Приложение

Приложение
к постановлению
администрации городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
от 12 февраля 2020 г. N 838

Ведомственная целевая программа
"Организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2018 - 2020 годы

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы	"Организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2018 - 2020 годы (далее - Программа)
Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской области	Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области
Цели и задачи Программы	Цели Программы: - организация мероприятий по гражданской обороне (далее - ГО), защите населения городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС), включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны; - повышение эффективности проведения мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечение безопасности в ЧС на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области; - защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание необходимых условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Задачи Программы: - обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС; - приведение городских пунктов управления в готовность к использованию по предназначению; - подготовка населения городского округа - город Волжский Волгоградской области в области гражданской защиты; - создание резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС; - проведение пропаганды противопожарных знаний среди населения
Основные мероприятия Программы	Основные мероприятия: - создание муниципальной системы оповещения и информирования населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на базе комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН); оснащение городских пунктов управления в соответствии с рекомендациями Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий (далее - МЧС РФ); - повышение квалификации должностных лиц и специалистов ГО и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) городского округа - город Волжский Волгоградской области; - приобретение материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - информирование населения о мерах пожарной безопасности
Сроки реализации Программы	2018 - 2020 годы
Источники и объемы финансирования	Бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области. Общий объем финансирования Программы составит 786 220,00 рубля, в том числе: 2018 год-235 900,00 рубля; 2019 год - 210 800,00 рубля; 2020 год - 339 520,00 рубля. Денежные средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете на текущий финансовый год
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации	Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области (далее - отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области) ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области информацию о реализации Программы (с нарастающим итогом с начала года). Годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности ее реализации представляется в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным
Ожидаемые конечные результаты	Своевременное финансирование Программы и ее выполнение позволит: - повысить уровень защиты населения городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в военное время; - оборудовать и укомплектовать городской подвижный пункт управления; - обеспечить безопасность при чрезвычайных ситуациях и повысить эффективность проведения мероприятий по ликвидации ЧС на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области; - повысить квалификацию должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС городского округа - город Волжский Волгоградской области; - повысить культуру и уровень знаний населения при обеспечении требуемого уровня пожарной безопасности людей

1. Оценка исходной ситуации

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления организуют и осуществляют мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от ЧС и обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны, своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития городского округа - город Волжский Волгоградской области.

В соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" органы местного самоуправления создают и поддерживают в постоянной готовности муниципальные системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

Действующий на территории городского округа сегмент региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее - РАСЦО) Волгоградской области, созданный на аппаратных средствах 70-х годов прошлого века, не может более гарантированно выполнять возросшие требования по оповещению населения.

В условиях быстро меняющихся рисков ЧС, интенсивного развития транспортной инфраструктуры и реализации крупных инфраструктурных проектов, урбанизации населения, появления значительного количества новых мест массового пребывания людей возникла необходимость значительного повышения уровня культуры безопасности населения, соответственно, новых форм и способов их информирования и оповещения, а также одновременного значительного процентного увеличения охвата средствами доведения информации до населения, в том числе экстренной информации и сигналов оповещения.

На современном этапе развития систем оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или факте возникновения ЧС повышение их оперативности может быть достигнуто лишь путем автоматизации процессов и минимизации влияния человеческого фактора в них, а в ряде случаев даже полного его исключения.

Для достижения этих целей необходимы технические средства нового поколения, которые позволяют индивидуально доводить экстренную информацию о ЧС до любого человека, проживающего на территории городского округа.

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" органы местного самоуправления поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны. Одним из основных элементов систем управления гражданской обороны являются пункты управления.

Пункты управления гражданской обороны - это специально оборудованные сооружения (помещения) или транспортные средства, оснащенные необходимыми техническими средствами связи и жизнеобеспечения и предназначенные для размещения и обеспечения эффективной работы органов управления как в мирное время, так и в особый период.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития городского округа - город Волжский Волгоградской области.

В 2016 году на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области зарегистрировано 205 пожаров.

Прямой материальный ущерб от этих пожаров составил 1419,5 тыс. рублей. В результате происшедших пожаров погибли 9 человек, получили травмы 27 человек.

Основными причинами происшедших пожаров послужили неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожность при курении, неисправность транспортных средств. Все это является следствием недостаточной пропаганды правил пожарной безопасности или даже ее отсутствие.

Использование программно-целевого метода позволит сконцентрировать выделение финансовых средств на выполнении конкретных мероприятий:

создание муниципальной системы оповещения и информирования населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на базе комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН);

- оснащение городских пунктов управления в соответствии с рекомендациями МЧС РФ;

- повышение квалификации должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС городского округа - город Волжский Волгоградской области;

- приобретение материальных ресурсов для ликвидации ЧС;

- информирование населения о мерах пожарной безопасности (изготовление тематической полиграфической продукции - памятки, плакаты и т.д.).

Только постоянное выполнение мероприятий в области гражданской обороны и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обеспечит необходимый и эффективный уровень защиты населения в военное время, при возникновении ЧС позволит организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области.

2. Цели, задачи, основные направления развития Цели Программы:

- организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения городского округа от ЧС, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию объектов ГО;

повышение эффективности проведения мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечение безопасности в ЧС на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области;

защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание необходимых условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области. Задачи Программы:

- обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС;

- приведение городских пунктов управления в готовность к использованию по предназначению;

- подготовка населения городского округа - город Волжский Волгоградской области в области гражданской защиты;

- создание резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС;

- проведение пропаганды противопожарных знаний среди населения.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача	Целевой индикатор	Ед. измерения	2018 год	2019 год	2020 год
1. Цель - организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны
1.1. Задача - обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера	Готовность муниципальной системы оповещения к использованию по предназначению	%		65	20
1.2. Задача - приведение городских пунктов управления в готовность к использованию по предназначению	Количество пунктов управления, готовых к использованию по предназначению	%	100	100	100
2. Цель - повышение эффективности проведения мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечение безопасности в ЧС на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области
2.1. Задача - подготовка населения городского округа - город Волжский Волгоградской области в области гражданской защиты	Количество прошедших повышение квалификации должностных лиц и специалистов ГО, РСЧС и ПБ органов управления городского округа - город Волжский Волгоградской области	%	100	100
2.2. Задача - создание резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера	Процент выполнения плана по приобретению материальных ресурсов	%	100		100
3. Цель - защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание необходимых условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области
3.1. Задача - проведение пропаганды противопожарных знаний среди населения	Охват населения профилактическими мероприятиями по обеспечению противопожарной безопасности	%	60	63	65

Методика расчета целевого индикатора "Готовность муниципальной системы оповещения к использованию по предназначению":

, где

V - целевой индикатор "Готовность муниципальной системы оповещения к использованию по предназначению";

В - количество объектов муниципальной системы оповещения согласно проектно-сметной документации - 45 объектов;

b - количество планируемых к вводу в эксплуатацию объектов муниципальной системы оповещения: 30 объектов - в 2019 году. По факту к 2020 году на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области введены в строй 9 объектов муниципальной системы оповещения за счет внепрограммного финансирования.

Методика расчета целевого индикатора "Количество пунктов управления, готовых к использованию по предназначению":

, где

J - целевой индикатор "Количество пунктов управления, готовых к использованию по предназначению";

F - общее количество городских пунктов управления ГО;

f - количество городских пунктов управления ГО, готовых к использованию по предназначению.

Методика расчета целевого индикатора "Количество прошедших повышение квалификации должностных лиц и специалистов ГО, РСЧС органов управления городского округа - город Волжский Волгоградской области":

, где

W - целевой индикатор "Количество прошедших повышение квалификации должностных лиц и специалистов ГО, РСЧС и ПБ органов управления городского округа - город Волжский Волгоградской области";

Q - общее количество должностных лиц и специалистов ГО, РСЧС органов управления городского округа - город Волжский Волгоградской области, подлежащих подготовке в области гражданской защиты (повышение квалификации или курсовое обучение);

q - количество должностных лиц и специалистов ГО, РСЧС органов управления городского округа - город Волжский Волгоградской области, прошедших подготовку в области гражданской защиты.

Методика расчета целевого индикатора "Процент выполнения плана по приобретению материальных ресурсов":

, где

N - целевой индикатор "Процент выполнения плана по приобретению материальных ресурсов";

М - плановое количество приобретенных материальных ресурсов;

m - фактическое количество приобретенных материальных ресурсов.

Методика расчета целевого индикатора "Охват населения профилактическими мероприятиями по обеспечению противопожарной безопасности":

, где

G - целевой индикатор "Охват населения профилактическими мероприятиями по обеспечению противопожарной безопасности";

Н - численность населения городского округа - город Волжский Волгоградской области (статистические данные на 01 января отчетного года);

h - численность населения городского округа - город Волжский Волгоградской области, охваченного профилактическими мероприятиями по обеспечению противопожарной безопасности в течение отчетного года.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 16.10.2018 N 5364.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области:

- отвечает за полноту и своевременность выполнения программных мероприятий;

- осуществляет реализацию мероприятий Программы на основе муниципальных контрактов (договоров), заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- представляет отчет о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результативности Программы в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим итогом с начала года);

- представляет годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности ее реализации в управление экономики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным;

- размещает утвержденную Программу, изменения к Программе и годовые отчеты о ходе реализации на официальном сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия	Финансовые затраты, руб.				Показатели результативности выполнения мероприятия
	2018 г.	2019 г.	2020 г.	всего	наименование показателя	единица измерения	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1. цель - организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны
1.1. Задача - обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
1.1.1. Создание муниципальной автоматизированной системы оповещения населения городского округа - город Волжский Волгоградской области, включающей комплексную систему экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории городского округа					Закупка и монтаж оборудования для создания муниципальной системы оповещения	комплект
1.2. Задача - приведение городских пунктов управления в готовность к использованию по предназначению
1.2.1. Оснащение городских пунктов управления в соответствии с рекомендациями ГУ МЧС РФ	59 900,00	43 300,00	246 450,00	349 650,00	Количество приобретенных мегафонов ручных рупорных	шт.	3
					Количество приобретенных автоматизированных рабочих мест	шт.	1
					Количество приобретенных ноутбуков с программным обеспечением	шт.		1
					Количество приобретенных автоматизированных рабочих мест для аттестации по режиму секретности	шт.			1
					Количество переаттестованных автоматизированных рабочих мест	шт.			1
2. Цель - повышение эффективности проведения мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечение безопасности в ЧС на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области
2.1. Задача - подготовка населения городского округа - город Волжский Волгоградской области в области гражданской защиты
2.1.1. Повышение квалификации должностных лиц и специалистов ГО, РСЧС и ПБ городского округа - город Волжский Волгоградской области	120 648,00	45 000,00	0,00	165 648,00	Количество прошедших повышение квалификации	чел.	4	5
					Количество приобретенных роботов-тренажеров	шт.	1
2.2. Задача - создание резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера
2.2.1. Приобретение материальных ресурсов для ликвидации	12 452,00	0.00	20 550,00	33 002,00	Количество приобретенных элементов оснастки для перфоратора	шт.	3
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера					Количество приобретенных шуруповертов	шт.	1
					Количество приобретенных зажигательных аппаратов	шт.			2
3. Цель - защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание необходимых условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области
3.1. Задача - проведение пропаганды противопожарных знаний среди населения
3.1.1. Информирование населения о мерах пожарной безопасности	42 900,00	122 500,00	72 520,00	237 920,00
Изготовление наглядной агитации на внешней поверхности общественного транспорта		75 700.00		75 700,00	Количество изготовленной наглядной агитации	шт.		3
Изготовление полиграфической агитационной продукции для населения: плакаты (формат 1000x700 мм) плакаты (формат A3) памятки (формат Л4)	42 900,00	46 800.00	72 520.00	162 220,00	Тираж	экз.	400 28000	500 25000	100 500 19000
Итого по программе	235 900,00	210 800.00	339 520,00	786 220.00
Бюджет городского округа	235 900,00	210 800.00	ЗУ) 520,00	786 220,00

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

6.1. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2018 год

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма затрат на год, руб.	Нормативные правовые акты, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете затрат	Обоснование затрат	Направление расходования средств	Наименование показателя результативности выполнения мероприятия	Значение показателя результативности и методика его расчета
1.1.1.	Создание муниципальной автоматизированной системы оповещения населения городского округа - город Волжский Волгоградской области, включающей комплексную систему экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории городского округа	0,00	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; ФЗ от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне"; ФЗ от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"		Оплата оборудования и монтажа системы	Количество комплектов
1.2.1.	Оснащение городских пунктов управления в соответствии с рекомендациями ГУ МЧС РФ	59 900,00	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 "Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны"
	Приобретение мегафонов ручных рупорных	23 400,00		Согласно договору поставки стоимость мегафона ручного рупорного составляет 7 800 руб. 7 800 * 3-23 400 руб.	Оплата мегафонов ручных рупорных	Количество приобретенных мегафонов ручных рупорных	3
	Приобретение оргтехники	36 500,00		Согласно договору поставки стоимость составляет: системный блок - 17 758,47 руб.; источник бесперебойного питания - 2 469,83 руб.; клавиатура - 340,67 руб.; монитор - 6 684,37 руб.; МФУ - 9 246,66 руб.	Оплата автоматизированного рабочего места	Количество приобретенных автоматизированных рабочих мест	I
				Общая стоимость автоматизированного рабочего места составляет 36 500 руб.
2.1.1	Повышение квалификации должностных лиц и специалистов ГО, РСЧС и ПБ городского округа - город Волжский Волгоградской области	120 648,00	Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 N 547 "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; постановление Правительства РФ от 02.11.2000 N 841 "Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны"
	Председатель и члены городской комиссии по ЧС и ОПБ	3 178,00		Согласно контракту стоимость обучения 1 человека по 24-часовой программе составляет 3 178 руб.	Оплата обучения	Количество прошедших повышение квалификации	1
	Специалисты отдела по делам ГО и ЧС, специально уполномоченные решать задачи в области ГО и ЧС	14 296,00		Согласно контракту стоимость обучения 1 человека по 72-часовой программе составляет 7 148 руб. 7 148 руб.* 2 чел. = 14 296 руб.	Оплата обучения	Количество прошедших повышение квалификации	2
	Председатель городской эвакуационной комиссии	3 574,00		Согласно контракту стоимость обучения 1 человека по 36-часовой программе составляет 3 574 руб.	Оплата обучения	Количество прошедших повышение квалификации	1
	Приобретение робота-тренажера для обучения и отработки навыков оказания доврачебной помощи	99 600,00		Согласно контракту стоимость робота-тренажера составляет 99 600 руб.	Оплата робота-тренажера	Количество приобретенных роботов-тренажеров	1
2.2.1	Приобретение материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	12 452,00	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; ФЗ от 21.12.1994 N 68-ФЗ
	Приобретение элементов оснастки для перфоратора	3 532,00	"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; постановление Правительства РФ от 10.11.1996N 1340 "О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	Стоимость элементов оснастки для перфоратора на 01.09.2018 составляет: бур SDSmax d32+8401002 460 руб.; пика SDSmax L400 мм -246 руб.; зубило SDSmax 24*400 мм -826 руб. Общая стоимость элементов оснастки для перфоратора составляет 3 532 руб.	Оплата элементов оснастки для перфоратора	Количество приобретенных элементов оснастки для перфоратора	3
	Приобретение шуруповерта	8 920,00		Стоимость шуруповерта аккумуляторного GSR140-LI на 01.09.2018 составляет 8 920 руб.	Оплата шуруповерта	Количество приобретенных шуруповертов	1
3.1.1.	Информирование населения о мерах пожарной безопасности	42 900,00	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; ФЗ от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
	Изготовление полиграфической агитационной продукции: плакат (формат A3); памятки (формат А4)	42 900,00		Согласно контракту стоимость плаката формата A3 тиражом 100 шт. составляет 5,25 руб. Стоимость 4 тиражей составит 2 100,00 руб. Стоимость памятки формата А4 (односторонняя печать) тиражом 8000 шт. составляет 1,80 руб. Стоимость 2 тиражей составит 28 800 руб. Стоимость памятки формата А4 (раскладушка сложена втрое,	Оплата услуг за изготовление полиграфической продукции	Тираж (экз.)	400 28000
				двухсторонняя печать) тиражом 4000 шт. составляет 1,00 руб. Стоимость 3 тиражей составит 12 000 руб. Итого 42 900 руб.

6.2. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2019 год

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма затрат на год, руб.	Нормативные правовые акты, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете затрат	Обоснование затрат	Направление расходования средств	Наименование показателя результативности выполнения мероприятия	Значение показателя результативности и методика его расчета
1.1.1.	Создание муниципальной автоматизированной системы оповещения населения городского округа - город Волжский Волгоградской области, включающей комплексную систему экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории городского округа		ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; ФЗ от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне"; ФЗ от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"		Оплата оборудования и монтажа системы	Количество комплектов
1.2.1.	Оснащение городских пунктов управления в соответствии с рекомендациями ГУ МЧС РФ	43 300,00	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 "Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны"
	Приобретение оргтехники	43 300,00		На 01.11.2018 ориентировочная стоимость ноутбука с программным обеспечением составляет 43 300 руб.	Оплата приобретенного ноутбука с программным обеспечением	Количество приобретенных ноутбуков с программным обеспечением	1
2.1.1.	Повышение квалификации должностных лиц и специалистов ГО, РСЧС и ПБ городского округа - город Волжский Волгоградской области	45 000,00	Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 N 547 "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
	Председатель и члены городской комиссии по ЧС и ОПБ	45 000,00	природного и техногенного характера"; постановление Правительства РФ от 02.11.2000 N 841 "Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны"	На 01.06.2017 ориентировочная стоимость обучения 1 человека по 72-часовой программе составляет 9 000 руб. 9 000 руб.* 5 чел. = 45 000 руб.	Оплата обучения	Количество прошедших повышение квалификации	5
3.1.1.	Информирование населения о мерах пожарной безопасности	122 500,00	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; ФЗ от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
	Изготовление наглядной агитации на внешние поверхности общественного транспорта	75 700,00		На 01.11.2018 ориентировочная стоимость изготовления наглядной агитации на внешние поверхности 1 общественного транспорта составляет 25 230 руб. 25 230 руб.* З шт. = 75 690 руб.	Оплата услуг за изготовление наглядной агитации	Количество изготовленной наглядной агитации	3
	Изготовление полиграфической агитационной продукции: плакат (формат A3); памятки (формат А4)	46 800,00		На 01.11.2018 ориентировочная стоимость: -1 плаката формата A3 тиражом 100 шт. составляет 4,64 руб., стоимость 5 тиражей составит 2 320 руб.; - 1 памятки формата А4 тиражом 8000 шт. составляет 1,7 руб., стоимость 2 тиражей составит 27 200 руб.; - 1 памятки формата А4 (в разложенном виде) тиражом 3000 шт. составляет 1,92 руб., стоимость 3 тиражей составит 17 280 руб. Итого 46 800 руб.	Оплата услуг за изготовление полиграфической продукции	Тираж (экз.)	500 25000

6.3. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2020 год

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма затрат на год, руб.	Нормативные правовые акты, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете затрат	Обоснование затрат	Направление расходования средств	Наименование показателя результативности выполнения мероприятия	Значение показателя результативности и методика его расчета
1.1.1.	Создание муниципальной автоматизированной системы оповещения населения городского округа - город Волжский Волгоградской области, включающей комплексную систему экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории городского округа	0,00	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; ФЗ от 12.02.1998X9 28-ФЗ "О гражданской обороне"; ФЗ от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"		Оплата оборудования и монтажа системы	Количество комплектов
1.2.1.	Оснащение городских пунктов управления в соответствии с рекомендациями ГУ МЧС РФ	246 450,00	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 "Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны"
	Приобретение оргтехники	55 450,00		На 01.06.2019 ориентировочная стоимость составляет системный блок - 30 000 руб.; источник бесперебойного питания - 5 000 руб.; клавиатура и манипулятор "мышь" - 1 000 руб.; монитор - 7 000 руб. принтер -8 000 руб.; картридж к принтеру - 2 000 руб.; карта флэш-памяти - 500 руб. Общая стоимость автоматизированного рабочего места для аттестации по режиму секретности составляет 53 500 руб. с учетом коэффициентов дефляторов в 2020 году стоимость составит 55426 руб.	Оплата автоматизированного рабочего места для аттестации по режиму секретности	Количество приобретенных автоматизированных рабочих мест для аттестации по режиму секретности	1
	Проведение спецпроверки, монтаж и настройка средств защиты информации, аттестация объекта и информатизации	191 000,00		На 01.06.2019 ориентировочная стоимость проведения спецпроверки, монтажа и настройки средств защиты информации, аттестация объекта информатизации составляет 191 000 руб.	Оплата переаттестации автоматизированного рабочего места	Количество переаттестованных автоматизированных рабочих мест	1
N п/п	Наименование мероприятия	Сумма затрат на год, руб.	Нормативные правовые акты, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете затрат	Обоснование затрат	Направление расходования средств	Наименование показателя результативности выполнения мероприятия	Значение показателя результативности и методика его расчета
2.2.1	Приобретение материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	20 550,00	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; ФЗ от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; Постановление Правительства РФ от 10.11.1996 N 1340 "О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
	Приобретение зажигательного аппарата ЗА-4 "Ермак"	20 550,00		На 01.06.2019 ориентировочная стоимость составляет зажигательного аппарата ЗА-4 "Ермак - 9900,00 руб. Общая стоимость 2 зажигательных аппаратов ЗА-4 "Ермак" составляет 19 800 руб. с учетом коэффициентов дефляторов в 2020 году стоимость составит 20512,80 руб.	Оплата зажигательного аппарата ЗА-4 "Ермак"	Количество приобретенных зажигательных аппаратов	2
3.1.1.	Информирование населения о мерах пожарной безопасности	72 520,00	ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; ФЗ от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
	Изготовление полиграфической агитационной продукции: плакат (формат 1000x700 мм) плакат (формат A3); памятки (формат А4)	72 520,00		На 10.01.2020 ориентировочная стоимость плаката на клейкой основе формата 1000x700 мм тиражом 100 шт. составляет 310 руб. Стоимость тиража составит 31000 руб. На 10.01.2020 ориентировочная стоимость плаката формата A3 тиражом 100 шт. составляет 5,20 руб.	Оплата услуг за изготовление полиграфической продукции	Тираж (экз.)	100 500 19000
N п/п	Наименование мероприятия	Сумма затрат на год, руб.	Нормативные правовые акты, закрепляющие полномочия органов местного самоуправления на проведение данного мероприятия, нормативные правовые акты, используемые при расчете затрат	Обоснование затрат	Направление расходования средств	Наименование показателя результативности выполнения мероприятия	Значение показателя результативности и методика его расчета
				Стоимость 5 тиражей составит 2 600 руб. На 10.01.2020 ориентировочная стоимость памятки формата А4 тиражом 8000 шт. составляет 1,83 руб. Стоимость 2 тиражей составит 29 280 руб. На 10.01.2020 ориентировочная стоимость буклета формата А4 тиражом 3000 шт. составляет 3,21 руб. Стоимость тиража составит 9 630 руб. Итого стоимость полиграфической продукции составит 72 510 руб.

7. Ожидаемые конечные результаты

В ходе реализации Программы в городском округе - город Волжский Волгоградской области предусматривается создание организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий для поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию объектов ГО, создание и содержание в целях предупреждения и ликвидации ЧС запасов материально-технических, продовольственных и иных средств, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Своевременное финансирование Программы и ее выполнение позволит:

- повысить уровень защиты населения городского округа от ЧС и в военное время;

- оборудовать и укомплектовать городской подвижный пункт управления;

- обеспечить безопасность при чрезвычайных ситуациях и повысить эффективность проведения мероприятий по ликвидации ЧС на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области;

- создать запас материальных ресурсов для ликвидации ЧС;

- повысить квалификацию должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС городского округа - город Волжский Волгоградской области;

- повысить культуру и уровень знаний населения при обеспечении требуемого уровня пожарной безопасности людей. Л