Приложение

Утвержден
постановлением
администрации
городского округа город Воронеж
от 13.02.2020 N 87

Бюджетный прогноз городского округа город Воронеж на долгосрочный период до 2035 года

I. Общие положения

Бюджетный прогноз городского округа город Воронеж на долгосрочный период до 2035 года (далее - Бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 33.1 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Воронеж, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 20.11.2013 N 1340-III "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе город Воронеж", постановлением администрации городского округа город Воронеж от 22.06.2018 N 382 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза городского округа город Воронеж на долгосрочный период" .

Бюджетный прогноз нацелен на определение согласованной политики по поддержанию сбалансированности бюджета городского округа город Воронеж в долгосрочной перспективе, повышение способности бюджета адаптироваться к временным макроэкономическим колебаниям, а также определяет основные направления бюджетной и налоговой политики, политику управления муниципальным долгом и основные параметры бюджета городского округа на период до 2035 года.

Подходы к формированию Бюджетного прогноза обусловлены итогами реализации бюджетной политики за предыдущие годы, которые представлены в таблице N 1.

Таблица N 1

Итоги исполнения бюджета городского округа город Воронеж

тыс. рублей

N п/п	Наименование	2018 год	2019 год
			План на 01.11.2019	Оценка
1	Доходы всего, в том числе	22 693 362	24 169 077	24 072 211
1.1	Налоговые и неналоговые доходы	9 191 104	9 479 973	9 388 132
1.2	Безвозмездные поступления, из них	13 502 258	14 689 104	14 684 079
1.2.1	за счет целевых средств областного бюджета	13 514 163	14 577 263	14 577 263
2	Расходы всего, из них	22 280 795	25 222 372	25 173 238
2.1	за счет целевых средств областного бюджета	12 963 243	14 611 649	14 611 649
3	Дефицит (профицит)	412 567	-1 053 295	-1 101 027

На протяжении ряда лет одним из важнейших направлений деятельности администрации городского округа город Воронеж было увеличение объема собственных доходов, а также создание условий для дальнейшего экономического роста.

Расходование бюджетных средств в 2018, 2019 годах производилось исходя из обеспечения приоритетности социально значимых расходных обязательств. Повышение уровня жизни населения в целом, а также рост заработной платы населения являются основными целями проводимых в городском округе экономических преобразований и главными критериями социальной политики.

За 2018 год расходы бюджета городского округа составили 22 281 млн рублей. Бюджет в 2018 году исполнен с профицитом в сумме 412 млн. рублей, который направлен на снижение объема муниципального долга. Объем муниципального долга по итогам 2018 года составил 6 603 млн рублей.

Ожидаемое исполнение расходов бюджета в 2019 году составит 25 173 млн рублей. Основную долю расходов бюджета в 2019 году составят расходы отраслей социальной сферы. Показатели долговой нагрузки сохраняются на экономически безопасном уровне.

Бюджетный прогноз разработан на основании показателей прогноза социально-экономического развития городского округа город Воронеж на долгосрочный период до 2035 года, анализа социально-экономической ситуации и тенденций развития в 2019 году, оценки внешних и внутренних факторов развития экономики в период до 2035 года. Основными задачами долгосрочного бюджетного прогнозирования являются:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа в долгосрочном периоде.

2. Обеспечение предсказуемости параметров бюджета, в том числе:

- определение основных тенденций изменения параметров бюджета в долгосрочном периоде;

- оценка бюджетных рисков, угроз несбалансированности бюджета в долгосрочном периоде;

- выработка решений, обеспечивающих принятие мер по минимизации негативных последствий в случае наступления рисков.

В качестве исходного сценария применен базовый вариант прогноза социально-экономического развития городского округа город Воронеж на долгосрочный период до 2035 года, одобренного распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 17.12.2018 N 1126-р "О прогнозе социально-экономического развития городского округа город Воронеж на долгосрочный период до 2035 года", основные показатели которого представлены в таблице N 2.

Таблица N 2

Показатели социально-экономического развития городского округа город Воронеж за 2018, 2019 и 2020 годы

Наименование показателя	Единицы измерения	2018 год	2019 год	2020 год
Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	1 050	1 056,6	1 063,1
Темпы роста	% к предыдущему году	100,7	100,6	100,6
Промышленное производство
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	102,9	103,1	102,6
Строительство
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство"	млн рублей	15 624,4	16 765	17 630,7
Индекс производства по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,6	102,2	100,4
Рынок товаров и услуг
Индекс потребительских цен	к соответствующему периоду предыдущего года, %	104	104	104
Оборот розничной торговли	млн рублей	344 261,4	367 675,3	390 615,6
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,4	102,3	102,4
Объем платных услуг населению	млн рублей	106 756,2	113 907,7	121 305,2
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,4	102,3	102,3
Инвестиции
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования	млн рублей	133 260	140 245	156 388,7
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,8	100,8	107,1
Финансы
Прибыль до налогообложения прибыльных крупных и средних организаций	млн рублей	29 900,2	31 903,5	33 881,5
Индекс физического объема	% к предыдущему году	105,7	106,7	106,2
Денежные доходы и расходы населения
Реальные денежные доходы населения	% к предыдущему году	102,8	103,4	103,8
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума	% от общей численности населения	8,8	8,3	6,9
Труд и занятость
Численность занятых в экономике (среднегодовая)	тыс. человек	443,4	444	445
Уровень безработицы к ЭАН (по методологии МОТ)	%	4,3	4,2	4,1
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн рублей	173 708	188 283,7	203 496,5

II. Основные направления налоговой политики на долгосрочный период

Налоговая политика городского округа город Воронеж на долгосрочную перспективу будет ориентирована на развитие налогового потенциала в первую очередь за счет улучшения качества налогового администрирования, сокращения теневой экономики, реализации комплекса мер бюджетного и налогового стимулирования в целях привлечения инвестиций для реализации приоритетных направлений и проектов. Для обеспечения уровня доходов, достаточного для гарантированного выполнения задач и функций местного самоуправления, важнейшей задачей органов местного самоуправления на долгосрочную перспективу является увеличение налогового и неналогового потенциала. Выполнение этой задачи потребует реализации комплекса мер, в том числе:

1. Повышение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов посредством:

- увеличения собираемости платежей в местный бюджет, проведения взвешенной политики в области ставок и льгот по местным налогам и неналоговым платежам;

- сокращения задолженности по налоговым платежам, усиления претензионно-исковой работы с неплательщиками налогов, сборов и иных обязательных платежей и осуществления мер принудительного взыскания задолженности;

- повышения эффективности управления земельными ресурсами и муниципальным имуществом;

- организации эффективного взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в вопросах мобилизации доходов.

2. Определение дополнительных источников пополнения доходной части бюджета на основе анализа налогового потенциала.

3. Совершенствование методов контроля по легализации теневой заработной платы.

4. Обеспечение заинтересованности органов местного самоуправления в максимальной мобилизации доходов.

5. Упорядочение системы налоговых льгот, повышение их адресности и координация с целями и задачами долгосрочного социально-экономического развития.

Налоговая система, а также доходы от управления имуществом должны обеспечить достижение основной цели по формированию доходных источников, необходимых для исполнения расходных обязательств городского округа город Воронеж, а также поддерживать благоприятные условия для экономического роста и притока инвестиций.

III. Основные направления бюджетной политики на долгосрочный период

В области бюджетной политики на долгосрочную перспективу основными направлениями определены:

- обеспечение в полном объеме действующих обязательств по решению вопросов местного значения и дополнительно принятых социальных обязательств;

- сохранение структуры бюджета городского округа город Воронеж, обеспечивающей его устойчивость, сбалансированность и способность своевременно исполнять обязательства в долгосрочной перспективе;

- совершенствование проектных принципов планирования и управления, финансовое обеспечение реализации приоритетных направлений стратегического развития городского округа;

- оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов за счет концентрации их на первоочередных и приоритетных направлениях;

- недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных стабильными доходными источниками;

- привлечение в бюджет городского округа средств из федерального бюджета и областного бюджета в качестве дополнительных ресурсов для финансового обеспечения полномочий городского округа, в том числе в рамках реализации национальных проектов;

- повышение качества предоставления муниципальных услуг;

- усиление внутреннего финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений;

- повышение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе и управлении муниципальными финансами;

- повышение открытости и подотчетности бюджетных и автономных учреждений.

IV. Основные направления управления муниципальным долгом на долгосрочный период

Основными направлениями управления муниципальным долгом городского округа город Воронеж на 2020 - 2035 годы являются:

- сохранение безопасного уровня долговой нагрузки;

- ограничение роста общего объема долговых обязательств;

- минимизация стоимости обслуживания муниципального долга;

- осуществление своевременного и полного исполнения долговых обязательств перед кредиторами.

V. Основные риски, влияющие на сбалансированность бюджета

Бюджетная система крайне восприимчива к изменениям экономической ситуации. Основными рисками реализации Бюджетного прогноза являются развитие кризисных явлений в экономике и снижение темпов социально-экономического развития Российской Федерации и Воронежской области, приводящие к сокращению поступлений доходов в бюджет, повышению прогнозируемого уровня инфляции, ухудшению условий для заимствований, росту муниципального долга.

Изменение федерального и областного законодательства, влияющего на параметры местного бюджета (новации в межбюджетном регулировании, снижение нормативов отчислений от налогов и сборов, установление новых расходных обязательств, сокращение межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов, передача дополнительных полномочий), также обуславливает риски неисполнения параметров Бюджетного прогноза.

Минимизировать последствия рисков, влияющих на сбалансированность бюджета, предполагается за счет:

- максимального наполнения (повышения собираемости) доходной части бюджета городского округа город Воронеж;

- ограничения роста расходных обязательств при одновременном повышении эффективности бюджетных расходов;

- поддержания экономически безопасного уровня муниципального долга и минимально возможной стоимости обслуживания долговых обязательств.

Прогноз основных характеристик бюджета городского округа город Воронеж на период до 2035 года представлен в приложении N 1 к настоящему Бюджетному прогнозу.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Воронеж на долгосрочный период по муниципальным программам на период их реализации и непрограммным мероприятиям представлено в приложении N 2 к настоящему Бюджетному прогнозу.

При формировании проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период расходы бюджета, включая расходы на реализацию муниципальных программ городского округа город Воронеж, могут корректироваться с учетом изменения параметров, определяющих объем и структуру бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств.

И.о. руководителя управления финансово-бюджетной политики

Е.В. Муромцева

Приложение N 1
к бюджетному прогнозу
городского округа город Воронеж
на долгосрочный период до 2035 года

Прогноз основных характеристик бюджета городского округа город Воронеж на период до 2035 года

тыс. рублей

N п/п	Наименование	Отчетный 2018 год	Текущий 2019 год		Очередной год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
			план на 01.11.2019	оценка	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доходы всего, в том числе	22 693 362	24 169 077	24 072 211	21 463 404	21 671 639	22 706 967
1.1	Налоговые и неналоговые доходы	9 191 104	9 479 973	9 388 132	9 660 546	9 355 419	9 621 958
1.2	Безвозмездные поступления, из них	13 502 258	14 689 104	14 684 079	11 802 858	12 316 220	13 085 009
1.2.1	за счет целевых средств областного бюджета	13 514 163	14 577 263	14 577 263	11 802 858	12 316 220	13 085 009
2	Расходы всего, из них	22 280 795	25 222 372	25 173 238	22 068 176	22 188 203	23 187 845
2.1	за счет целевых средств областного бюджета	12 963 243	14 611 649	14 611 649	11 802 858	12 316 220	13 085 009
3	Дефицит/профицит	412 567	-1 053 295	-1 101 027	-604 772	-516 564	-480 878

Продолжение

тыс. рублей

N п/п	Наименование	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	9	10	11	12	13	14
1	Доходы всего, в том числе	17 787 427	18 083 790	18 384 141	18 621 781	18 729 021	18 741 126
1.1	Налоговые и неналоговые доходы	9 877 744	10 174 107	10 474 458	10 712 098	10 819 338	10 831 443
1.2	Безвозмездные поступления, из них	7 909 683	7 909 683	7 909 683	7 909 683	7 909 683	7 909 683
1.2.1	за счет целевых средств областного бюджета	7 909 683	7 909 683	7 909 683	7 909 683	7 909 683	7 909 683
2	Расходы всего, из них	18 054 126	18 348 317	18 646 003	18 878 872	18 977 866	18 979 418
2.1	за счет целевых средств областного бюджета	7 909 683	7 909 683	7 909 683	7 909 683	7 909 683	7 909 683
3	Дефицит/профицит	-266 699	-264 257	-261 862	-257 091	-248 845	-238 292

Продолжение

тыс. рублей

N п/п	Наименование	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	15	16	17	18	19	20	21
1	Доходы всего, в том числе	18 852 756	18 965 403	19 076 357	19 192 506	19 305 572	19 422 627	19 533 655
1.1	Налоговые и неналоговые доходы	10 943 073	11 055 720	11 166 674	11 282 823	11 395 889	11 512 944	11 623 972
1.2	Безвозмездные поступления, из них	7 909 683	7 909 683	7 909 683	7 909 683	7 909 683	7 909 683	7 909 683
1.2.1	за счет целевых средств областного бюджета	7 909 683	7 909 683	7 909 683	7 909 683	7 909 683	7 909 683	7 909 683
2	Расходы всего, из них	19 082 561	19 186 518	19 288 524	19 395 597	19 499 303	19 606 835	19 708 015
2.1	за счет целевых средств областного бюджета	7 909 683	7 909 683	7 909 683	7 909 683	7 909 683	7 909 683	7 909 683
3	Дефицит/профицит	-229 805	-221 115	-212 167	-203 091	-193 731	-184 208	-174 360

И.о. руководителя управления финансово-бюджетной политики

Е.В. Муромцева

Приложение N 2
к бюджетному прогнозу
городского округа город Воронеж
на долгосрочный период до 2035 года

Показатели финансового обеспечения реализации муниципальных программ и непрограммных расходов городского округа город Воронеж на период до 2035 года

тыс. рублей

N п/п	Наименование	Отчетный 2018 год	Текущий 2019 год		Очередной год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
			план на 01.11.2019	оценка	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы всего, в том числе	22 280 795	25 222 372	25 173 238	22 068 176	22 188 203	23 187 845
1.1	Программные расходы всего, в том числе	22 066 939	24 989 227	24 940 093	21 748 091	21 684 215	22 417 249
1.1.1	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Развитие образования"	11 991 360	14 184 222	14 184 222	12 335 387	13 611 693	14 074 816
1.1.2	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж"	564 425	595 206	595 206	223 580	163 449	223 496
1.1.3	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж"	344 924	364 818	364 818	340 310	211 583	148 378
1.1.4	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Обеспечение общественного порядка"	21 273	30 680	30 680	25 807	25 550	26 116
1.1.5	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Защита от чрезвычайных ситуаций"	114 265	115 496	115 496	123 951	123 507	127 916
1.1.6	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Развитие культуры"	898 749	1 062 812	1 062 812	956 654	1 006 766	1 034 442
1.1.7	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Охрана окружающей среды"	145 645	166 056	166 056	185 301	158 575	158 940
1.1.8	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Развитие физической культуры и спорта"	732 150	903 420	903 420	841 235	672 445	692 592
1.1.9	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы"	3 873 216	3 348 213	3 348 213	2 974 836	2 452 236	2 801 955
1.1.10	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	90703	73 333	73 333	-	-	-
1.1.11	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Управление муниципальным имуществом"	113 182	93 216	93 216	129 444	97 553	98 411
1.1.12	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Управление муниципальными финансами"	1 264 079	1 905 970	1 905 970	1 476 293	1 170 720	856 756
1.1.13	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018 - 2024 годы"	406 519	535 111	535 111	461 975	289 504	415 005
1.1.14	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Муниципальное управление"	1 506 449	1 610 674	1 561 540	1 673 318	1 700 634	1 758 426
1.2	Непрограммные расходы	213 856	233 145	233 145	320 085	503 988	770 596

Продолжение

тыс. рублей

N п/п	Наименование	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	9	10	11	12	13	14
1	Расходы всего, в том числе	18 054 126	18 348 317	18 646 003	18 878 872	18 977 866	18 979 418
1.1	Программные расходы всего, в том числе	17 721 230	18 002 626	53 656	-	-	-
1.1.1	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Развитие образования"	12 149 688	12 285 946	-	-	-	-
1.1.2	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж"	78 352	113 144	53 656	-	-	-
1.1.3	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж"	27 433	27 433	-	-	-	-
1.1.4	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Обеспечение общественного порядка"	25 682	26 396	-	-	-	-
1.1.5	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Защита от чрезвычайных ситуаций"	124 718	124 718	-	-	-	-
1.1.6	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Развитие культуры"	1 063 954	1 106 509	-	-	-	-
1.1.7	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Охрана окружающей среды"	116 257	120 904	-	-	-	-
1.1.8	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Развитие физической культуры и спорта"	633 694	633 694	-	-	-	-
1.1.9	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы"	288 022	271 467	-	-	-	-
1.1.10	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	-	-	-	-	-	-
1.1.11	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Управление муниципальным имуществом"	96 205	96 502	-	-	-	-
1.1.12	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Управление муниципальными финансами"	1 267 195	1 271 882	-	-	-	-
1.1.13	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018 - 2024 годы"	-	-	-	-	-	-
1.1.14	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Муниципальное управление"	1 850 030	1 924 031	-	-	-	-
1.2	Непрограммные расходы	332 896	345 691	18 592 347	18 878 872	18 977 866	18 979 418

Продолжение

тыс. рублей

N п/п	Наименование	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	15	16	17	18	19	20	21
1	Расходы всего, в том числе	19 082 561	19 186 518	19 288 524	19 395 597	19 499 303	19 606 835	19 708 015
1.1	Программные расходы всего, в том числе	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Развитие образования"	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж"	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж"	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Обеспечение общественного порядка"	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Защита от чрезвычайных ситуаций"	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Развитие культуры"	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Охрана окружающей среды"	-	-	-	-	-	-	-
1.1.8	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Развитие физической культуры и спорта"	-	-	-	-	-	-	-
1.1.9	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы"	-	-	-	-	-	-	-
1.1.10	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	-	-	-	-	-	-	-
1.1.11	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Управление муниципальным имуществом"	-	-	-	-	-	-	-
1.1.12	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Управление муниципальными финансами"	-	-	-	-	-	-	-
1.1.13	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018 - 2024 годы"	-	-	-	-	-	-	-
1.1.14	Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Муниципальное управление"	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Непрограммные расходы	19 082 561	19 186 518	19 288 524	19 395 597	19 499 303	19 606 835	19 708 015

И.о. руководителя управления финансово-бюджетной политики

Е.В. Муромцева