Приложение. Производственная программа СПОК "Дигилевка", осуществляющего питьевое водоснабжение на территории Дигилевского сельсовета Городищенского района Пензенской области на 2020-2022 годы

приложение
к приказу
Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 14.02.2020 N 14

Производственная программа СПОК "Дигилевка", осуществляющего питьевое водоснабжение на территории Дигилевского сельсовета Городищенского района Пензенской области на 2020-2022 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	СПОК "Дигилевка"
	Центральная ул., д. 2, Пензенская область, Городищенский район, с. Дигилевка, 442341
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			01,03.2020-30.06.2020	01.07.2020-31.12.2020	01.01.2021-30.06.2021	01.07.2021-31.12.2021	01.01.2022-30.06.2022	01.07.2022-31.12.2022
1	Объем выработки	тыс. куб.м	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
2	Объем покупки воды	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
4	Объем потерь	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0	0	0	0	0	0
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
7	населению	тыс. куб.м	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
8	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
9	прочим потребителям	тыс. куб.м	0150	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			01.03.2020-30.06.2020	01.07.2020-31.12.2020	01.01.2021-30.06.2021	01.07.2021-31.12.2021	01.01.2022-30.06.2022	01.07.2022-31,12.2022
1	Операционные расходы	тыс. руб.	371,57	371,57	371,57	381,46	381,46	392,76
2	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	6,21	6,28	6,28	6,68	6,68	7,17
3	Расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	36,91	44,72	44,72	42,66	42,66	43,94
4	Расходы на приобретение топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Расходы на амортизацию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	414,69	422,58	422,58	430,81	430,81	443,87

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	2020 - 2022	79,59	Снижение расхода электроэнергии, отсутствие потерь воды

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	Факт 2018	План 2020-2022 гг.
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0	2
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,0	0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	1,61	0,61
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	-	-

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.

Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год

Производственная программа на 2019 год не утверждалась

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2020-2022 гг.	-