
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	13 406,0	15 096,3	15 068,0	15 902,0	15 902,0	15 902,0	91 276,3
			иные источники	2 532,3	2 960,9	7 718,0	6 011,2	6 011,2	6 011,2	31 244,8
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	50 950,2	61 060,4	63 450,7	68 450,9	68 815,9	69 183,9	381 912,0
			местный бюджет	39 349,9	49 100,0	51 795,7	57 360,9	57 360,9	57 360,9	312 328,3
			иные источники	11 600,3	11 960,4	11 655,0	11 090,0	11 455,0	11 823,0	69 583,7
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	39 764,2	46 034,8	33 276,8	33 790,2	33 790,2	33 790,2	220 446,4
			местный бюджет	37 627,3	43 277,9	33 276,8	33 790,2	33 790,2	33 790,2	215 552,6
			иные источники	2 136,9	2 756,9	-	-	-	-	4 893,8
3.2.	Укрепление материально-технической базы и социальная поддержка педагогических работников учреждений дополнительного образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	3 478,1	1 147,5	1 217,5	3 223,2	80,0	80,0	9 226,3
			местный бюджет	2 418,1	-	687,5	3 063,2	-	-	6 168,8
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	1 060,0	1 147,5	530,0	160,0	80,0	80,0	3 057,5
		Участник подпрограммы - Комитет культуры	Всего:	718,0	1 581,0	771,5	2 936,4	80,0	80,0	6 166,9
			местный бюджет	588,0	1 305,7	651,5	2 836,4	-	-	5 381,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	130,0	275,3	120,0	100,0	80,0	80,0	785,3
		Участник подпрограммы Комитет по физической культуре и спорту	Всего:	905,0	687,2	220,0	-	-	-	1 812,2
			местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	905,0	687,2	220,0	-	-	-	1 812,2
4.	Подпрограмма 4. "Молодое поколение города Великие Луки"	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего:	2 548,3	2 567,6	5 562,2	6 464,2	6 464,2	6 464,2	30 070,7
			местный бюджет	2 548,3	2 567,6	5 485,9	6 464,2	6 464,2	6 464,2	29 994,4
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	-	-	76,3	-	-	-	76,3
4.1.	Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование российской идентичности	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	575,4	500,0	849,1	1 050,0	1 050,0	1 050,0	5 074,5
4.2.	Организация и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание граждан на основе российских традиционных ценностей	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	626,9	623,8	3 126,9	3 126,9	3 126,9	3 126,9	13 758,3
4.3.	Поддержка одаренных детей, талантливой молодежи, организация работы молодежных клубов, объединений и волонтерских отрядов, организация и проведение фестивалей и конкурсов, поддержка молодежного самоуправления	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	Всего, в том числе:	1 346,0	1 443,8	1 542,2	2 243,3	2 243,3	2 243,3	11 061,9
			местный бюджет	1 346,0	1 443,8	1 465,9	2 243,3	2 243,3	2 243,3	10 985,6
			средства, планируемые к привлечению из областного бюджета	-	-	76,3	-	-	-	76,3
4.4.	Организация работы по пропаганде безопасного поведения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	-	-	44,0	44,0	44,0	44,0	176,0
5.	Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы "		Всего:	28 870,5	33 856,0	35 461,1	35 657,8	35 191,8	34 138,6	203 175,8
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	27 270,5	31 176,0	35 379,1	35 657,8	35 191,8	34 138,6	198 813,8
			иные источники	1 600,0	2 680,0	82,0	-	-	-	4 362,0
5.1.	Обеспечение выполнения муниципальных функций в сфере образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	3 322,7	3 799,9	4 134,3	3 988,4	3 988,4	3 988,4	23 222,1
5.2.	Обеспечение выполнения функций финансово-экономического и хозяйственного обслуживания учреждений сферы образования	Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	23 012,8	25 227,3	30 154,4	30 225,6	29 759,6	28 706,4	167 086,1
5.3.	Организация и проведение мероприятий по поддержке педагогических кадров	Всего, в том числе:		2 535,0	4 828,8	1 172,4	1 443,8	1 443,8	1 443,8	12 867,6
		Ответственный исполнитель подпрограммы - Управление образования	местный бюджет	935,0	2 148,8	1 090,4	1 443,8	1 443,8	1 443,8	8 505,6
			иные источники	1 600,0	2 680,0	82,0	-	-	-	4 362,0