Приложение N 1. Прогноз социально-экономического развития Прохладненского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение N 1

к постановлению местной

администрации Прохладненского

муниципального района

от 08.11.2019 N 674

Прогноз
социально-экономического развития Прохладненского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование показателя	Единица измерения	2018 год отчет	2019 год оценка	Прогноз
				2020 год		2021 год		2022 год
				I вариант	II вариант	I вариант	II вариант	I вариант	II вариант
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям	млн. руб.	1 984.2	3 454.5	3 609.0	3 472.5	3 694.0	3 553.0	3 783.0	3 635.0
2. Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду органами местного самоуправления и органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным в сфере земельных отношений, всего	га	86021.5	88027.3	94685.0	94685	94685.0	94685.0	94685.0	94685.0
в том числе:
пашни	га	82787.5	84788.2	91131.0	91131.0	91131.0	91131.0	91131.0	91131.0
земли, занятые многолетними насаждениями	га	1768.0	2083.1	2216.0	2216.0	2216.0	2216.0	2216.0	2216.0
сенокосы	га	90.0	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5
пастбища	га	1376.0	1066.5	1248.5	1248.5	1248.5	1248.5	1248.5	1248.5
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего		77566.0	79572.0	86230.0	86230.0	86230.0	86230.0	86230.0	86230.0
в том числе:
пашни	га	74832.0	76832.7	83175.5	83175.5	83175.5	83175.5	83175.5	83175.5
земли, занятые многолетними насаждениями	га	1268.0	1583.1	1716.0	1716.0	1716.0	1716.0	1716.0	1716.0
сенокосы	га	90.0	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5
пастбища	га	1376.0	1066.5	1248.5	1248.5	1248.5	1248.5	1248.5	1248.5
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств)
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки)	тонн	240503.5	206780.6	276422.4	244061.3	294422.4	259061.3	301422.4	266061.3
подсолнечник	тонн	17440.8	13335.9	16991.4	13560.4	16991.4	13560.4	16991.4	13560.4
картофель	тонн	54280.9	53119.0	61779.7	53892.9	61779.7	54892.9	61779.7	55892.9
овощи	тонн	215073.7	237288.0	268496.9	258914.5	317496.9	273914.5	358496.9	283914.5
скот и птица (живая масса)	тонн	22678.0	23700.0	25800.0	24370.0	26800.0	25370.0	27800.0	25370.0
молоко	тонн	53550.0	53800.0	56200.0	53350.0	58700.0	55350.0	60200.0	57350.0
яйцо	тыс. штук	26470.0	23736.0	26537.0	25025.0	26537.0	25025.0	27937.0	25025.0
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки
мясо и субпродукты пищевые убойных животных	тонн	6.3	6.5	6.8	6.5	7.1	6.9	7.7	7.5
мясо и субпродукты пищевые домашней птицы	тонн	10955.5	11000.0	11500.0	11300.0	11700.0	11500.0	11900.0	11700.0
плодоовощные консервы	туб	102401.4	102900.0	105900.0	104900.0	107900.0	105900.0	110900.0	107900.0
масла и жиры, кроме остатков (осадков), рафинированные	тонн
масла растительные нерафинированные	тонн	1.9	1.9	2.0	1.9	2.2	2.1	2.2	2.2
молоко жидкое обработанное	тонн	120.0	60.0	61.0	60.0	62.0	61.0	63.0	62.0
сливки	тонн
йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных	тонн	12432.0	390.0	400.0	390.0	410.0	400.0	420.0	410.0
изделия хлебобулочные недлительного хранения	тонн	139.5	48.6	50.6	49.6	52.6	50.7	53.7	52.7
изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения	тонн	10.3	6.5	6.8	6.5	6.8	6.5	7.0	6.8
печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли	тонн
какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые	тонн
в том числе: халва	тонн
воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные	тыс. полулитров
5. Производство подакцизных товаров
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	тыс. дкл
в том числе, реализуемый на сторону	тыс. дкл
Спиртные напитки - всего	тыс. дкл
из них:	тыс. дкл
водка	тыс. дкл
коньяк	тыс. дкл
Винодельческая продукция - всего	тыс. дкл
из нее:	тыс. дкл
вина игристые и шампанские	тыс. дкл
вино	тыс. дкл
в том числе вина столовые	тыс. дкл
вино фруктовое	тыс. дкл
в том числе вина плодовые столовые	тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые без добавления этилового спирта	тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые с добавлением этилового спирта	тыс. дкл
вина специальные	тыс. дкл
Пиво	тыс. дкл
6. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям	млн. руб.	1 217.0	1 290.0	1 367.4	1 315.8	1 449.5	1 342.1	1 536.4	1 369.0
Индекс физического объема	в % к пред. году в сопоставимых ценах	84.9	106.0	106.0	102.0	106.0	102.0	106.0	102.0
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет бюджетных средств, всего:	млн. руб.	47.7	50.6	53.6	51.6	56.8	52.6	60.2	53.7
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и местных бюджетов	млн. руб.	34.9	35.0	37.1	35.7	39.3	36.4	41.7	37.1
7. Ввод в эксплуатацию жилых домов	тыс. кв. м.	16.5	14.1	15.5	14.1	16.0	15.0	16.5	16.0
8. Ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования):
школ	мест			250.0				480.0
больниц	коек
дошкольных учреждений	мест		80.0	120.0
объектов культуры	мест
9. Среднесписочная численность работников, всего	тыс. чел.	3.4	3.5	3.5	3.5	3.6	3.5	3.7	3.5
10. Среднемесячная зарплата	руб.	15835.0	19205.0	20760.0	20357.0	22213.0	21721.0	23768.0	23198.0
11. Фонд заработной платы по территории, всего	млн. руб.	646.1	815.4	871.9	855.0	959.6	912.3	1055.3	974.3

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Прохладненского муниципального района КБР на среднесрочный период (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов)

1. Макроэкономика

Показатели прогноза социально-экономического развития Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее - Прогноз) разработаны на основе анализа результатов развития экономики района, сложившихся в 2018 году, ожидаемых показателей развития в 2019 году.

Прогноз разработан в двух вариантах.

Достижение прогнозных параметров по двум вариантам определяется возможностями хозяйствующих субъектов Прохладненского муниципального района, скоростью достижения поставленных целей и степенью воздействия неблагоприятных факторов экономического развития.

Первый вариант (оптимистичный) выступает как инвестиционно-ориентированный вариант экономического роста района, характеризующийся высокой инвестиционной активностью и осуществлением крупных инфраструктурных проектов.

Второй вариант (базовый) характеризует параметры развития экономики района при сохранении основных тенденций социально-экономического развития.

Рост основных макроэкономических показателей при первом варианте будет обеспечен за счет полного использования благоприятных факторов и проведения в жизнь комплекса решений, принятых в области инвестиционной, налоговой, бюджетной и социальной политики.

При реализации необходимых условий и благоприятных факторов в 2020 году (I вариант) по основным составляющим отраслям будут достигнуты следующие показатели: объем отгруженных товаров собственного производства промышленными предприятиями составит 3609,0 млн. руб., с темпом роста к оценке 2019 года 104,5%; фонд заработной платы составит 871,9 млн. руб. или 106,9% к оценке 2019 года. При этом размер среднемесячной заработной платы по району сложится в сумме 20760,0 рублей.

Согласно прогнозу выполнение основных макроэкономических показателей в 2020 году по второму варианту сложится следующим образом:

1) объем отгруженных товаров собственного производства промышленными предприятиями составит 3472,5 млн. руб., с темпом снижения к оценке 2019 года 100,5%;

2) фонд заработной платы прогнозируется в размере 855,0 млн. руб., темп роста к оценке 2019 года 104,8%, а среднемесячная заработная плата составит 20357,0 рублей.

Второй вариант прогноза рассматривается как базовый для формирования проекта консолидированного бюджета Прохладненского муниципального района.

2. Материальное производство

2.1. Промышленность

Прогноз развития промышленности Прохладненского муниципального района на 2020 - 2022 годы составлен на основе предложений предприятий, условий текущей и прогнозируемой экономической ситуации, рыночной конъюнктуры, инвестиционных ожиданий. Для расчета стоимостных показателей использовались индексы-дефляторы, рекомендуемые Министерством экономического развития РФ, а также темпы роста объемов производства, прогнозируемые промышленными предприятиями Прохладненского муниципального района.

В соответствии с первым вариантом прогноза объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности "обрабатывающие производства" в 2020 году прогнозируется в размере 3609,0 млн. рублей или 104,5 процента к оценке 2019 года. К 2022 году этот показатель увеличится по сравнению с 2019 годом на 9,5% и составит 3783,0 млн. рублей.

Второй вариант прогноза развития промышленного комплекса рассчитан исходя из условий возможной неблагоприятной конъюнктуры рынка, повышения уровня инфляции, недостаточного уровня инвестиционной активности, недоступности кредитных ресурсов. При этом объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2020 году по чистым видам деятельности составит 3472,5 млн. рублей, в 2021 году - 3553,0 млн. рублей, в 2022 году - 3635,0 млн. рублей.

Производство пищевых продуктов, включая напитки, будет оставаться одним из ведущих подвидов обрабатывающих производств.

Предприятиями отрасли производится большой ассортимент мясной, молочной и другой продукции.

Основными объемообразующими предприятиями по данному подвиду деятельности являются ООО "Радуга", ООО "Карагачский молокозавод", ООО "Велес-Агро", ООО "Овощи Юга".

По производству прочих неметаллических минеральных продуктов объем отгруженной продукции в 2020 году прогнозируется в сумме 360,0 млн. рублей или 100,0% к уровню 2019 года.

К 2022 году объем отгруженной продукции составит 400,0 млн. рублей или 111,1% к уровню 2019 года.

Основным объемообразующим предприятием данной подотрасли является ООО "Капитал-Инвест". Предприятием производятся камень керамический, черепица, кирпич керамический, гипсокартонные листы.

По подотрасли "производство текстильных изделий" в 2020 году будет отгружено продукции на сумму 18,5 млн. рублей, на уровне оценочного объема 2019 года - 100,0%.

К 2022 году объем отгруженной продукции составит 28,0 млн. рублей или 151,3% к уровню 2019 года.

Основным предприятием подотрасли является ООО "Югтекстильторг".

2.2. Агропромышленный комплекс

Прогнозные показатели развития агропромышленного производства на 2020 год и на плановый период до 2022 года разработаны на основе анализа тенденций развития агропромышленного комплекса района и факторов, повлиявших на динамику производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия в предыдущие годы. Уточнен потенциал роста в связи с реализацией мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике и других федеральных и республиканских программ развития агропромышленного комплекса.

Предусматривается достижение устойчивых темпов роста показателей развития агропромышленного комплекса в прогнозном периоде до 2022 года вследствие более полного использования конкурентных преимуществ, природно-ресурсного потенциала района, в том числе в рамках решения задачи по активизации замещения импорта.

На прогнозные показатели будут влиять погодно-климатические условия района, которые в прогнозируемом периоде будут одним из главных факторов повышенного риска ведения сельского хозяйства из-за недостаточной материально-технической оснащенности отрасли.

Дополнительным стимулом для развития агропромышленного комплекса района послужит реализация современных высокотехнологичных инвестиционных проектов в области растениеводства, мелиорации, молочного животноводства, птицеводства.

В 2019 году в Прохладненском муниципальном районе хозяйствами всех категорий запланировано произвести всего:

- зерновых и зернобобовых - 206,7 тыс. тонн,

- подсолнечника - 13,3 тыс. тонн,

- картофеля - 53,1 тыс. тонн,

- овощей - 237,2 тыс. тонн.

Уборочная площадь зерновых колосовых и зернобобовых культур (без кукурузы) составляет - 46,0 тыс. га, из них: озимых зерновых культур - 36,1 тыс. га, в том числе - 30,0 тыс. га пшеницы и 6,1 тыс. га ячменя;

- яровых зерновых культур - 9,8 тыс. га, в том числе: 4,4 тыс. га ячменя, гороха - 3,4 тыс. га, 1,4 га - овса, 122 га - пшеницы и 483 га - прочие культуры.

На территории района активно развивается садоводство. Многолетние плодовые насаждения занимают свыше 1,6 тыс. га, из которых 860 га приходится на плодоносящие культуры. Ведется закладка новых садов, площади плодоносящих садов в текущем году продолжают увеличиваться. В 2019 году с площади 147 га дополнительно будет получено 735 тонн плодов.

Основной проблемой перерабатывающих предприятий в прогнозируемом периоде явится загрузка имеющихся производственных мощностей, замена изношенного технологического оборудования, пополнение оборотных средств. Приоритетным направлением будет осуществление технологического переоснащения предприятий, обеспечение на этой основе снижения издержек производства и повышение качества продукции, улучшение ассортимента и, следовательно, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Производство подакцизной группы товаров в районе не планируется.

Второй вариант прогноза предполагает воздействие менее благоприятных факторов, но базируется на обязательном выполнении намеченных мер в области агропромышленного комплекса.

Объемы производства сельскохозяйственной продукции будут несколько меньше, чем по первому варианту, но и при этом варианте развития предполагается закрепление достигнутого уровня и развитие производства. Регулирование земельных отношений будет способствовать перераспределению сельскохозяйственных угодий в сторону увеличения площадей для использования эффективными сельскохозяйственными производителями и, соответственно, увеличению масштабов сельскохозяйственного производства. В то же время будут предприниматься меры по ограничению малоразмерного землепользования, постоянных переделов и дробления земельных массивов, восстановлению севооборотов - основы земледелия и продуктивности полей, повышению эффективности использования мелиорации, агрохимии и крупногабаритной техники.

Важное значение имеет реализующийся в настоящее время в районе инвестиционный проект по строительству селекционно-семеноводческого центра по производству семян кукурузы, озимой пшеницы, озимого рапса, гороха и подсолнечника мощностью 10 тыс. тонн - ООО "Отбор". Кабардино-Балкария традиционно обеспечивает гибридными семенами кукурузы высокого качества многие субъекты Российской Федерации. Реализация проекта дает возможность довести производство семян родительских форм до 200-250 тонн. Этими семенами, при условии расширения площадей гибридных участков до 10 тыс. га, можно довести производство семян первого поколения до 30 тыс. тонн (30 процентов от общероссийской потребности).

2.3. Пищевая и перерабатывающая промышленность

Основной проблемой перерабатывающих предприятий в прогнозируемом периоде является загрузка имеющихся производственных мощностей, замена изношенного технологического оборудования, пополнение оборотных средств. Приоритетным направлением будет ввод новых мощностей и их освоение, осуществление технологического переоснащения предприятий и обеспечение на этой основе снижения издержек производства и повышение качества продукции, улучшение ассортимента и, следовательно, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции.

В результате осуществления намеченных мер в пищевой и перерабатывающей промышленности, модернизации на действующих предприятиях увеличится производство по сравнению с 2019 годом:

- мяса и субпродуктов убойных животных на 6,1% в 2021 году (2 вариант), а в 2022 году (2 вариант) на 15,3%;

- мяса и субпродуктов домашней птицы в 2020 году (2 вариант) на 2,7%, а в 2022 году (2 вариант) на 6,3%;

- плодоовощных консервов в 2020 году (2 вариант) на 1,9%, а в 2022 году (2 вариант) на 4,8%;

- масла растительные нерафинированные в 2021 году (2 вариант) на 10,5%, а в 2022 году (2 вариант) на 15,7%;

- молока на 1,6% в 2021 году (2 вариант), а в 2022 году (2 вариант) на 3,3%;

- йогурты в 2021 году (2 вариант) на 2,5%, а в 2022 году (2 вариант) на 5,1%;

- изделий хлебобулочных на 4,3% в 2021 году (2 вариант), а в 2022 году (2 вариант) на 8,4%.

Больше будет произведено и других видов пищевой продукции.

3. Инвестиционная деятельность

На развитие экономики и социальной сферы района в текущем году будет использовано, по оценочным данным, 1290 млн. рублей инвестиций в основной капитал, в том числе 1239,4 млн. рублей инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных источников финансирования.

В 2020 году (1 вариант) объем инвестиций в основной капитал составит 1367,4 млн. рублей или 106,0 процентов соответственно к уровню 2019 года. В 2021 году - 1449,5 млн. рублей, в 2022 году - 1536,4 млн. рублей.

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования сохранится наибольший удельный вес привлеченных средств.

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования в 2019 году по оценке составит 14,1 тыс. кв.м. Наибольший объем вводимого жилья в районе осуществляется населением за счет собственных и заемных средств.

К 2022 году объем введенного жилья увеличится до 16,5 тыс. кв.м.

4. Социальная сфера (заработная плата)

Прогноз заработной платы предусматривает реализацию мероприятий по повышению оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы (врачи, средний и младший медицинский персонал, работники сферы образования, работники культуры) в соответствии с майским указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Увеличение заработной платы будет сопровождаться мерами по оптимизации численности работающих в бюджетных организациях. Во внебюджетном секторе на фоне повышения темпов роста экономики, а также принятия мер по повышению конкурентоспособности и продвижению на внутренний рынок отечественной продукции, стимулированию создания импортозамещающих производств, ожидается опережающий рост заработной платы.

С учетом планируемых мер, направленных на рост доходов работающих, в 2020 году среднемесячная заработная платы (по первому варианту) прогнозируется в размере 20760,0 рублей, что на 8,0 процентов выше уровня 2019 года.

По второму варианту прогноза уровень заработной платы сложится в размере 20357,0 рублей, на 5,9% больше оценки 2019 года.

Исходя из ожидаемого развития экономической ситуации, численность занятых в экономике в 2020 году составит 3500 человек.