|
Номер основного мероприятия
|
Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)
|
Ответственный исполнитель/
соисполнитель, учреждение, организация
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
|
всего
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
2022 г.
|
2023 г.
|
2024 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Подпрограмма 1 "Содействие трудоустройству граждан"
|
|
1.1.
|
Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан (показатели 1, 2, 3, 4)
|
Управление экономики Администрации города
Когалыма/УКСиМП Администрации города Когалыма/МАУ "МКЦ "Феникс" /МКУ "УОДОМС" /МБУ "КСАТ" /Управление образования/МАДОУ "Золушка" /МАДОУ "Берёзка" /МАДОУ Чебурашка" /МАДОУ "Колокольчик"
|
всего
|
130 079,8
|
21 244,9
|
21 765,6
|
21 761,7
|
21 769,2
|
21 769,2
|
21 769,2
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
20 314,5
|
3 013,0
|
3 460,3
|
3 460,3
|
3 460,3
|
3 460,3
|
3 460,3
|
|
бюджет города Когалыма
|
109 765,3
|
18 231,9
|
18 305,3
|
18 301,4
|
18 308,9
|
18 308,9
|
18 308,9
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.1.1.
|
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время
|
Управление экономики Администрации города Когалыма/УКСиМП Администрации города Когалыма/МАУ "МКЦ "Феникс"
|
всего
|
67 590,7
|
11 186,6
|
11 280,5
|
11 276,1
|
11 282,5
|
11 282,5
|
11 282,5
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
9 768,6
|
1 609,6
|
1 631,8
|
1 631,8
|
1 631,8
|
1 631,8
|
1 631,8
|
|
бюджет города Когалыма
|
57 822,1
|
9 577,0
|
9 648,7
|
9 644,3
|
9 650,7
|
9 650,7
|
9 650,7
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.1.2.
|
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года
|
Управление экономики Администрации города Когалыма/УКСиМП Администрации города Когалыма/МАУ "МКЦ "Феникс"
|
всего
|
11 523,3
|
1 918,8
|
1 922,5
|
1 920,8
|
1 920,4
|
1 920,4
|
1 920,4
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
1 765,5
|
294,0
|
294,3
|
294,3
|
294,3
|
294,3
|
294,3
|
|
бюджет города Когалыма
|
9 757,8
|
1 624,8
|
1 628,2
|
1 626,5
|
1 626,1
|
1 626,1
|
1 626,1
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.1.3.
|
Привлечение прочих специалистов для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан
|
Управление экономики Администрации города Когалыма/УКСиМП Администрации города Когалыма/МАУ "МКЦ "Феникс"
|
всего
|
10 969,8
|
1 827,8
|
1 827,5
|
1 827,5
|
1 829,0
|
1 829,0
|
1 829,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет города Когалыма
|
10 969,8
|
1 827,8
|
1 827,5
|
1 827,5
|
1 829,0
|
1 829,0
|
1 829,0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.1.4.
|
Оказание консультационных услуг по вопросам о занятости
несовершеннолетних граждан
|
Управление экономики Администрации города
Когалыма/УКСиМП Администрации города Когалыма/МАУ "МКЦ "Феникс"
|
Финансовое обеспечение не требуется
|
|
1.1.5.
|
Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан
|
Управление экономики Администрации города Когалыма/МБУ "КСАТ" /МКУ "УОДОМС" /Управление образования/МАДОУ "Золушка" /МАДОУ "Берёзка" /МАДОУ "Чебурашка" /МАДОУ "Колокольчик"
|
всего
|
39 996,5
|
6 311,7
|
6 735,2
|
6 737,4
|
6 737,4
|
6 737,4
|
6 737,4
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
8 780,9
|
1 109,4
|
1 534,3
|
1 534,3
|
1 534,3
|
1 534,3
|
1 534,3
|
|
бюджет города Когалыма
|
31 215,6
|
5 202,3
|
5 200,9
|
5 203,1
|
5 203,1
|
5 203,1
|
5 203,1
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Управление экономики Администрации города Когалыма/МБУ "КСАТ"
|
всего
|
22 374,8
|
3 437,1
|
3 786,9
|
3 787,7
|
3 787,7
|
3 787,7
|
3 787,7
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
4 809,3
|
509,8
|
859,9
|
859,9
|
859,9
|
859,9
|
859,9
|
|
бюджет города Когалыма
|
17 565,5
|
2 927,3
|
2 927,0
|
2 927,8
|
2 927,8
|
2 927,8
|
2 927,8
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
Управление экономики Администрации
города Когалыма/МКУ "УОДОМС"
|
всего
|
4525,8
|
731,7
|
760,1
|
758,5
|
758,5
|
758,5
|
758,5
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
982,5
|
139,5
|
168,6
|
168,6
|
168,6
|
168,6
|
168,6
|
|
бюджет города Когалыма
|
3 543,3
|
592,2
|
591,5
|
589,9
|
589,9
|
589,9
|
589,9
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Управление экономики Администрации города Когалыма/Управление образования/МАДОУ "Золушка"
|
всего
|
5 012,2
|
641,1
|
873,5
|
874,4
|
874,4
|
874,4
|
874,4
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
1 141,5
|
130,0
|
202,3
|
202,3
|
202,3
|
202,3
|
202,3
|
|
бюджет города Когалыма
|
3 870,7
|
511,1
|
671,2
|
672,1
|
672,1
|
672,1
|
672,1
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Управление экономики Администрации города Когалыма/Управление образования/МАДОУ "Берёзка"
|
всего
|
2 505,5
|
318,3
|
436,8
|
437,6
|
437,6
|
437,6
|
437,6
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
573,2
|
67,2
|
101,2
|
101,2
|
101,2
|
101,2
|
101,2
|
|
бюджет города Когалыма
|
1 932,3
|
251,1
|
335,6
|
336,4
|
336,4
|
336,4
|
336,4
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
Управление экономики Администрации города Когалыма/Управление образования/МАДОУ "Чебурашка"
|
всего
|
2 502,7
|
315,5
|
436,8
|
437,6
|
437,6
|
437,6
|
437,6
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
570,4
|
64,4
|
101,2
|
101,2
|
101,2
|
101,2
|
101,2
|
|
бюджет города Когалыма
|
1 932,3
|
251,1
|
335,6
|
336,4
|
336,4
|
336,4
|
336,4
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Управление экономики Администрации города Когалыма/Управление образования/МАДОУ "Колокольчик"
|
всего
|
3 076,0
|
868,0
|
441,2
|
441,7
|
441,7
|
441,7
|
441,7
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
704,5
|
198,5
|
101,2
|
101,2
|
101,2
|
101,2
|
101,2
|
|
бюджет города Когалыма
|
2 371,5
|
669,5
|
340,0
|
340,5
|
340,5
|
340,5
|
340,5
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по подпрограмме 1
|
Управление экономики Администрации города
Когалыма/УКСиМП Администрации города Когалыма/МАУ "МКЦ "Феникс" /МКУ "УОДОМС" /МБУ "КСАТ" /Управление образования/МАДОУ "Золушка" /МАДОУ "Берёзка" /МАДОУ "Чебурашка" /МАДОУ
"Колокольчик"
|
всего
|
130 079,8
|
21 244,9
|
21 765,6
|
21 761,7
|
21 769,2
|
21 769,2
|
21 769,2
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
20 314,5
|
3 013,00
|
3 460,30
|
3 460,30
|
3 460,30
|
3 460,30
|
3 460,30
|
|
бюджет города Когалыма
|
109 765,3
|
18 231,9
|
18 305,3
|
18 301,4
|
18 308,9
|
18 308,9
|
18 308,9
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации)
|
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет города Когалыма
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма 2 "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме"
|
|
2.1.
|
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме (показатель 5)
|
Управление экономики Администрации
города Когалыма/МКУ "УОДОМС"
|
всего
|
19 140,2
|
3 186,2
|
3 190,8
|
3 190,8
|
3 190,8
|
3 190,8
|
3 190,8
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
19 140,2
|
3 186,2
|
3 190,8
|
3 190,8
|
3 190,8
|
3 190,8
|
3 190,8
|
|
бюджет города Когалыма
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Управление экономики Администрации города Когалыма
|
всего
|
18 397,1
|
3 043,9
|
3 071,7
|
3 066,4
|
3 071,7
|
3 071,7
|
3 071,7
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
18 397,1
|
3 043,9
|
3 071,7
|
3 066,4
|
3 071,7
|
3 071,7
|
3 071,7
|
|
бюджет города Когалыма
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
Управление экономики Администрации города Когалыма/МКУ "УОДОМС"
|
всего
|
743,1
|
142,3
|
119,1
|
124,4
|
119,1
|
119,1
|
119,1
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
743,1
|
142,3
|
119,1
|
124,4
|
119,1
|
119,1
|
119,1
|
|
бюджет города Когалыма
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.2.
|
Предупредительные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работающего населения (показатель 6)
|
Управление экономики Администрации города Когалыма
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет города Когалыма
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.2.1.
|
Организация проведения заседаний Межведомственной комиссии по охране труда в городе Когалыме
|
Управление экономики Администрации города Когалыма
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет города Когалыма
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.2.2.
|
Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях города Когалыма. Реализация предупредительных и профилактических мер по снижению уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
|
Управление экономики Администрации города Когалыма
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет города Когалыма
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по подпрограмме 2
|
Управление экономики Администрации города Когалыма/МКУ "УОДОМС"
|
всего
|
19 140,2
|
3 186,2
|
3 190,8
|
3 190,8
|
3 190,8
|
3 190,8
|
3 190,8
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
19 140,2
|
3 186,2
|
3 190,8
|
3 190,8
|
3 190,8
|
3 190,8
|
3 190,8
|
|
бюджет города Когалыма
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации)
|
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет города Когалыма
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма 3 "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве"
|
|
3.1.
|
Содействие
трудоустройству граждан с инвалидностью и их адаптация на рынке труда (показатель 7)
|
Управление экономики Администрации города Когалыма/Управление образования/УКСиМП Администрации города Когалыма
|
всего
|
436,2
|
72,7
|
72,7
|
72,7
|
72,7
|
72,7
|
72,7
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
436,2
|
72,7
|
72,7
|
72,7
|
72,7
|
72,7
|
72,7
|
|
бюджет города Когалыма
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.1.1.
|
Содействие
трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) рабочие места
|
Управление экономики Администрации города Когалыма/Управление образования
|
всего
|
436,2
|
72,7
|
72,7
|
72,7
|
72,7
|
72,7
|
72,7
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
436,2
|
72,7
|
72,7
|
72,7
|
72,7
|
72,7
|
72,7
|
|
бюджет города Когалыма
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
Управление экономики Администрации города Когалыма/УКСиМП Администрации города Когалыма
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет города Когалыма
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Управление экономики Администрации города Когалыма
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет города Когалыма
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по подпрограмме 3
|
Управление экономики Администрации города Когалыма/ Управление образования/УКСиМП Администрации города Когалыма
|
всего
|
436,2
|
72,7
|
72,7
|
72,7
|
72,7
|
72,7
|
72,7
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
436,2
|
72,7
|
72,7
|
72,7
|
72,7
|
72,7
|
72,7
|
|
бюджет города Когалыма
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации)
|
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет города Когалыма
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по муниципальной программе
|
|
всего
|
149 656,1
|
24 503,7
|
25 029,1
|
25 025,2
|
25 032,7
|
25 032,7
|
25 032,7
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
39 890,8
|
6 271,8
|
6 723,8
|
6 723,8
|
6 723,8
|
6 723,8
|
6 723,8
|
|
бюджет города Когалыма
|
109 765,3
|
18 231,9
|
18 305,3
|
18 301,4
|
18 308,9
|
18 308,9
|
18 308,9
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Инвестиции и объекты муниципальной собственности
|
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет города Когалыма
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
В том числе:
|
|
Проекты, портфели проектов муниципального образования:
|
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет города Когалыма
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности
|
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет города Когалыма
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов муниципального образования)
|
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет города Когалыма
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Прочие расходы
|
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет города Когалыма
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
В том числе:
|
|
Ответственный исполнитель (Управление экономики Администрации города Когалыма)
|
|
всего
|
18 397,1
|
3 043,9
|
3 071,7
|
3 066,4
|
3 071,7
|
3 071,7
|
3 071,7
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
18 397,1
|
3 043,9
|
3 071,7
|
3 066,4
|
3 071,7
|
3071,7
|
3071,7
|
|
бюджет города Когалыма
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Соисполнитель 1 (УКСиМП Администрации города Когалыма/МАУ "МКЦ "Феникс")
|
|
всего
|
90 083,8
|
14 933,2
|
15 030,4
|
15 024,3
|
15 031,8
|
15 031,8
|
15 031,8
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
11 534,1
|
1 903,6
|
1 926,1
|
1 926,1
|
1 926,1
|
1926,1
|
1926,1
|
|
бюджет города Когалыма
|
78 549,7
|
13 029,6
|
13 104,4
|
13 098,3
|
13 105,8
|
13 105,8
|
13 105,8
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Соисполнитель 2 (Управление образования)
|
|
всего
|
436,2
|
72,7
|
72,7
|
72,7
|
72,7
|
72,7
|
72,7
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
436,2
|
72,7
|
72,7
|
72,7
|
72,7
|
72,7
|
72,7
|
|
бюджет города Когалыма
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Соисполнитель 3 (МКУ "УОДОМС")
|
|
всего
|
5 268,9
|
874,0
|
879,2
|
882,9
|
877,6
|
877,6
|
877,6
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
1 725,6
|
281,8
|
287,7
|
293,0
|
287,7
|
287,7
|
287,7
|
|
бюджет города Когалыма
|
3 543,3
|
592,2
|
591,5
|
589,9
|
589,9
|
589,9
|
589,9
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Соисполнитель 4 (МБУ "КСАТ")
|
|
всего
|
22 374,8
|
3 437,1
|
3 786,9
|
3 787,7
|
3 787,7
|
3 787,7
|
3 787,7
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
4 809,3
|
509,8
|
859,9
|
859,9
|
859,9
|
859,9
|
859,9
|
|
бюджет города Когалыма
|
17 565,5
|
2 927,3
|
2 927,0
|
2 927,8
|
2 927,8
|
2 927,8
|
2 927,8
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Соисполнитель 5 (Управление образования/МАДОУ "Золушка")
|
|
всего
|
5 012,2
|
641,1
|
873,5
|
874,4
|
874,4
|
874,4
|
874,4
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
1 141,5
|
130,0
|
202,3
|
202,3
|
202,3
|
202,3
|
202,3
|
|
бюджет города Когалыма
|
3 870,7
|
511,1
|
671,2
|
672,1
|
672,1
|
672,1
|
672,1
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Соисполнитель 6 (Управление образования/МАДОУ "Берёзка")
|
|
всего
|
2 505,5
|
318,3
|
436,8
|
437,6
|
437,6
|
437,6
|
437,6
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
573,2
|
67,2
|
101,2
|
101,2
|
101,2
|
101,2
|
101,2
|
|
бюджет города Когалыма
|
1 932,3
|
251,1
|
335,6
|
336,4
|
336,4
|
336,4
|
336,4
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Соисполнитель 7 (Управление образования/МАДОУ "Чебурашка")
|
|
всего
|
2 502,7
|
315,5
|
436,8
|
437,6
|
437,6
|
437,6
|
437,6
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
570,4
|
64,4
|
101,2
|
101,2
|
101,2
|
101,2
|
101,2
|
|
бюджет города Когалыма
|
1 932,3
|
251,1
|
335,6
|
336,4
|
336,4
|
336,4
|
336,4
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Соисполнитель 8 (Управление образования/МАДОУ "Колокольчик")
|
|
всего
|
3 076,0
|
868,0
|
441,2
|
441,7
|
441,7
|
441,7
|
441,7
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
704,5
|
198,5
|
101,2
|
101,2
|
101,2
|
101,2
|
101,2
|
|
бюджет города Когалыма
|
2 371,5
|
669,5
|
340,0
|
340,5
|
340,5
|
340,5
|
340,5
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
