Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Когалыма
24.01.2020 N 111

Паспорт
муниципальной программы города Когалыма "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
(далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы	Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)	Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 N 2920 "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
Соисполнители муниципальной программы	Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа "Дворец спорта" (далее - МАУ "СШ "Дворец спорта"); Муниципальное казённое учреждение "Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности" (далее - МКУ "ОЭХД"); Муниципальное казённое учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма" (далее - МУ "УКС г. Когалыма")
Цели муниципальной программы	Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; Обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни
Задачи муниципальной программы	1. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом; 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной спортивной инфраструктуре; 3. Повышение доступности и качества спортивной
	подготовки детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. Развитие детско-юношеского спорта; 4. Создание условий для успешного выступления спортсменов города Когалыма на соревнованиях различного уровня. 5. Популяризация спорта; 6. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики и повышение эффективности бюджетных расходов
Перечень подпрограмм или основных мероприятий	Подпрограмма I "Развитие физической культуры и массового спорта". Подпрограмма II "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва". Подпрограмма III "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"
Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре (далее - автономный округ) национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, участие в котором принимает город Когалым	Портфель проектов "Демография"
Целевые показатели муниципальной программы	1. Увеличение доли населения города Когалыма, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения с 36,6% до 53,0%. 2. Увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта с 43,8% до 44,0%. 3. Увеличение доли граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста с 15,1% до 41,9%. 4. Увеличение доли граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста с 3,7% до 5,0%. 5. Увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи с 73,9% до 87,7%. 6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения 27,3%. 7. Увеличение граждан города Когалыма, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГтО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГтО) с 30% до 40%, из них учащихся и студентов с 50% до 70%. 8. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 100,0%. 9. Увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта с 29,0% до 57,7%.
Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трёх лет)	2019 - 2024 годы
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Объём финансирования муниципальной программы в 2019 - 2024 годах составит 1 493 693,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
	Источники финансирования
	Год		Всего		Бюджет автономного округа	Бюджет города Когалыма		Привлечённые средства
	2019		269 085,1		6 455,4	242 953,8		19 675,9
	2020		244 165,7		591,4	243 574,3		0,0
	2021		245 113,5		591,4	244 522,1		0,0
	2022		245 109,8		612,9	244 496,9		0,0
	2023		245 109,8		612,9	244 496,9		0,0
	2024		245 109,8		612,9	244 496,9		0,0
	Итого		1 493 693,7		9 476,9	1 464 540,9		19 675,9
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в автономном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации, участие, в котором принимает город Когалым, реализуемых в составе муниципальной программы	Объём финансирования составит 20 865,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
	Год	Всего		Источники финансирования
				Бюджет города Когалыма			Привлечённые средства
	2019	20 865,3		3 500,0			17 365,3
	2020	0,0		0,0			0,0
	2021	0,0		0,0			0,0
	2022	0,0		0,0			0,0
	2023	0,0		0,0			0,0
	2024	0,0		0,0			0,0
	Итого	20 865,3		3 500,0			17 365,3

Раздел I. "О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики".

1.1. "Формирование благоприятной деловой среды".

Муниципальной программой предусмотрены мероприятия по формированию благоприятной деловой среды и внедрению практик по работе с негосударственными организациями (коммерческими и некоммерческими) в сфере физической культуры и спорта.

Для реализации мероприятий муниципальной программы привлечение негосударственных организаций (коммерческих и некоммерческих), в том числе социально ориентированных, осуществляется по направлению: государственная поддержка юридических лиц, осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта.

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг негосударственными организациями в сфере физической культуры и спорта города Когалыма, способствующей повышению качества их работы.

1.2. "Инвестиционные проекты".

Строительство спортивных объектов в городе Когалыме осуществляется с участием средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также внебюджетных средств по соглашению между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Публичным акционерным обществом "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" (далее - ПАО "НК "ЛУКОЙЛ").

Результатом реализации мероприятий по развитию материально-технической базы физической культуры и спорта будет увеличение обеспеченности населения города Когалыма спортивными сооружениями, наличие современной, соответствующей требованиям безопасности и требованиям по видам спорта базы, создание условий для занятий физической культурой и спортом.

Перечень объектов капитального строительства представлен в таблице 7.

1.3. "Развитие конкуренции".

В муниципальную программу включены мероприятия, направленные на создание условий для повышения конкурентоспособности организаций различных форм собственности, осуществляющих предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта, улучшение доступа к оказанию услуг поставщиков услуг, учитывая необходимость повышения качества и привлекательности услуг для потребителей, доступности социальных благ для всех слоев населения.

Отдельные мероприятия муниципальной программы, способствующие развитию конкурентной среды, включены в план мероприятий ("дорожную карту"), утверждённый распоряжением Администрации города Когалыма от 09.09.2016 N 147-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма на 2016 - 2020 годы".

При разработке муниципальной программы учтены вопросы, направленные на улучшение здоровья населения города Когалыма, повышение уровня и качества жизни жителей города Когалыма, развитие человеческого потенциала, воспитания подрастающего поколения через систематическое занятие физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта и престижа на окружной, российской и международной арене.

Раздел II. "Механизм реализации муниципальной программы".

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет управление и контроль её реализации, при необходимости вносит предложения об изменении объёмов финансовых средств, направляемых на решение отдельных её задач.

Реализацию мероприятий муниципальной программы осуществляют:

- Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;

- Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа "Дворец спорта";

- Муниципальное казённое учреждение "ОЭХД";

- Муниципальное казённое учреждение "УКС г. Когалыма". Механизм реализации муниципальной программы представляет собой

скоординированные по срокам и направлениям действия и включает:

разработку и принятие муниципальных правовых актов города Когалыма, необходимых для выполнения муниципальной программы;

взаимодействие муниципальных учреждений и органов местного самоуправления города Когалыма;

управление муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных на её реализацию;

представление в уполномоченные органы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, установленной отчётности о ходе реализации муниципальной программы;

информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании программных мероприятий, в том числе о механизмах реализации отдельных мероприятий;

исполнение требований нормативных документов по организации перевозок автотранспортными средствами групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществление информирования отдела Министерства внутренних дел России по городу Когалыму, прокуратуры города Когалыма, Когалымского пожарно-спасательного гарнизона посредством предоставления календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий города Когалыма.

Оценка исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге целевых показателей и конечных результатов её реализации путём сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с показателями, установленными при утверждении муниципальной программы. Целевые показатели муниципальной программы отражены в таблице 1.

В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым показателям реализации муниципальной программы в неё могут быть внесены изменения на основе данных, проводимых в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, социологических исследований (с учетом изучения общественного мнения жителей города Когалыма).

Реализация программных мероприятий, подведомственными Администрации города Когалыма, учреждениями осуществляется в соответствии с муниципальными заданиями на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), контрольными показателями по отдельным мероприятиям муниципальной программы путем предоставления субсидий на оказание муниципальных услуг и субсидий на иные цели.

Перечень основных мероприятий, подмероприятий муниципальной программы представлен в таблице 2.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в рамках реализации мероприятия 1.4 "Региональный проект "Спорт - норма жизни" осуществляется достижение показателя "Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта" портфеля проектов "Демография". Портфель проектов "Демография" представлен в таблице 3.

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями представлена в таблице 4.

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Предоставление бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе договоров, соглашений, заключаемых в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

На достижение целей и задач муниципальной программы могут оказывать влияние возможные риски.

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению представлен в таблице 6.

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется в пределах полномочий за счет средств муниципального бюджета, а также за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Механизм участия предполагает софинансирование (предоставление субсидии в бюджет города Когалыму из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры). На софинансирование расходов с муниципальным образованием ежегодно заключается Соглашение "О предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарём к проведению тренировочных сборов.

Ответственный исполнитель муниципальной программы направляет в управление экономики Администрации города Когалыма отчёт о ходе её реализации в форме сетевого графика.

Отчёт представляется по форме, определенной управлением экономики Администрации города Когалыма, в сроки, предусмотренные Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации.

Сводные показатели муниципальных заданий представлены в таблице 5. В адрес ответственного исполнителя муниципальной программы отчёт представляется соисполнителем:

- ежемесячно до 3 числа каждого месяца, следующего за отчётным;

- ежегодно до 25 числа месяца, следующего за отчётным годом. Отчёт о ходе реализации муниципальной программы в форме сетевого графика содержит информацию:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджет города Когалыма, внебюджетные источники);

- о соответствии фактических показателей реализации муниципальной программы показателям, установленным при их утверждении, а также причинах их не достижения/отклонения;

- о результатах реализации муниципальной программы и причинах невыполнения/отклонения программных мероприятий;

- о ходе размещения муниципальных заказов (в том числе о сложившейся экономии) и выполнении заключённых муниципальной контрактов (причины несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключённых муниципальных контрактов);

- о наличии, объёмах и состоянии объектов незавершенного строительства;

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований).

Ответственный исполнитель муниципальной программы до 15 числа каждого месяца, следующего за отчётным, размещает отчет о ходе реализации муниципальной программы на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (www.admkogalym.ru) для информирования населения, бизнес-сообщества, общественных организаций.

В срок до 20 апреля года, следующего за отчётным, ответственный исполнитель муниципальной программы размещает годовой отчёт на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (www.admkogalym.ru).

В целях контроля реализации муниципальной программы управление экономики Администрации города Когалыма осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы ответственным исполнителем и соисполнителями.

Ежегодно, в течение всего срока реализации муниципальной программы, управлением экономики Администрации города Когалыма осуществляется оценка её эффективности.

На основании результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы управление экономики Администрации города Когалыма направляет главе города Когалыма предложения:

- о сокращении (увеличении) бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, начиная с очередного финансового года;

- о приостановлении финансирования муниципальной программы;

- о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (отдельных мероприятий) начиная с очередного финансового года.

Соисполнитель муниципальной программы:

- участвует в разработке муниципальной программы и осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы;

- предоставляет ответственному исполнителю муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчёта.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателей по годам						Целевое значение показателей на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %	36,6	39,0	43,0	46,0	49,0	53,0	53,0	53,0
2.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	43,8	43,9	43,9	44,0	44,1	44,2	44,0	44,0
3.	Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %	15,1	22,7	23,2	29,3	35,2	40,3	41,9	41,9
4.	Доля граждан старшего, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, %	3,7	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0	5,0
5.	Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %	73,9	74,1	76,8	79,7	82,9	84,4	87,7	87,7
6.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3
7.	Доля граждан города Когалыма, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), %	30,0	35,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	из них учащихся и студентов, %	50,0	60,	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
8.	Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
9.	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %	29,0	38,1	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				Всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
1.1.	Мероприятия по развитию физической культуры и спорта (1, 3, 4, 5, 6, 9)	УКСиМП (МАУ "СШ "Дворец спорта")	всего	1 084 570,6	185 128,6	179 689,8	179 911,2	179 947,0	179 947,0	179 947,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет Правительства Тюменской области	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	9 476,9	6 455,4	591,4	591,4	612,9	612,9	612,9
			бюджет города Когалыма	1 072 783,1	176 362,6	179 098,4	179 319,8	179 334,1	179 334,1	179 334,1
			средства от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства от физических лиц	60,6	60,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	УКСиМП (МАУ "СШ "Дворец спорта")	всего	19 951,6	3 283,1	3 333,7	3 333,7	3 333,7	3 333,7	3 333,7
			бюджет города Когалыма	19 951,6	3 283,1	3 333,7	3 333,7	3 333,7	3 333,7	3 333,7
1.1.2.	Содержание муниципального автономного учреждения "Спортивная школа "Дворец спорта"	УКСиМП (МАУ "СШ "Дворец спорта")	всего	1 049 530,1	171 824,2	175 355,0	175 576,4	175 591,5	175 591,5	175 591,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	1 049 530,1	171 824,2	175 355,0	175 576,4	175 591,5	175 591,5	175 591,5
1.1.3.	Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в городе Когалыме	УКСиМП (МАУ "СШ "Дворец спорта")	всего	2 221,2	370,2	370,2	370,2	370,2	370,2	370,2
			бюджет города Когалыма	2 221,2	370,2	370,2	370,2	370,2	370,2	370,2
1.1.4.	Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий	УКСиМП	всего	42,2	6,4	8,3	8,3	6,4	6,4	6,4
			бюджет города Когалыма	42,2	6,4	8,3	8,3	6,4	6,4	6,4
1.1.5.	Развитие материально-технической базы МАУ "СШ "Дворец спорта"	УКСиМП (МАУ "СШ "Дворец спорта")	всего	12 825,5	9 644,7	622,6	622,6	645,2	645,2	645,2
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет Правительства Тюменской области	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	9 476,9	6 455,4	591,4	591,4	612,9	612,9	612,9
			бюджет города Когалыма	1 038,0	878,7	31,2	31,2	32,3	32,3	32,3
			средства от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства от физических лиц	60,6	60,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)	УКСиМП (МКУ "ОЭХД")	всего	315 600,2	51 055,8	52 350,3	53 089,4	53 034,9	53 034,9	53 034,9
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	315 600,2	51 055,8	52 350,3	53 089,4	53 034,9	53 034,9	53 034,9
1.2.1.	Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма	УКСиМП (МКУ "ОЭХД")	всего	315 600,2	51 055,8	52 350,3	53 089,4	53 034,9	53 034,9	53 034,9
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	315 600,2	51 055,8	52 350,3	53 089,4	53 034,9	53 034,9	53 034,9
1.3.	Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры (1, 3, 4, 5, 6)	УКСиМП	всего	2 055,6	296,6	351,8	351,8	351,8	351,8	351,8
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	2 055,6	296,6	351,8	351,8	351,8	351,8	351,8
1.4.	Региональный проект "Спорт - норма жизни" (2)	МУ "УКС г. Когалыма", УКСиМП (МАУ "СШ "Дворец спорта")	всего	20 865,3	20 865,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства по соглашению между Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" на 2019 год	7 000,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			переходящие остатки средств 2018 года по соглашению Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	7 958,1	7 958,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			переходящие остатки средств 2017 года по соглашению Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	2 407,2	2 407,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.	Строительство объекта: "Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме", (в том числе проектно-изыскательские работы)	МУ "УКС г. Когалыма" / УКСиМП	всего	10 365,3	10 365,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			переходящие остатки средств 2018 года по соглашению Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	7 958,1	7 958,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			переходящие остатки средств 2017 года по соглашению Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	2 407,2	2 407,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2.	Реконструкция здания расположенного по адресу: ул. Набережная, 59, под размещение спортивного комплекса, (в том числе проектно-изыскательские работы)	МУ "УКС г. Когалыма" / УКСиМП	всего	7 000,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства по соглашению между Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" на 2019 год	7 000,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.	Устройство спортивной площадки "Воркаут"	УКСиМП (МАУ "СШ "Дворец спорта")	всего	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 1			всего	1 423 091,7	257 346,3	232 391,9	233 352,4	233 333,7	233 333,7	233 333,7
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет Правительства Тюменской области	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	9 476,9	6 455,4	591,4	591,4	612,9	612,9	612,9
			бюджет города Когалыма	1 393 938,9	231 215,0	231 800,5	232 761,0	232 720,8	232 720,8	232 720,8
			средства от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства от физических лиц	60,6	60,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства по соглашению между Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" на 2019 год	7 000,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			переходящие остатки средств 2018 года по соглашению Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	7 958,1	7 958,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			переходящие остатки средств 2017 года по соглашению Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	2 407,2	2 407,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации)			всего	20 865,3	20 865,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники (прочие средства)	17 365,3	17 365,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
2.1.	Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба (1, 3, 5, 6, 7, 8, 9)	УКСиМП (МАУ "СШ "Дворец спорта")	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	23 365,2	3 894,2	3 894,2	3 894,2	3 894,2	3 894,2	3 894,2
Итого по подпрограмме 2			всего	23 365,2	3 894,2	3 894,2	3 894,2	3 894,2	3 894,2	3 894,2
В том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации)			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"
3.1.	Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (1)	УКСиМП	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	47 236,8	7 844,6	7 879,6	7 866,9	7 881,9	7 881,9	7 881,9
Итого по подпрограмме 3			всего	47 236,8	7 844,6	7 879,6	7 866,9	7 881,9	7 881,9	7 881,9
В том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации)			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе:			всего	1 493 693,7	269 085,1	244 165,7	245 113,5	245 109,8	245 109,8	245 109,8
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет Правительства Тюменской области	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	9 476,9	6 455,4	591,4	591,4	612,9	612,9	612,9
			бюджет города Когалыма	1 464 540,9	242 953,8	243 574,3	244 522,1	244 496,9	244 496,9	244 496,9
			средства от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства от физических лиц	60,6	60,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства по соглашению между Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" на 2019 год	7 000,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			переходящие остатки средств 2018 года по соглашению Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	7 958,1	7 958,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			переходящие остатки средств 2017 года по соглашению Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	2 407,2	2 407,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Проекты, портфели проектов муниципального образования:			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники (прочие средства)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов муниципального образования)			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:
Ответственный исполнитель:		УКСиМП	всего	49 334,6	8 147,6	8 239,7	8 227,0	8 240,1	8 240,1	8 240,1
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Когалыма	49 334,6	8 147,6	8 239,7	8 227,0	8 240,1	8 240,1	8 240,1
Соисполнитель 1		МАУ "СШ "Дворец спорта"	всего	1 111 393,6	192 516,4	183 575,7	183 797,1	183 834,8	183 834,8	183 834,8
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет Правительства Тюменской области	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	12 498,4	6 455,4	591,4	591,4	612,9	612,9	612,9
			бюджет города Когалыма	1 099 606,1	183 750,4	182 984,3	183 205,7	183 221,9	183 221,9	183 221,9
			средства от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства от физических лиц	60,6	60,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 2		МКУ "ОЭХД"	всего	315 600,2	51 055,8	52 350,3	53 089,4	53 034,9	53 034,9	53 034,9
			бюджет города Когалыма	315 600,2	51 055,8	52 350,3	53 089,4	53 034,9	53 034,9	53 034,9
Соисполнитель 2		МУ "УКС г. Когалыма"	всего	17 365,3	17 365,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства по соглашению между Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" на 2019 год	7 000,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			переходящие остатки средств 2018 года по соглашению Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ"	7 958,1	7 958,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			переходящие остатки средств 2017 года по соглашению Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛЖОЙЛ"	2 407,2	2 407,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ХМАО - Югра - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

УКСиМП - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма МАУ "СШ "Дворец спорта" - Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа "Дворец спорта" ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" - публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Лукойл" МКУ "ОЭХД" - обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности

МУ "УКС г. Когалыма" - Муниципальное казённое учреждение "Управление капитального строительства города Когалыма"

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
							Всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
1.	Портфель проектов "Демография	Региональный проект "Спорт - норма жизни" (2)	1.4.	Согласно паспорту проекта	2019 -  2024 гг.	всего	20 865,3	20 865,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет города Когалыма	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные внебюджетные источники (прочие средства)	17 365,3	17 365,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Итого по портфелю проектов 1				всего	20 865,3	20 865,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет города Когалыма	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные внебюджетные источники	17 365,3	17 365,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации)
N	Портфель проектов N	Проект N				всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Мероприятие				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Мероприятие N				бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проекты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)
N	Проект N					всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проекты города Когалыма
N	Проект N					всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет города Когалыма	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

N основного мероприятия	Основные мероприятия
	Наименование	Содержание (направления расходов)	Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)	Наименование целевого показателя
1	2	3	4	5
Цели: "Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни"
Задачи 1, 2. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной спортивной инфраструктуре
Подпрограмма I "Развитие физической культуры и массового спорта"
1.1.	Мероприятия по развитию физической культуры и спорта	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий: в рамках данного мероприятия осуществляется проведение торжественной церемонии чествования спортсменов, тренеров и специалистов физической культуры и спорта "Спортивная элита", подводятся итоги выступления спортсменов города Когалыма в календарном году. На популяризацию спорта направлены проведение комплексных спортивно-массовых мероприятий в соответствии с Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий в городе Когалыме (в том числе спартакиада среди трудовых коллективов, предприятий, организаций и учреждений города Когалыма), которые являются основой физкультурно-массовой работы и привлечения широких слоев населения к занятиям физической культурой и спортом в городе Когалыме. Содержание муниципального автономного учреждения "Спортивная школа "Дворец спорта: данное мероприятие подразумевает расходы на содержание МАУ "СШ "Дворец спорта", в том числе оплаты труда работников МАУ "СШ "Дворец спорта", оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию МАУ "СШ "Дворец спорта", приобретение материальных запасов. Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в городе Когалыме: в рамках данного мероприятия МАУ "СШ "Дворец спорта" осуществляет организацию и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта; обеспечивает судейство мероприятий по тестированию населения. Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий: МАУ "СШ "Дворец спорта" и Администрацией города Когалыма присваиваются спортивные разряды и квалификационные категории спортсменам и спортивным судьям города в рамках своих полномочий и требований действующего законодательства. Развитие материально-технической базы МАУ "СШ "Дворец спорта".	Постановление Администрации города Когалыма от 31.12.2019 N 2904 "Об утверждении календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий города Когалыма на 2020 год", Устав МАУ "СШ "Дворец спорта", утвержденный постановлением Администрации города Когалыма от 12.12.2014 N 3211 "Об утверждении Устава муниципального автономного учреждения "Спортивная школа "Дворец спорта", постановление Администрации города Когалыма от 19.11.2015 N 3384 "Об утверждении Положения об оплате труда и стимулирующих выплатах работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Когалыма", постановление Администрации города Когалыма от 08.06.2015 N 1710 "О наделении полномочиями центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в городе Когалыме".	1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения. Дз = Чз/Чн х 100, где: Дз - доля граждан города Когалыма, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-79 лет, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; Чн - численность населения в возрасте 3-79 лет по данным Федеральной службы государственной статистики.
				3. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста: Дз = Чз/Чн х 100, где: Дз - доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 30 - 54 лет (для женщин) и 30 - 59 (для мужчин), в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; Чн - численность населения 30 - 54 лет (для женщин) и 30 - 59 (для мужчин) по данным Федеральной службы государственной статистики. 4. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста. Дз = Чз/Чн х 100, где: Дз - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 55 лет и старше (для женщин) и 60 лет и старше (для мужчин); в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; Чн - численность населения в возрасте 55 лет и старше (для женщин) и 60 лет и старше (для мужчин); по данным Федеральной службы государственной статистики.
				5. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи: Дз = Чз/Чн х 100, где: Дз - доля детей и молодежи 3-29, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; Чн - численность населения 3-29 лет по данным Федеральной службы государственной статистики. 6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения: Дз = Чз/Чн х 100, где: Дз - Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте"; Чн - среднегодовая численность данной категории населения, по данным Федеральной службы государственной статистики. 7. Доля граждан города Когалыма, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), из них учащихся и студентов: Дз = Чз/Чн х 100, где: Дз - Доля граждан автономного округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (учащихся и студентов); Чз - численность граждан автономного округа, выполнивших нормативы испытаний I-IV ступеней ГТО в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); Чн - общая численность населения (учащихся и студентов), принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, умножение на 100%, по состоянию на 1 января по данным Федеральной службы государственной статистики. 9. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта: Дзсп = Чзсп/Чз х100, где: Дзсп - Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта; Чзсп - численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5 - ФК "Сведения по организациям осуществляющим спортивную подготовку"; Чз - численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5 - ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку".
1.2.	Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта	Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта направлены на приведение материально-технической базы лицензионным требованиям, посредством устранения предписаний надзорных органов, повышения энергоэффективности зданий, приобретения технологического и иного оборудования, систем видеонаблюдения и пропускного контроля, тревожной сигнализации и включают в себя: проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений муниципальных учреждений спорта; укрепление пожарной безопасности; мероприятия по энергосбережению. Обеспечение хозяйственной деятельностью учреждений спорта города Когалыма: в данном мероприятии предусмотрено финансовое обеспечение специалистов и технического персонала МКУ "ОЭХД".	Постановление Администрации города Когалыма от 28.06.2018 N 1442 "Об организации перевозок транспортными средствами групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых и иных мероприятий и обратно".	1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения. 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. 3. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста. 4. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста. 5. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи.
				7. Доля граждан автономного округа, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, из них учащихся и студентов. 8. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: Дсп=Чсп/Чо х100, где: Дсп - Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; Чсп - численность организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям осуществляющим спортивную подготовку"; Чо - общее количество организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку"
1.3.	Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры	В рамках данного мероприятия осуществляется организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий: Открытый турнир по хоккею с шайбой среди юношей; Открытый турнир по боксу памяти лауреата Международной премии "Элита Национальной Экономики" директора ООО "Виктория" А.А. Плескача; Открытые традиционные соревнования по лыжным гонкам памяти Степана Повха, приуроченные к закрытию зимнего сезона; Открытый турнир города Когалыма по боксу, памяти И.Климова.	Постановление Администрации города Когалыма от 15.01.2019 N 49 "Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы "Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий", Распоряжение Администрации города Когалыма от 09.09.2016 N 147-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Когалыме на 2016 - 2020 годы".	1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения. 3. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста. 4. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста. 5. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи. 6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.
1.4.	Региональный проект "Спорт -норма жизни"	Строительство спортивных объектов в городе Когалыме осуществляется с участием средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также внебюджетных средств по соглашению между Правительством ХМАО - Югры и ПАО "НК "ЛУКОЙЛ". Результатом реализации мероприятий по развитию материально-технической базы физической культуры и спорта будет увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями, наличие современной, соответствующей требованиям безопасности и требованиям по видам спорта базы, создание условий для занятий физической культурой и спортом.	Контракт N 18Д0088 от 22.12.2017 на выполнение изыскательских работ для объекта: "Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме", контракт N 1 от 15.01.2018 на выполнение проектных работ для объекта: "Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме", контракт N РЦСП-384/18- СП357 от 07.09.2018 на выполнение проектных работ для объекта: "Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме".	1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения. 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100, где: ЕПС - уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; ЕПСфакт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений.
Цели: "Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни"
Задачи 2, 3, 4, 5. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной инфраструктуре. Повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. Развитие детско-юношеского спорта. Создание условий для успешного выступления спортсменов города Когалыма на соревнованиях различного уровня. Популяризация спорта.
Подпрограмма II "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
2.1.	Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба	В рамках данного мероприятия осуществляется обеспечение тренировочного и соревновательного процесса в соответствии нормативным документам города Когалыма, регулирующими нормы расходов на питание, проживание. Кроме этого, осуществляется обеспечение тренировочного и соревновательного процесса сборных команд города Когалыма, в том числе сборных команд лиц с ограниченными возможностями здоровья, по видам спорта экипировкой и инвентарём для качественной подготовки и успешного выступления в соревнованиях различного уровня.	Постановление Администрации города Когалыма от 31.12.2019 N 2904 "Об утверждении календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий города Когалыма на 2020 год".	1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения. 3. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста. 4. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста. 5. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи. 6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.
				7. Доля граждан города Когалыма, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, из них учащихся и студентов. 8. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 9. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта.
Цели: "Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни"
Задача 6. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики и повышение эффективности бюджетных расходов
Подпрограмма III "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"
3.1.	Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма	В данном мероприятии предусмотрено финансовое обеспечение специалистов секторов спортивной подготовки и спортивно-массовой работы Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма.	Решение Думы города Когалыма от 25.09.2019 N 326-ГД "О денежном содержании лица, замещающего муниципальную должность, и лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма".	1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения.

Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий

N п/п	Наименование муниципальных услуг(работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)	Значения показателя по годам						Значение
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	Бокс (этап начальной подготовки), чел.	45	12	12	12	12	12	12
		Бокс (тренировочный этап), чел.	30	20	20	20	20	20	20
		Волейбол (этап начальной подготовки), чел.	28	28	28	28	28	28	28
		Волейбол (тренировочный этап), чел.	48	48	48	48	48	48	48
		Спортивная гимнастика (этап начальной подготовки), чел.	60	30	30	30	30	30	30
		Спортивная гимнастика (тренировочный этап), чел.	40	45	45	45	45	45	45
		Спортивная гимнастика (этап спортивного совершенствования), чел.	0	1	1	1	1	1	1
		Дзюдо (этап начальной подготовки), чел.	80	80	80	80	80	80	80
		Дзюдо (тренировочный этап), чел.	6	12	12	12	12	12	12
		Лыжные гонки (этап начальной подготовки), чел.	75	42	42	42	42	42	42
		Лыжные гонки (тренировочный этап), чел.	30	50	50	50	50	50	50
		Футбол (этап начальной подготовки), чел.	112	112	112	112	112	112	112
		Футбол (тренировочный этап), чел.	50	56	56	56	56	56	56
		Плавание (этап начальной подготовки), чел.	42	56	56	56	56	56	56
		Плавание (тренировочный этап), чел.	40	40	40	40	40	40	40
		Пулевая стрельба (этап начальной подготовки), чел.	16	8	8	8	8	8	8
		Пулевая стрельба (тренировочный этап), чел.	20	12	12	12	12	12	12
		Фигурное катание на коньках (этап начальной подготовки), чел.	20	15	15	15	15	15	15
		Хоккей (этап начальной подготовки), чел.	56	28	28	28	28	28	28
		Хоккей (тренировочный этап), чел.	40	50	50	50	50	50	50
2.	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	Самбо (этап начальной подготовки), чел.	108	48	48	48	48	48	48
		Самбо (тренировочный этап), чел.	0	40	40	40	40	40	40
		Спортивная аэробика (этап начальной подготовки), чел.	72	24	24	24	24	24	24
		Спортивная аэробика (тренировочный этап), чел.	0	16	16	16	16	16	16
		Киокусинкай (этап начальной подготовки), чел.	72	84	84	84	84	84	84
		Киокусинкай (тренировочный этап), чел.	40	40	40	40	40	40	40
		Шахматы (этап начальной подготовки), чел.	26	0	0	0	0	0	0
3.	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях	Региональные, шт.	52	52	52	52	52	52	52
		Всероссийские, шт.	3	3	3	3	3	3	3
4.	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	Муниципальные, шт.	97	102	102	102	102	102	102
5.	Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	Количество привлечённых лиц, чел.	795	901	901	901	901	901	901
6.	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)	Количество мероприятий, шт.	18	6	6	6	6	6	6

Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1.	На достижение целей и задач муниципальной программы могут оказать влияние следующие риски: - сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы; - невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий.	С целью минимизации рисков планируется: - осуществление мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы; - корректировка программных мероприятий и показателей результативности муниципальной программы; - перераспределение финансовых ресурсов в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств.
2.	Выполнению целей и поставленных задач могут помешать внешние риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем: - законодательные риски (законодательная база, регламентирующая деятельность отрасли, требует постоянного совершенствования; своевременное решение поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов); - низкая активность населения	Оперативное реагирование на изменение федерального и регионального законодательства в части принятия нормативно-правовых актов, внесение изменений в муниципальную программу в части перераспределения финансовых средств между программными мероприятиями
3.	Выполнению целей и поставленных задач могут помешать внутренние риски: - несвоевременная и недостоверная информация от первичных организаций, представляющих отчеты по формам 1-ФК, 3-АФК, 5-ФК государственной статистической отчетности для формирования сводного отчета	Сбор ведомственной статистики, разработка и заключение соглашений и договоров с исполнителями муниципальной программы о реализации мероприятий, назначение ответственных за координацию программных мероприятий

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства

N п/п	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования	Источник финансирования
1	2	3	4	5
1.	Региональный центр спортивной подготовки	50/16/40 чел./смену/чел./смену/чел./смену	2017 - 2019 гг.	привлечённые средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)