Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению администрации
МО ГО "Сыктывкар"
от 13.02.2020 N 2/323

"Приложение
к муниципальной программе
МО ГО "Сыктывкар"
"Открытый муниципалитет"

Таблица 4

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО "Сыктывкар"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс. руб.), годы
			Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	"Открытый муниципалитет"	Всего	313 477,3	41 618,1	43 270,8	43 918,4	45 247,6	45 960,0	46 808,5	46 653,9
		Управление делами администрации МО ГО "Сыктывкар"	250 883,8	31 531,1	34 043,8	35 336,3	36 583,7	37 254,1	38 144,7	37 990,1
		Управление информации и организационной работы администрации МО ГО "Сыктывкар"	62 593,5	10 087,0	9 227,0	8 582,1	8 663,9	8 705,9	8 663,8	8 663,8
		Отдел по специальной работе администрации МО ГО "Сыктывкар"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма	"Информационное общество"	Всего	62 593,5	10 087,0	9 227,0	8 582,1	8 663,9	8 705,9	8 663,8	8 663,8
		Управление информации и организационной работы администрации МО ГО "Сыктывкар"	62 593,5	10 087,0	9 227,0	8 582,1	8 663,9	8 705,9	8 663,8	8 663,8
Основное мероприятие 1.1.1. Освещение в средствах массовой информации социально значимых общегородских мероприятий, проводимых администрацией МО ГО "Сыктывкар"	Х	Управление информации и организационной работы администрации МО ГО "Сыктывкар"	4 163,8	1 187,6	0,0	585,1	600,0	591,1	600,0	600,0
Основное мероприятие 1.2.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)	Х	Управление информации и организационной работы администрации МО ГО "Сыктывкар"	57 829,7	8 899,4	8 627,0	7 997,0	8 063,9	8 114,8	8 063,8	8 063,8
Основное мероприятие 1.2.2. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)	Х	Управление информации и организационной работы администрации МО ГО "Сыктывкар"	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	"Электронный муниципалитет"	ВСЕГО, в т.ч.:	250 883,8	31 531,1	34 043,8	35 336,3	36 583,7	37 254,1	38 144,7	37 990,1
		Управление делами администрации МО ГО "Сыктывкар"	250 883,8	31 531,1	34 043,8	35 336,3	36 583,7	37 254,1	38 144,7	37 990,1
Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)	Х	Управление делами администрации МО ГО "Сыктывкар"	190 707,2	24 999,1	26 522,2	26 875,4	27 581,3	28 254,9	27 986,1	28 488,2
Основное мероприятие 2.3.1. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)	Х	Управление делами администрации МО ГО "Сыктывкар"	60 176,6	6 532,0	7 521,6	8 460,9	9 002,4	8 999,2	10 158,6	9 501,9
Итого	Х	Х	313 477,3	41 618,1	43 270,8	43 918,4	45 247,6	45 960,0	46 808,5	46 653,9

------------------------------

* Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО ГО "Сыктывкар", в том числе:

- по годам реализации муниципальной программы;

- с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" (по ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы);

- по муниципальной программе в целом, с распределением по подпрограммам муниципальной программы, ведомственным целевым программам и основным мероприятиям подпрограмм.

Таблица 5

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО "Сыктывкар" и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, годы
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	"Открытый муниципалитет"	Всего: в том числе:	41 618,1	43 270,8	43 918,4	45 247,6	45 960,0	46 808,5	46 653,9	313 477,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	41 618,1	43 270,8	43 918,4	45 247,6	45 960,0	46 808,5	46 653,9	313 477,3
		фонд содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма В том числе:	"Информационное общество"	Всего: в том числе:	10 087,0	9 227,0	8 582,1	8 663,9	8 705,9	8 663,8	8 663,8	62 593,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	10 087,0	9 227,0	8 582,1	8 663,9	8 705,9	8 663,8	8 663,8	62 593,5
		фонд содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.1. Освещение в средствах массовой информации социально значимых общегородских мероприятий, проводимых администрацией МО ГО "Сыктывкар"	Х	Всего: в том числе:	1 187,6	0,0	585,1	600,0	591,1	600,0	600,0	4 163,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	1 187,6	0,0	585,1	600,0	591,1	600,0	600,0	4 163,8
		фонд содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)	Х	Всего: в том числе:	8 899,4	8 627,0	7 997,0	8 063,9	8 114,8	8 063,8	8 063,8	57 829,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	8 899,4	8 627,0	7 997,0	8 063,9	8 114,8	8 063,8	8 063,8	57 829,7
		фонд содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2.2. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)	Х	Всего: в том числе:	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
		фонд содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма	"Электронный муниципалитет"	Всего: в том числе:	31 531,1	34 043,8	35 336,3	36 583,7	37 254,1	38 144,7	37 990,1	250 883,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	31 531,1	34 043,8	35 336,3	36 583,7	37 254,1	38 144,7	37 990,1	250 883,8
		фонд содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)	Х	Всего: в том числе:	24 999,1	26 522,2	26 875,4	27 581,3	28 254,9	27 986,1	28 488,2	190 707,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	24 999,1	26 522,2	26 875,4	27 581,3	28 254,9	27 986,1	28 488,2	190 707,2
		фонд содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.3.1. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)	Х	Всего: в том числе:	6 532,0	7 521,6	8 460,9	9 002,4	8 999,2	10 158,6	9 501,9	60 176,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		республиканский бюджет Республики Коми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет МО ГО "Сыктывкар"	6 532,0	7 521,6	8 460,9	9 002,4	8 999,2	10 158,6	9 501,9	60 176,6
		фонд содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 6

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО "Сыктывкар" по муниципальной программе

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги

Ед. измерения

Значение показателя объема услуги

Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.*

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Подпрограмма 1"Информационное общество"

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Осуществление издательской деятельности (выпуск печатного издания - газеты "Панорама столицы", публикация на ее страницах муниципальных правовых актов и размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления, распространение иной официальной и социально значимой информации)

кв. см, шт.

X

X

X

X

X

Х

Х

8 899,4

8 627,0

7 997,0

8 063,9

8 114,8

8 063,80

8 063,80

Показатель объема услуги:

Публикация муниципальных правовых актов и размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления, распространение иной официальной и социально значимой информации

кв. см

496 168

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

Х

Х

С 01.01.2016 - Осуществление издательской деятельности (выпуск печатного издания - газеты "Панорама столицы", публикация на ее страницах муниципальных правовых актов и размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления, распространение иной официальной и социально значимой информации в год)

шт.

-

90 000

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

Х

Х

С 01.01.2017 - Объем тиража

шт.

-

-

90 000

-

-

-

-

X

X

X

X

X

Х

Х

С 01.01.2018 - Объем тиража

кв. см.

-

-

-

698426

698426

698426

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма 2"Электронный муниципалитет"

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация предоставления муниципальной услуги по принципу "одного окна" (с 01.01.2016 - Административное обеспечение деятельности организации, с 01.01.2017 - Ведение информационных ресурсов и баз данных)

шт., ед.

X

X

X

X

X

Х

Х

10 718,4

10 908,9

8456,0

8 825,1

8 807,4

8 812,0

9 016,5

Показатель объема услуги (работы):

Организация предоставления муниципальной услуги по принципу "одного окна" (с 01.01.2016 - Административное обеспечение деятельности организации)

шт.

не менее 45

не менее 45

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

Х

Х

С 01.01.2017 - Количество информационных ресурсов и баз данных

ед.

-

-

не менее 5

не менее 5

не менее 5

не менее 5

не менее 5

X

X

X

X

X

Х

Х

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Абонентское обслуживание средств вычислительной техники и локальных вычислительных сетей (с 01.01.2016 - Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры)

АРМ

X

X

X

X

X

Х

Х

7 947,4

9 505,6

12253,2

12 621,5

13 250,4

13 019,4

13 317,0

Показатель объема услуги:

Абонентское обслуживание средств вычислительной техники и локальных вычислительных сетей (с 01.01.2016 - Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры)

АРМ

не менее 700

не менее 700

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

Х

С 01.01.2017 - Количество автоматизированных рабочих мест

АРМ

-

-

не менее 709

не менее 762

не менее 824

не менее 824

не менее 824

X

X

X

X

X

X

Х

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Обеспечение сохранности и учет архивных документов

ед., фонд

X

X

X

X

X

Х

Х

6 333,3

2 035,9

2 055,4

2 044,9

2 065,7

2 051,6

2 051,6

Показатель объема услуги (работы):

Организация хранения, комплектования, учета и использования архивных документов

ед.

не менее 38095

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

Х

С 01.01.2016 - Обеспечение сохранности и учет архивных документов

ед.

-

не менее 38095

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

Х

С 01.01.2017 -

а) объем хранимых документов

ед.

-

-

не менее 38 105

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

б) количество архивных документов, включенных в автоматизированную систему учета документов Архивного фонда Российской Федерации

фонд

-

-

не менее 5

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

С 01.01.2018 -

-

а) объем хранимых дел (документов)

ед.

-

-

не менее 40962

не менее 42015

не менее 42215

не менее 42415

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

б) количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации

фонд

не менее 6

не менее 6

не менее 6

не менее 6

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Комплектование архивными документами

ед.

X

X

X

X

X

Х

-

2 035,9

2 055,4

2 044,9

2 065,7

2 051,6

2 051,6

Показатель объема услуги (работы):

Комплектование архивными документами

ед.

-

не менее 10

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

Х

С 01.01.2017 - Количество дел (документов), принятых на хранение

ед.

-

-

не менее 10

не менее 637

не менее 298

не менее 100

не менее 100

X

X

X

X

X

X

Х

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Научное описание архивных документов и создание справочно-поисковых средств к ним (с 01.01.2017 - Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно-информационных изданий о составе и содержании архивных фондов)

%, ед.

X

X

X

X

X

Х

Х

-

2 035,9

2 055,4

2 044,9

2 065,7

2 051,5

2 051,5

Показатель объема услуги (работы):

Научное описание архивных документов и создание справочно-поисковых средств к ним

%

-

не менее 5

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

Х

Х

С 01.01.2017 - Количество дел (документов), сведения о которых включены в традиционные и электронные справочно-поисковые средства

ед.

X

X

762

730

707

693

679

X

X

X

X

X

Х

Х

* В графах 6-8 указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации.".