Приложение N 4. Ожидаемые итоги социально-экономического развития Прохладненского муниципального района за 2019 год

Приложение N 4

к проекту районного бюджета

Прохладненского муниципального района

на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов

Ожидаемые итоги
социально-экономического развития Прохладненского муниципального района за 2019 год

Наименование показателя	Единица измерения	Факт 2018 года	Прогноз 2019 года	Оценка выполнения 2019 года	Оценка 2019 года
					к прогнозу 2019 года	к факту 2018 года
III. Финансовые показатели:
Всего поступило в консолидированный бюджет Прохладненского муниципального района	млн. руб.	904.10	918.08	923.02	100.54	102.09
в т. ч. по налоговым доходам, из них:	млн. руб.	137.97	127.81	135.53	106.04	98.23
- НДФЛ	млн. руб.	102.57	95.19	100.37	105.44	97.86
в т. ч. по неналоговым доходам, из них:	млн. руб.	164.18	179.82	177.07	98.47	107.85
- арендная плата за земли	млн. руб.	137.79	151.47	151.47	100.00	109.93
Уровень дотационности консолидированного бюджета Прохладненского муниципального района	%	42.6	41.9	41.5	х	х

Доходы.

Ожидаемые доходы консолидированного бюджета Прохладненского муниципального района за 2019 г. - 923,02 млн. руб. при уточненных бюджетных назначениях в сумме 918,08 млн. руб. или на 100,5%.

Ожидаемое поступление по налоговым доходам консолидированного бюджета Прохладненского муниципального района за 2019 г. составит - 135,53 млн. руб. или 106,0% к уточненным бюджетным назначениям (в сумме 127,81 млн. руб.) с темпом снижения к аналогичному периоду прошлого года 98,2%.

В том числе:

- НДФЛ (занимающий в плановой структуре налоговых доходов консолидированного бюджета Прохладненского муниципального района 71,1%) - 100,37 млн. руб. или на 105,4% к плановым назначениям. По отношению к аналогичному периоду предыдущего года наблюдается снижение с темпом 97,9%.

Ожидаемое поступление по неналоговым доходам консолидированного бюджета Прохладненского муниципального района за 2019 г. - 177,07 млн. руб. или 98,5% к уточненным бюджетным назначениям (в сумме 179,82 млн. руб.) с темпом роста к аналогичному периоду 107,9%.

В том числе:

- арендная плата за земли (занимающая в плановой структуре налоговых доходов консолидированного бюджета 85,9%) - 151,47 млн. руб. или на 100,0% к плановым назначениям. По отношению к аналогичному периоду предыдущего года наблюдается рост на 109,9%.

Уровень дотационности консолидированного бюджета Прохладненского муниципального района составит 41,5%.