Приложение N 9. Оценка ожидаемого исполнения по доходам районного бюджета Прохладненского муниципального района КБР за 2019 год

Приложение N 9

к проекту районного бюджета

Прохладненского муниципального района

на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов

Оценка
ожидаемого исполнения по доходам районного бюджета Прохладненского муниципального района КБР за 2019 год

тыс. руб.
Наименование показателей	Уточ. план 2019 года	Факт на 01.11.2019	Ожидаемая оценка 2019 года	% исполнения 2019
1	2	3	4	5
Доходы всего	739 901.6	612 387.1	744 156.3	100.6
1. Налоговые и неналоговые доходы	264 314.0	215 307.2	268 566.2	101.6
1.1. Налоговые доходы	87 530.3	75 431.4	94 089.4	107.5
Налог на доходы физлиц	80 979.9	66 844.3	85 388.2	105.4
Единый налог на вмененный доход	2 462.0	3 870.9	3 947.4	160.3
Единый сельскохозяйственный налог	3 674.5	4 205.4	4 223.7	114.9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	96.8	120.6	130.0	134.3
Государственная пошлина	317.0	390.1	400.0	126.2
Задолженность и перерасчеты	0.1	0.1	0.1	0.0
1.2. Неналоговые доходы	176 783.7	139 875.8	174 476.8	98.7
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	151 471.0	121 713.3	151 471.0	100.0
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)	665.0	705.6	705.6	106.1
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	141.8	89.1	101.2	71.4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	46.0	53.3	53.3	115.9
Доходы от оказания платных услуг	18 752.5	11 296.7	15 747.8	84.0
Прочие доходы (компенсация) Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов	803.6	853.4	853.4	106.2
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	820.0	720.4	820.0	100.0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности	2 276.8	2 401.5	2 401.5	105.5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 802.6	1 971.5	2 318.6	128.6
Прочие неналоговые доходы	4.4	71.0	4.4	100.0
2. Безвозмездные поступления	475 587.6	397 079.9	475 590.1	100.0
Дотации бюджетам муниципальных образований	83 080.7	69 233.9	83 080.7	100.0
Субвенции	386 067.7	322 684.6	386 067.7	100.0
Субсидии	4 303.1	3 192.4	4 303.1	100.0
Иные межбюджетные трансферты	1 265.2	1 148.0	1 265.2	100.0
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами	870.9	793.5	845.9	97.1
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	0.0	27.5	27.5	0.0
Доходы всего	739 901.6	612 387.1	744 156.3	100.6

Расходы

(тыс. руб.)
РП	Наименование показателя	Районный бюджет Прохладненского муниципального района
		Уточненный план на 2019 год	Ожидаемое исполнение за 2019 год	% исполнения
Общегосударственные вопросы		87 464.2	82 640.8	94.5
01 03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3 140.7	3 140.7	100.0
01 04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	35 529.2	34 463.3	97.0
01 06	Обеспечение жизнедеятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	41 431.7	40 878.8	98.7
01 11	Резервные фонды	3 038.4	0.0	0.0
01 13	Другие общегосударственные вопросы	4 324.2	4 158.0	96.2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		3 649.0	3 640.0	99.8
03 09	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	3 649.0	3 640.0	99.8
Национальная экономика		4 147.8	2 952.1	71.2
04 05	Сельское хозяйство и рыболовство	2 932.1	2 932.1	100.0
04 12	Другие вопросы в области национальной экономики	1 215.7	20.0	1.6
Жилищно-коммунальное хозяйство		5 341.0	5 291.2	99.1
05 02	Коммунальное хозяйство	52.7	2.9	5.5
05 05	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	5 288.3	5 288.3	100.0
Образование		514 989.7	504 058.7	97.9
07 01	Дошкольное образование	152 943.1	151 535.3	99.1
07 02	Общее образование	328 590.1	319 212.0	97.1
07 03	Дополнительное образование детей	21 384.6	21 247.8	99.4
07 05	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	687.8	687.8	100.0
07 07	Молодежная политика	2 576.5	2 571.5	99.8
07 09	Другие вопросы в области образования	8 807.6	8 804.3	100.0
Культура, кинематография		9 282.0	9 278.6	100.0
08 01	Культура	6 546.9	6 546.7	100.0
08 04	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	2 735.1	2 731.9	99.9
Социальная политика		15 223.1	15 223.1	100.0
10 01	Пенсионное обеспечение	4 511.2	4 511.2	100.0
10 04	Охрана семьи и детства	7 665.0	7 665.0	100.0
10 06	Другие вопросы в области социально политики	3 046.9	3 046.9	100.0
Физическая культура и спорт		20 488.5	20 119.5	98.2
11 02	Массовый спорт	18 856.8	18 487.8	98.0
11 05	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1 631.7	1 631.7	100.0
Средства массовой информации		4 376.9	4 375.7	100.0
12 02	Периодическая печать и издательства	4 376.9	4 375.7	100.0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		101 370.4	101 370.4	100.0
14 01	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	58 000.0	58 000.0	100.0
14 02	Иные дотации	43 370.4	43 370.4	100.0
Итого:		766 332.6	748 950.1	97.7
	Дефицит/профицит	-26 431.0	-4 793.8

Источники финансирования дефицита районного бюджета Прохладненского муниципального района на 2019 год

(тыс. руб.)
Наименование	Код	Уточненный план 2019 г.	Ожидаемое исполнение 2019 г.
Источники финансирования дефицита бюджета		26 431.0	4 793.8
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	000 01 03 00 00 00 0000 000	0.0	0.0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации	000 01 03 01 00 05 0000 710	0.0	0.0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	000 01 03 01 00 05 0000 810	0.0	0.0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации	000 01 06 05 00 00 0000 000	0.0	0.0
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации	000 01 06 05 02 05 0000 540	0.0	0.0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации	000 01 06 05 02 05 0000 640	0.0	0.0
Изменение остатков средств	000 01 05 00 00 00 0000 000	26 431.0	4 793.8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	000 01 05 02 01 05 0000 510	-739 901.6	-744 156.3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	000 01 05 02 01 05 0000 610	766 332.6	748 950.1