Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 5
Приложение N 5
к постановлению администрации
МО ГО "Сыктывкар"
от 14.02.2020 N 2/348
"Таблица N 4
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие культуры, физической культуры и спорта" за счет средств бюджета МО ГО "Сыктывкар"
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы: |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Всего |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Муниципальная программа |
Развитие культуры, физической культуры и спорта |
Всего: |
457 850,4 |
512 551,4 |
527 916,4 |
530 129,9 |
558 770,9 |
582 210,7 |
591 052,3 |
574 917,3 |
4 335 399,3 |
|
Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" |
305 412,7 |
340 454,7 |
335 253,7 |
344 425,5 |
367 398,3 |
378 824,5 |
358 998,0 |
358 998,0 |
2 789 765,4 |
||
|
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" |
146 523,5 |
162 846,4 |
187 260,7 |
179 956,4 |
185 358,1 |
195 890,7 |
190 767,3 |
190 767,3 |
1 439 370,4 |
||
|
Администрация МО ГО "Сыктывкар" |
1 160,2 |
1 565,8 |
1 043,0 |
1 053,0 |
733,0 |
288,3 |
1 053,0 |
1 053,0 |
7 949,3 |
||
|
Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" |
3 425,0 |
3 425,0 |
3 025,0 |
3 025,0 |
3 025,0 |
3 425,0 |
3 025,0 |
3 025,0 |
25 400,0 |
||
|
Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар" |
989,0 |
1 094,0 |
1 044,0 |
784,0 |
784,0 |
856,0 |
784,0 |
784,0 |
7 119,0 |
||
|
Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" |
300,0 |
300,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
2 100,0 |
||
|
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
2 825,5 |
0,0 |
600,0 |
1 182,5 |
2 652,0 |
36 135,0 |
20 000,0 |
63 395,0 |
||
|
Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации МО ГО "Сыктывкар" |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
36,0 |
40,0 |
24,2 |
40,0 |
40,0 |
300,2 |
||
|
Подпрограмма 1 |
Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала |
Всего: |
283 377,8 |
317 594,6 |
301 444,5 |
310 575,9 |
327 685,5 |
337 273,3 |
332 739,8 |
338 104,8 |
2 548 796,2 |
|
Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" |
277 091,6 |
308 149,4 |
295 670,5 |
305 055,9 |
322 426,1 |
330 237,7 |
312 625,4 |
312 625,4 |
2 463 882,0 |
||
|
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" |
372,0 |
3 020,4 |
372,0 |
372,0 |
427,4 |
978,0 |
327,4 |
327,4 |
6 196,6 |
||
|
Администрация МО ГО "Сыктывкар" |
1 160,2 |
1 565,8 |
1 043,0 |
1 053,0 |
733,0 |
288,3 |
1 053,0 |
1 053,0 |
7 949,3 |
||
|
Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" |
3 425,0 |
3 425,0 |
3 025,0 |
3 025,0 |
3 025,0 |
3 425,0 |
3 025,0 |
3 025,0 |
25 400,0 |
||
|
Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар" |
989,0 |
1 094,0 |
1 044,0 |
784,0 |
784,0 |
856,0 |
784,0 |
784,0 |
7 119,0 |
||
|
Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" |
300,0 |
300,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
2 100,0 |
||
|
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 214,1 |
14 635,0 |
20 000,0 |
35 849,1 |
||
|
Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации МО ГО "Сыктывкар" |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
36,0 |
40,0 |
24,2 |
40,0 |
40,0 |
300,2 |
||
|
Основное мероприятие 1.1.1: |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) |
Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" |
6 001,3 |
7 259,0 |
11 198,9 |
9 316,5 |
9 665,9 |
15 279,3 |
8 700,0 |
8 700,0 |
76 120,9 |
|
Основное мероприятие 1.1.2: |
Обновление и пополнение книжного фонда |
Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" |
705,9 |
719,6 |
362,7 |
374,7 |
385,7 |
785,7 |
385,7 |
385,7 |
4 105,7 |
|
Основное мероприятие 1.1.3: |
Реализация малых и/или народных проектов |
Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" |
102,4 |
0,0 |
206,0 |
200,0 |
132,6 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
691,0 |
|
Основное мероприятие 1.1.4: |
Проведение противопожарных мероприятий |
Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 098,9 |
1 177,3 |
1 300,3 |
1 300,3 |
4 876,8 |
|
Основное мероприятие 1.1.5: |
Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 1.1.6: |
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
188,9 |
0,0 |
0,0 |
2 187,0 |
1 277,0 |
1 838,7 |
1 838,7 |
7 330,3 |
|
Основное мероприятие 1.1.7: |
Строительство и реконструкция объектов культуры |
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 214,1 |
14 635,0 |
20 000,0 |
35 849,1 |
|
Основное мероприятие 1.1.8: |
Основное мероприятие 1.1.8: Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Культурная среда" |
Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 052,6 |
0,0 |
0,0 |
1 052,6 |
|
Основное мероприятие 1.2.1: |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) |
Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" |
246 075,2 |
271 436,9 |
266 985,2 |
277 650,9 |
283 956,0 |
286 933,6 |
286 490,7 |
286 490,7 |
2 206 019,2 |
|
Основное мероприятие 1.2.2: |
Создание условий для массового отдыха жителей МО ГО "Сыктывкар" (организация и проведение общегородских мероприятий) |
Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" |
21 206,8 |
26 801,7 |
15 193,6 |
16 900,3 |
23 781,3 |
21 841,1 |
13 110,0 |
13 110,0 |
151 944,8 |
|
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" |
372,0 |
3 020,4 |
372,0 |
372,0 |
427,4 |
978,0 |
327,4 |
327,4 |
6 196,6 |
||
|
Администрация МО ГО "Сыктывкар" |
1 160,2 |
1 565,8 |
1 043,0 |
1 053,0 |
733,0 |
288,3 |
1 053,0 |
1 053,0 |
7 949,3 |
||
|
Администрация Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" |
3 425,0 |
3 425,0 |
3 025,0 |
3 025,0 |
3 025,0 |
3 425,0 |
3 025,0 |
3 025,0 |
25 400,0 |
||
|
Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар" |
989,0 |
1 094,0 |
1 044,0 |
784,0 |
784,0 |
856,0 |
784,0 |
784,0 |
7 119,0 |
||
|
Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" |
300,0 |
300,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
2 100,0 |
||
|
Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации МО ГО "Сыктывкар" |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
36,0 |
40,0 |
24,2 |
40,0 |
40,0 |
300,2 |
||
|
Основное мероприятие 1.2.3: |
Поездки творческих коллективов и солистов в целях реализации гастрольно-концертной деятельности, участие в конкурсах различных уровней |
Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" |
2 000,0 |
996,3 |
666,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 662,5 |
|
Основное мероприятие 1.2.4: |
Реализация мероприятий по развитию туризма в МО ГО "Сыктывкар" |
Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" |
1 000,0 |
747,0 |
1 057,9 |
613,5 |
1 218,7 |
1 841,1 |
800,0 |
800,0 |
8 078,2 |
|
Подпрограмма 2 |
Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и спорта |
Всего: |
142 588,1 |
158 781,6 |
183 153,0 |
176 580,8 |
182 474,5 |
190 809,8 |
207 981,3 |
186 481,3 |
1 428 850,4 |
|
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
2 825,5 |
0,0 |
600,0 |
1 182,5 |
1 437,9 |
21 500,0 |
0,0 |
27 545,9 |
||
|
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" |
142 588,1 |
155 956,1 |
183 153,0 |
175 980,8 |
181 292,0 |
189 371,9 |
186 481,3 |
186 481,3 |
1 401 304,5 |
||
|
Основное мероприятие 2.1.1: |
Строительство и реконструкция спортивных объектов |
Управление архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
2 825,5 |
0,0 |
600,0 |
1 182,5 |
1 437,9 |
21 500,0 |
0,0 |
27 545,9 |
|
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" |
5 000,0 |
5 239,9 |
28 729,7 |
955,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39 925,5 |
||
|
Основное мероприятие 2.1.2: |
Создание условий для функционирования муниципальных учреждений |
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" |
9 100,0 |
7 300,0 |
8 928,0 |
16 182,5 |
11 779,2 |
14 417,7 |
12 584,2 |
12 584,2 |
92 875,8 |
|
Основное мероприятие 2.1.3: |
Реализация малых и/или народных проектов |
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" |
3 210,5 |
3 000,0 |
1 993,8 |
832,4 |
880,0 |
1 372,6 |
1 200,0 |
1 200,0 |
13 689,3 |
|
Основное мероприятие 2.1.4: |
Проведение противопожарных мероприятий |
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
283,0 |
490,0 |
624,0 |
0,0 |
0,0 |
1 397,0 |
|
Основное мероприятие 2.1.5: |
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Новая физическая культура населения (Спорт - норма жизни)", в части развития материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва |
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
168,6 |
0,0 |
0,0 |
168,6 |
|
Основное мероприятие 2.1.6: |
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Новая физическая культура населения (Спорт - норма жизни)", в части выполнения программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым видам спорта |
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
134,5 |
0,0 |
0,0 |
134,5 |
|
Основное мероприятие 2.2.1: |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) |
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" |
122 277,6 |
137 346,2 |
138 501,5 |
152 177,0 |
162 592,8 |
167 074,5 |
167 147,1 |
167 147,1 |
1 214 263,8 |
|
Основное мероприятие 2.2.2: |
Обеспечение участия спортсменов в официальных республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях |
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" |
3 000,0 |
3 070,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
36 070,0 |
|
Основное мероприятие 2.2.3: |
Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей МО ГО "Сыктывкар" |
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2.2.4: |
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" |
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
2 750,0 |
|
Основное мероприятие 2.2.5: |
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Новая физическая культура населения (Спорт - норма жизни)" в части закупки спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок |
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
|
Основное мероприятие 2.3.1: |
Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта |
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2.3.2: |
Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов |
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 3 |
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры и спорта" |
Всего: |
31 884,5 |
36 175,2 |
43 318,9 |
42 973,2 |
48 610,9 |
54 127,6 |
50 331,2 |
50 331,2 |
357 752,7 |
|
Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" |
28 321,1 |
32 305,3 |
39 583,2 |
39 369,6 |
44 972,2 |
48 586,8 |
46 372,6 |
46 372,6 |
325 883,4 |
||
|
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" |
3 563,4 |
3 869,9 |
3 735,7 |
3 603,6 |
3 638,7 |
5 540,8 |
3 958,6 |
3 958,6 |
31 869,3 |
||
|
Основное мероприятие: 3.1.1: |
Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов |
Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" |
14 758,7 |
17 728,7 |
17 735,9 |
17 511,7 |
18 165,1 |
20 259,9 |
19 333,8 |
19 333,8 |
144 827,6 |
|
Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар" |
3 563,4 |
3 869,9 |
3 735,7 |
3 603,6 |
3 638,7 |
5 540,8 |
3 958,6 |
3 958,6 |
31 869,3 |
||
|
Основное мероприятие 3.1.2: |
Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением |
Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" |
33,0 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
49,3 |
17,5 |
23,4 |
23,4 |
146,8 |
|
Основное мероприятие 3.1.3: |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) |
Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар" |
13 529,4 |
14 576,6 |
21 847,2 |
21 857,8 |
26 757,8 |
28 309,4 |
27 015,4 |
27 015,4 |
180 909,0 |
"Таблица N 5
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО "Сыктывкар" и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие культуры, физической культуры и спорта"
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы: |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Всего |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Муниципальная программа |
Развитие культуры, физической культуры и спорта |
Всего: |
462 004,4 |
614 561,5 |
681 797,7 |
590 392,7 |
675 427,0 |
758 639,7 |
591 290,5 |
575 155,5 |
4 949 269,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
1 270,7 |
660,0 |
234,5 |
66,4 |
67,9 |
46 070,3 |
0,0 |
0,0 |
48 369,8 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
2 883,3 |
101 350,1 |
153 646,8 |
52 566,4 |
112 958,2 |
127 611,0 |
238,2 |
238,2 |
551 492,2 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
457 850,4 |
512 551,4 |
527 916,4 |
530 129,9 |
558 770,9 |
582 210,7 |
591 052,3 |
574 917,3 |
4 335 399,3 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 630,0 |
3 630,0 |
2 747,7 |
0,0 |
0,0 |
14 007,7 |
||
|
Подпрограмма 1 |
Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала |
Всего: |
287 531,8 |
319 628,6 |
307 648,7 |
362 611,3 |
429 661,5 |
469 702,5 |
332 978,0 |
338 343,0 |
2 848 105,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
1 270,7 |
660,0 |
234,5 |
66,4 |
67,9 |
27 170,3 |
0,0 |
0,0 |
29 469,8 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
2 883,3 |
1 374,0 |
5 969,7 |
44 339,0 |
98 278,1 |
102 511,2 |
238,2 |
238,2 |
255 831,7 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
283 377,8 |
317 594,6 |
301 444,5 |
310 575,9 |
327 685,5 |
337 273,3 |
332 739,8 |
338 104,8 |
2 548 796,2 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 630,0 |
3 630,0 |
2 747,7 |
0,0 |
0,0 |
14 007,7 |
||
|
Основное мероприятие 1.1.1: |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) |
Всего: |
8 928,3 |
8 048,0 |
11 924,7 |
10 002,5 |
10 100,8 |
15 382,3 |
8 700,0 |
8 700,0 |
81 786,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
1 270,7 |
154,6 |
171,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 597,2 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
1 656,3 |
634,4 |
553,9 |
686,0 |
434,9 |
103,0 |
0,0 |
0,0 |
4 068,5 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
6 001,3 |
7 259,0 |
11 198,9 |
9 316,5 |
9 665,9 |
15 279,3 |
8 700,0 |
8 700,0 |
76 120,9 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.1.2: |
Обновление и пополнение книжного фонда |
Всего: |
1 411,8 |
1 143,8 |
788,0 |
815,8 |
839,3 |
1 637,0 |
385,7 |
385,7 |
7 407,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
64,5 |
62,6 |
66,4 |
67,9 |
65,6 |
0,0 |
0,0 |
327,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
705,9 |
359,7 |
362,7 |
374,7 |
385,7 |
785,7 |
0,0 |
0,0 |
2 974,4 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
705,9 |
719,6 |
362,7 |
374,7 |
385,7 |
785,7 |
385,7 |
385,7 |
4 105,7 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.1.3: |
Реализация малых и/или народных проектов |
Всего: |
623,5 |
0,0 |
926,0 |
500,0 |
725,9 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
3 125,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
521,1 |
0,0 |
720,0 |
300,0 |
593,3 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
2 434,4 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
102,4 |
0,0 |
206,0 |
200,0 |
132,6 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
691,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.1.4: |
Проведение противопожарных мероприятий |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 098,9 |
1 177,3 |
1 300,3 |
1 300,3 |
4 876,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 098,9 |
1 177,3 |
1 300,3 |
1 300,3 |
4 876,8 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.1.5: |
Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.1.6: |
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего: |
0,0 |
629,8 |
0,0 |
0,0 |
2 187,0 |
1 277,0 |
1 838,7 |
1 838,7 |
7 771,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
440,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
440,9 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
188,9 |
0,0 |
0,0 |
2 187,0 |
1 277,0 |
1 838,7 |
1 838,7 |
7 330,3 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.1.7: |
Строительство и реконструкция объектов культуры |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 214,1 |
14 635,0 |
20 000,0 |
35 849,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
|
|
|
|
|
1 214,1 |
14 635,0 |
20 000,0 |
35 849,1 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.1.8: |
Основное мероприятие 1.1.8: Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Культурная среда" |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 209,9 |
0,0 |
0,0 |
29 209,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
27 104,7 |
|
|
27 104,7 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
1 052,6 |
|
|
1 052,6 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
|
|
|
|
|
1 052,6 |
|
|
1 052,6 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.2.1: |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) |
Всего: |
246 075,2 |
271 816,8 |
267 229,4 |
320 447,9 |
369 720,2 |
387 203,5 |
286 728,9 |
286 728,9 |
2 435 950,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
379,9 |
244,2 |
42 797,0 |
85 764,2 |
100 269,9 |
238,2 |
238,2 |
229 931,6 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
246 075,2 |
271 436,9 |
266 985,2 |
277 650,9 |
283 956,0 |
286 933,6 |
286 490,7 |
286 490,7 |
2 206 019,2 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.2.2: |
Создание условий для массового отдыха жителей МО ГО "Сыктывкар" (организация и проведение общегородских мероприятий) |
Всего: |
27 493,0 |
36 246,9 |
24 941,9 |
30 050,3 |
43 670,7 |
30 410,3 |
18 589,4 |
18 589,4 |
229 991,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
3 974,3 |
0,0 |
11 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 974,3 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
27 493,0 |
36 246,9 |
20 967,6 |
22 420,3 |
29 040,7 |
27 662,6 |
18 589,4 |
18 589,4 |
201 009,9 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица |
|
|
|
7 630,0 |
3 630,0 |
2 747,7 |
|
|
14 007,7 |
||
|
Основное мероприятие 1.2.3: |
Поездки творческих коллективов и солистов в целях реализации гастрольно-концертной деятельности, участие в конкурсах различных уровней |
Всего: |
2 000,0 |
996,3 |
666,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 662,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
2 000,0 |
996,3 |
666,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 662,5 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.2.4: |
Реализация мероприятий по развитию туризма в МО ГО "Сыктывкар" |
Всего: |
1 000,0 |
747,0 |
1 172,5 |
794,8 |
1 318,7 |
1 841,1 |
800,0 |
800,0 |
8 474,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
114,6 |
181,3 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
395,9 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
1 000,0 |
747,0 |
1 057,9 |
613,5 |
1 218,7 |
1 841,1 |
800,0 |
800,0 |
8 078,2 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Подпрограмма 2 |
Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и спорта |
Всего: |
142 588,1 |
258 757,7 |
330 829,7 |
184 807,9 |
197 154,3 |
234 809,6 |
207 981,3 |
186 481,3 |
1 743 409,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 900,0 |
0,0 |
0,0 |
18 900,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
99 976,1 |
147 676,7 |
8 227,1 |
14 679,8 |
25 099,8 |
0,0 |
0,0 |
295 659,5 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
142 588,1 |
158 781,6 |
183 153,0 |
176 580,8 |
182 474,5 |
190 809,8 |
207 981,3 |
186 481,3 |
1 428 850,4 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.1.1: |
Строительство и реконструкция спортивных объектов |
Всего: |
5 000,0 |
107 622,5 |
176 335,1 |
1 555,9 |
1 182,5 |
1 437,9 |
21 500,0 |
0,0 |
314 633,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
99 557,1 |
147 605,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
247 162,5 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
5 000,0 |
8 065,4 |
28 729,7 |
1 555,9 |
1 182,5 |
1 437,9 |
21 500,0 |
0,0 |
67 471,4 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.1.2: |
Создание условий для функционирования муниципальных учреждений |
Всего: |
9 100,0 |
7 300,0 |
8 928,0 |
16 182,5 |
11 779,2 |
14 417,7 |
12 584,2 |
12 584,2 |
92 875,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
9 100,0 |
7 300,0 |
8 928,0 |
16 182,5 |
11 779,2 |
14 417,7 |
12 584,2 |
12 584,2 |
92 875,8 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.1.3: |
Реализация малых и/или народных проектов |
Всего: |
3 210,5 |
3 330,2 |
1 993,8 |
1 123,8 |
880,0 |
1 972,6 |
1 200,0 |
1 200,0 |
14 910,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
330,2 |
0,0 |
291,4 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
1 221,6 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
3 210,5 |
3 000,0 |
1 993,8 |
832,4 |
880,0 |
1 372,6 |
1 200,0 |
1 200,0 |
13 689,3 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.1.4: |
Проведение противопожарных мероприятий |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
283,0 |
490,0 |
624,0 |
0,0 |
0,0 |
1 397,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
283,0 |
490,0 |
624,0 |
0,0 |
0,0 |
1 397,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.1.5: |
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Новая физическая культура населения (Спорт - норма жизни)", в части развития материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 861,6 |
0,0 |
0,0 |
16 861,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
15 858,3 |
|
|
15 858,3 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
834,7 |
|
|
834,7 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
168,6 |
0,0 |
0,0 |
168,6 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.1.6: |
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Новая физическая культура населения (Спорт - норма жизни)", в части выполнения программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым видам спорта |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
448,4 |
0,0 |
0,0 |
448,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
219,7 |
|
|
219,7 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
94,2 |
|
|
94,2 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
134,5 |
0,0 |
0,0 |
134,5 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.2.1: |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) |
Всего: |
122 277,6 |
137 435,0 |
138 572,8 |
160 112,7 |
177 272,6 |
190 496,9 |
167 147,1 |
167 147,1 |
1 260 461,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
88,8 |
71,3 |
7 935,7 |
14 679,8 |
23 422,4 |
0,0 |
0,0 |
46 198,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
122 277,6 |
137 346,2 |
138 501,5 |
152 177,0 |
162 592,8 |
167 074,5 |
167 147,1 |
167 147,1 |
1 214 263,8 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.2.2: |
Обеспечение участия спортсменов в официальных республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях |
Всего: |
3 000,0 |
3 070,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
36 070,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
3 000,0 |
3 070,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
36 070,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.2.3: |
Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей МО ГО "Сыктывкар" |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.2.4: |
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
2 750,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
2 750,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.2.5: |
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Новая физическая культура населения (Спорт - норма жизни)" в части закупки спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,5 |
0,0 |
0,0 |
3 000,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
2 822,0 |
|
|
2 822,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
148,5 |
|
|
148,5 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.3.1: |
Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.3.2: |
Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Подпрограмма 3 |
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие культуры, физической культуры и спорта" |
Всего: |
31 884,5 |
36 175,2 |
43 319,3 |
42 973,5 |
48 611,2 |
54 127,6 |
50 331,2 |
50 331,2 |
357 753,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
31 884,5 |
36 175,2 |
43 318,9 |
42 973,2 |
48 610,9 |
54 127,6 |
50 331,2 |
50 331,2 |
357 752,7 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие: 3.1.1: |
Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов |
Всего: |
18 322,1 |
21 598,6 |
21 471,6 |
21 115,3 |
21 803,8 |
25 800,7 |
23 292,5 |
23 292,5 |
176 697,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
18 322,1 |
21 598,6 |
21 471,6 |
21 115,3 |
21 803,8 |
25 800,7 |
23 292,5 |
23 292,5 |
176 697,1 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.1.2: |
Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением |
Всего: |
33,0 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
49,3 |
17,5 |
23,4 |
23,4 |
146,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
33,0 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
49,3 |
17,5 |
23,4 |
23,4 |
146,8 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.1.3: |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) |
Всего: |
13 529,4 |
14 576,6 |
21 847,6 |
21 858,1 |
26 758,1 |
28 309,4 |
27 015,3 |
27 015,3 |
180 909,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
|
|
0,4 |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
13 529,4 |
14 576,6 |
21 847,2 |
21 857,8 |
26 757,8 |
28 309,4 |
27 015,3 |
27 015,3 |
180 908,8 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||
".
Таблица N 6
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО ГО "Сыктывкар" по муниципальной программе МО ГО "Сыктывкар" "Развитие культуры, физической культуры и спорта"
|
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги |
Единица измерения |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание (выполнение) услуги (работы), тыс. руб. |
||||||||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
Подпрограмма 1. Формирование благоприятных условий для развития культурного потенциала | |||||||||||||||||
|
Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры (на базе клубных учреждений) |
человек |
339 420 |
340 920 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
74 590,3 |
82 004,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Сохранение и популяризация культурного наследия, развитие местного народного художественного творчества и прикладных народных промыслов |
Единиц |
11 700 |
11 800 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 600,0 |
5 840,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Библиотечное обслуживание населения |
число книговыдач |
1 222 500 |
1 242 800 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
54 613,3 |
57 871,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация дополнительных общеобразовательных программ различной направленности |
человек |
1 705 |
1 705 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
110 304,1 |
125 720,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Создание условий для реализации молодежной политики |
единиц |
27 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
967,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
единиц |
0,0 |
0,0 |
158 |
155 |
152 |
152 |
152 |
152 |
0,0 |
0,0 |
33 445,5 |
64 445,4 |
71 172,7 |
75 535,8 |
53 873,4 |
53 873,4 |
|
Организация мероприятий |
единиц |
0,0 |
0,0 |
1 520 |
1 710 |
1 683 |
1 683 |
1 683 |
1 683 |
0,0 |
0,0 |
48 954,2 |
44 048,8 |
48 805,2 |
51 694,9 |
36 834,5 |
36 834,5 |
|
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки |
единиц |
0,0 |
0,0 |
460 000 |
461 000 |
461 500 |
456 600 |
456 600 |
456 600 |
0,0 |
0,0 |
30 132,6 |
20 983,6 |
27 160,1 |
28 131,8 |
16 982,7 |
16 982,7 |
|
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
человек |
0,0 |
0,0 |
390 000 |
393 000 |
393 500 |
394 000 |
394 000 |
394 000 |
0,0 |
0,0 |
25 668,9 |
48 961,6 |
63 373,7 |
65 640,9 |
39 626,3 |
39 626,3 |
|
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |
единиц |
0,0 |
0,0 |
12 100 |
12 700 |
12 800 |
12 900 |
12 900 |
12 900 |
0,0 |
0,0 |
2 206,7 |
3 914,1 |
4 640,0 |
4 828,8 |
2 975,0 |
2 975,0 |
|
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
человек |
0,0 |
0,0 |
19 700 |
19 700 |
19 700 |
19 700 |
19 700 |
19 700 |
0,0 |
0,0 |
3 600,4 |
3 924,1 |
4 642,3 |
4 828,8 |
2 975,8 |
2 975,8 |
|
Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
человеко-часов |
0,0 |
0,0 |
222 652 |
177 862 |
160 381 |
138 414 |
138 414 |
138 414 |
0,0 |
0,0 |
54 913,1 |
49 744,5 |
55 318,4 |
57 461,5 |
49 383,4 |
49 383,4 |
|
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |
человек |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
84 166,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
человеко-часов |
0,0 |
0,0 |
275 973 |
0,0 |
438 275 |
454 985 |
454 985 |
454 985 |
0,0 |
0,0 |
68 063,8 |
0,0 |
94 346,8 |
98 358,5 |
83 839,6 |
83 839,6 |
|
|
Подпрограмма 2. Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и спорта | |||||||||||||||||
|
Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий |
единиц |
231 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 647,5 |
7 474,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Создание условий для занятия населения физической культурой и спортом |
человек |
46 500 |
46 550 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 536,5 |
8 479,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация дополнительных общеобразовательных программ различной направленности |
человек |
3 419 |
3 419 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
107 093,6 |
121 392,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий |
единиц |
0,0 |
0,0 |
250 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
0,0 |
0,0 |
7 232,2 |
8 523,7 |
10 132,9 |
12 224,1 |
11 484,2 |
11 484,2 |
|
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан |
единиц |
0,0 |
0,0 |
2 365 |
2 345 |
2 345 |
2 345 |
2 345 |
2 345 |
0,0 |
0,0 |
8 769,2 |
8 575,0 |
10 102,2 |
11 686,3 |
10 803,8 |
10 803,8 |
|
Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
человеко-часов |
0,0 |
0,0 |
419 244 |
412 089 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37 445,4 |
38 415,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта |
человеко-часов |
0,0 |
0,0 |
952 285 |
944 254 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
85 054,7 |
97 100,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения |
человек |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
944 |
499 |
545 |
545 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
73 108,2 |
76 912,5 |
67 280,5 |
67 280,5 |
|
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях |
мероприятий |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
122 |
60 |
60 |
60 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 869,7 |
3 088,2 |
2 672,4 |
2 672,4 |
|
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта |
число лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
72 039 |
2 290 |
2 450 |
2 446 |
2 446 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 408,0 |
75 545,4 |
80 312,9 |
69 900,1 |
69 900,1 |
|
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта |
число лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
266 |
228 |
246 |
246 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 514,2 |
5 680,5 |
5 006,1 |
5 006,1 |
|
Подпрограмма 3. Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Развитие культуры, физической культуры и спорта" | |||||||||||||||||
|
Организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности централизованными бухгалтериями |
единиц |
10 |
9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 529,4 |
14 576,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений |
единиц |
0,0 |
0,0 |
9 |
9 |
9 |
11 |
11 |
11 |
0,0 |
0,0 |
21 847,2 |
21 857,8 |
26 757,8 |
28 309,4 |
27 015,3 |
27 015,3 |
|
<< Приложение N 4 |
||
|
Содержание Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар" Республики Коми от 14 февраля 2020 г.... |