Приложение

Приложение

к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от 18 февраля 2020 г. N 175-р

Бюджетный прогноз
Удмуртской Республики на долгосрочный период

Введение

Бюджетный прогноз Удмуртской Республики на долгосрочный период до 2028 года (далее - Бюджетный прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" (далее - Закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации"), Законом Удмуртской Республики от 9 октября 2009 года N 40-РЗ "О Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года", Законом Удмуртской Республики от 18 декабря 2014 года N 81-РЗ "О стратегическом планировании в Удмуртской Республике и внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики", постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2015 года N 594 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения Бюджетного прогноза Удмуртской Республики на долгосрочный период".

Подходы и методология разработки Бюджетного прогноза

В соответствии со статьей 11 Закона "О стратегическом планировании в Российской Федерации" Бюджетный прогноз относится к документам стратегического планирования, разрабатываемым в рамках прогнозирования.

Долгосрочное бюджетное планирование является необходимым условием для проведения ответственной бюджетной, налоговой и долговой политики Удмуртской Республики в долгосрочном периоде и продолжением работы по повышению качества государственного управления и внедрению программно-целевого метода управления общественными финансами.

Бюджетным прогнозом фиксируются основные черты бюджетной политики Удмуртской Республики.

Наличие Бюджетного прогноза должно способствовать:

росту привлекательности экономики Удмуртской Республики для потенциальных инвесторов;

повышению эффективности расходов и сдерживанию роста расходов бюджета Удмуртской Республики.

Цель Бюджетного прогноза - оценка основных тенденций развития бюджета Удмуртской Республики, позволяющая путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики обеспечить сбалансированность бюджета Удмуртской Республики и достижение стратегических целей социально-экономического развития Удмуртской Республики.

Достижение указанной цели обеспечивается посредством решения следующих задач:

осуществление бюджетного прогнозирования на период, позволяющий оценить основные изменения, тенденции и последствия социально- экономических и иных явлений, оказывающих наибольшее воздействие на состояние бюджета Удмуртской Республики;

разработка прогнозов основных характеристик бюджета Удмуртской Республики, определяющих состояние бюджета Удмуртской Республики;

выработка решений по совершенствованию налоговой, бюджетной, долговой политики, включая повышение эффективности бюджетных расходов, способствующих достижению сбалансированности бюджета и решению ключевых задач социально-экономического развития Удмуртской Республики в долгосрочном периоде;

обеспечение прозрачности и предсказуемости параметров бюджета Удмуртской Республики, макроэкономических и иных показателей, в том числе базовых принципов и условий реализации налоговой, бюджетной и долговой политики;

определение объемов долгосрочных финансовых обязательств, включая показатели финансового обеспечения государственных программ Удмуртской Республики, на период их действия.

Решение указанных задач обеспечивается в рамках комплексного подхода, включающего в себя:

обеспечение взаимного соответствия и координации Бюджетного прогноза с другими документами государственного стратегического планирования;

систематизацию и регулярный учет основных бюджетных и макроэкономических рисков;

использование в целях долгосрочного бюджетного прогнозирования и планирования инициативных мер и решений, позволяющих достичь требуемых результатов и уровня сбалансированности бюджета Удмуртской Республики.

В процессе разработки Бюджетного прогноза рассмотрены основные показатели прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года.

Основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период

Основные направления бюджетной политики Удмуртской Республики на долгосрочный период:

1) обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджета Удмуртской Республики, в том числе за счет мер бюджетной консолидации;

2) гарантированное исполнение социальных обязательств бюджета Удмуртской Республики;

3) обеспечение достижения целей и показателей региональных проектов, разработанных в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

4) поэтапное снижение объема государственного долга Удмуртской Республики, проведение мероприятий, направленных на снижение расходов по обслуживанию государственного долга Удмуртской Республики;

5) формирование основных характеристик бюджета Удмуртской Республики с учетом:

ожидаемого исполнения бюджета в текущем году и прогноза показателей социально-экономического развития Удмуртской Республики на среднесрочный период;

сохранения достигнутых в 2018 году показателей региональных "дорожных карт" по заработной плате работников бюджетной сферы в отраслях образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, утвержденных Правительством Удмуртской Республики, с учетом роста прогнозного показателя "Среднемесячный доход от трудовой деятельности";

ежегодной индексации фондов оплаты труда категорий работников бюджетной сферы, которые не подпадают под действие региональных "дорожных карт" по заработной плате работников бюджетной сферы в отраслях образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, утвержденных Правительством Удмуртской Республики;

повышения с 1 января очередного финансового года минимального размера оплаты труда, устанавливаемого федеральным законом в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал текущего года;

предоставления социальных выплат и льгот отдельным категориям граждан, установленных нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, с учетом адресности и критериев нуждаемости;

обеспечение требуемого уровня софинансирования мероприятий, реализуемых в рамках национальных проектов;

объема целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета;

6) повышение эффективности управления бюджетными ресурсами, в том числе за счет:

реализации государственных программ Удмуртской Республики как эффективного инструмента организации проектной и процессной (текущей) деятельности государственных органов Удмуртской Республики, отражающего взаимосвязь затраченных ресурсов и полученных результатов;

реализации планов мероприятий ("дорожных карт") по совершенствованию управления расходами исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики;

актуализации расходов бюджетной сферы за счет интенсификации деятельности государственных (муниципальных) учреждений в соответствии с показателями повышения эффективности оказания государственных услуг (работ);

оптимизации деятельности органов государственной власти Удмуртской Республики за счет повышения эффективности использования финансовых, кадровых и информационно-коммуникационных ресурсов;

формирования государственных заданий государственным учреждениям Удмуртской Республики в соответствии с общероссийскими и региональным перечнями услуг и работ;

оперативного освоения средств федерального бюджета, в том числе поступивших в рамках реализации национальных проектов;

дальнейшего развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Удмуртской Республики;

7) обеспечение открытости бюджетного процесса в Удмуртской Республике и вовлечения в него граждан;

8) формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа Удмуртской Республики, работа с инвесторами, содействие в организации финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов, повышение их социальной и бюджетной эффективности;

9) реализация мероприятий Программы оздоровления государственных финансов Удмуртской Республики;

10) ориентация бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений на решение следующих задач:

повышение качества формирования и обоснованность прогноза доходов и расходов местных бюджетов;

контроль за эффективностью выполнения утвержденных органами местного самоуправления в Удмуртской Республике планов мероприятий по росту доходов местных бюджетов, оптимизации расходов местных бюджетов и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов (программ оздоровления финансов муниципальных образований);

соблюдение муниципальными образованиями в Удмуртской Республике требований бюджетного законодательства и повышение качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях в Удмуртской Республике;

расширение практики общественного участия в управлении муниципальными финансами посредством развития механизмов инициативного бюджетирования и самообложения граждан.

Прогноз основных характеристик бюджета Удмуртской Республики и показатели финансового обеспечения государственных программ Удмуртской Республики на долгосрочный период

Прогноз основных характеристик бюджета Удмуртской Республики на долгосрочный период и показатели финансового обеспечения государственных программ Удмуртской Республики приведены в приложении к настоящему Бюджетному прогнозу.

Прогноз основных характеристик бюджета Удмуртской Республики и показатели финансового обеспечения государственных программ Удмуртской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов соответствуют Закону Удмуртской Республики от 20 декабря 2019 года N 73-РЗ "О бюджете Удмуртской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". При разработке основных характеристик бюджета Удмуртской Республики и показателей финансового обеспечения государственных программ Удмуртской Республики на период с 2023 по 2028 годы применены основные показатели прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года.

Приложение
к Бюджетному прогнозу
Удмуртской Республики
на долгосрочный период

1. Прогноз основных характеристик бюджета Удмуртской Республики на долгосрочный период

Консолидированный бюджет Удмуртской Республики

тыс. рублей

Наименование характеристики	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Общий объем доходов бюджета	78 505 848	85 440 620	94 416 383	90 978 406	89 364 218	91 244 085	94 373 958	97 629 026	101 014 297	104 534 979	108 196 488	112 004 458
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы	63 123 507	67 136 549	71 138 923	70 270 869	74 415 659	78 246 835	81 376 708	84 631 776	88 017 047	91 537 729	95 199 239	99 007 208
безвозмездные поступления	15 382 341	18 304 071	23 277 460	20 707 537	14 948 559	12 997 250	12 997 250	12 997 250	12 997 250	12 997 250	12 997 250	12 997 250
Общий объем расходов бюджета	78 316 991	83 726 398	96 047 319	90 531 839	87 393 076	89 274 048	90 384 948	93 610 513	100 819 600	104 340 579	107 997 613	111 804 189
Дефицит (профицит)	188 857	1 714 222	-1 630 936	446 567	1 971 142	1 970 037	3 989 010	4018513	194 697	194 400	198 875	200 269

Бюджет Удмуртской Республики

тыс. рублей

Наименование характеристики	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Общий объем доходов бюджета	67 688 011	73 196 942	80 650 732	78 078 188	76 107 213	77 456 800	80 035 182	82 716 699	85 505 477	88 405 806	91 422 148	94 559 144
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы	52 097 258	54 874 398	57 430 666	57 370 651	61 158 654	64 459 550	67 037 932	69 719 449	72 508 227	75 408 556	78 424 899	81 561 895
безвозмездные поступления	15 590 753	18 322 544	23 220 065	20 707 537	14 948 559	12 997 250	12 997 250	12 997 250	12 997 250	12 997 250	12 997 250	12 997 250
Общий объем расходов бюджета	67 256 805	71 438 585	82 948 999	77 631 621	74 136 071	75 486 763	76 046 172	78 698 186	85 310 780	88 211 406	91 223 273	94 358 875
Дефицит (профицит)	431 206	1 758 357	-2 298 268	446 567	1 971 142	1 970 037	3 989 010	4018 513	194 697	194 400	198 875	200 269

2. Показатели финансового обеспечения государственных программ Удмуртской Республики

тыс. рублей

N п/п	Наименование государственной программы Удмуртской Республики	Расходы на реализацию государственной программы Удмуртской Республики
		2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023	2024		2025	2026		2027	2028
Всего:		64 939 117,6	69 743 881,4	79 886 925,2		76 193 799,8		71 639 349,2		71 300 356,3		71 799 458,8	74 312 439,9		80 554 684,8	83 293 544,1		86 125 524,6	89 053 792,4
1	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие здравоохранения"	10 157 627,9	11 450 493,6	12 815 410,6		13 756 601,5		12 354 668,0		12 325 870,9		12 412 152,0	12 846 577,3		13 925 689,8	14 399 163,3		14 888 734,8	15 394 951,8
2	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие образования"	20 556 960,6	24 573 424,3	27 011 879,8		26 173 081,5		25 768 830,4		24 308 033,2		24 478 189,4	25 334 926,1		27 463 059,9	28 396 803,9		29 362 295,2	30 360 613,3
3	Государственная программа Удмуртской Республики "Культура Удмуртии"	1 069 159,4	1 237 057,7	1 309 517,9		1 225 661,7		1 096 418,3		1 364 660,5		1 374 213,1	1 422 310,6		1 541 784,7	1 594 205,4		1 648 408,3	1 704 454,2
4	Государственная программа Удмуртской Республики "Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений"	68 498,9	72 929,1	76 764,5		45 127,5		35 161,9		35 161,9		35 408,0	36 647,3		39 725,7	41 076,4		42 473,0	43 917,0
5	Государственная программа Удмуртской Республики "Окружающая среда и природные ресурсы"	262 262,6	284 055,6	251 302,9		308 427,6		180 150,0		174 879,1		176 103,3	182 266,9		197 577,3	204 294,9		211 240,9	218 423,1
6	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие архивного дела"	1 15 835,7	131 099,8	145 196,9		114314,1		108 914,7		96 580,0		97 256,1	100 660,0		109 115,5	112 825,4		116 661,5	120 627,9
7	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие системы государственной регистрации актов гражданского состояния в Удмуртской Республике"	107 000,4	106 124,9	114 199,1		121 398,5		93 219,1		95 820,3		96 491,0	99 868,2		108 257,2	111 937,9		115 743,8	119 679,1
8	Государственная программа Удмуртской Республики "Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики"	296 991,0	485 994,9	1 665 005,0		595 150,9		477 763,2		1 016 801,3		1 023 918,9	1 059 756,1		1 148 775,6	1 187 834,0		1 228 220,3	1 269 979,8
9	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие промышленности и потребительского рынка" *	104 332,0	126 624,9	110 925,3		75 688,2		56 938,8		58 984,2		59 397,1	61 476,0		66 640,0	68 905,7		71 248,5	73 671,0
10	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие лесного хозяйства"	268 535,6	307 457,2	415 004,7	383 995,9			365 632,1		367 208,8		369 779,3	382 721,5	414 870,1		428 975,7	443 560,9		458 642,0
11	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	4 082 560,4	3 283 951,1	3 473 737,4	4 051 298,8			1 913 884,5		1 993 458,7		2 007 412,9	2 077 672,4	2 252 196,8		2 328 771,5	2 407 949,8		2 489 820,1
12	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие потребительского рынка" *	867,6	0,9	0,0	0,0			0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
13	Государственная программа Удмуртской Республики "Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике"	73 329,3	45 946,5	55 585,3	146 941,0			144 139,0		144 139,0		145 148,0	150 228,2	162 847,3		168 384,1	174 109,2		180 028,9
14	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие транспортной системы Удмуртской Республики"	5 578 911,5	5 914 098,7	7 593 495,4	6 711 995,7			7 338 725,0		6 878 921,9		6 927 074,4	7 169 522,0	7 771 761,8		8 036 001,7	8 309 225,8		8 591 739,4
15	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие информационного общества в Удмуртской Республике"	203 914,0	284 366,0	372 894,2	298 425,7			97 098,4		67 098,4		67 568,1	69 933,0	75 807,3		78 384,8	81 049,9		83 805,6
16	Государственная программа Удмуртской Республики "Управление государственным имуществом"	50 919,6	88 928,4	78 670,9	87 763,4			65 444,5		65 444,5		65 902,6	68 209,2	73 938,8		76 452,7	79 052,1		81 739,9
17	Государственная программа Удмуртской Республики "Управление государственными финансами"	7 912 009,2	7 623 390,7	7 810 227,5	5 557 256,6			5 857 619,1		6 391 736,1		6 436 478,3	6 661 755,0	7 221 342,4		7 466 868,1	7 720 741,6		7 983 246,8
18	Государственная программа Удмуртской Республики "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Удмуртской Республике"	566 146,8	588 875,8	644 768,8	575 970,7			540 789,6		540 789,6		544 575,1	563 635,3	610 980,6		631 754,0	653 233,6		675 443,5
19	Государственная программа Удмуртской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Удмуртской Республике"	4 783,6	10 134,1	8 561,4		1 599,0	0,0			0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
20	Государственная программа Удмуртской Республики "Совершенствование системы государственного управления в Удмуртской Республике"	4 372,8	5 710,2	12 438,9		5 419,3	3 483,7			3 483,7	3 508,1		3 630,9		3 935,9	4 069,7		4 208,1	4 351,1
21	Государственная программа Удмуртской Республики "Социальная поддержка граждан"	7 739 698,2	8 671 606,8	9 686 322,2		11 146 147,3	10 930 185,0			11 628 617,2	11 710 017,5		12 119 868,1		13 137 937,1	13 584 626,9		14 046 504,2	14 524 085,4
22	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики"	942 938,7	917 555,2	1 359 883,5		748 887,1	832 919,9			662 090,2	666 724,8		690 060,2		748 025,3	773 458,1		799 755,7	826 947,4
23	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения Удмуртской Республики"	727 970,8	661 780,8	1 009 516,5		909 257,7	882 978,7			874 054,0	880 172,4		910 978,4		987 500,6	1 021 075,6		1 055 792,2	1 091 689,1
24	Государственная программа Удмуртской Республики "Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики"	1 628 433,8	784 873,1	1 042 213,1		1 297 749,3	1 319 036,4			1 119 967,7	1 127 807,5		1 167 280,7		1 265 332,3	1 308 353,6		1 352 837,6	1 398 834,1
25	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие печати и массовых коммуникаций"	248 591,9	255 878,8	263 627,5		143 191,5	119 094,7			119 094,7	119 928,4		124 125,9		134 552,4	139 127,2		143 857,5	148 748,7
26	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике"	2 002 381,4	1 257 700,9	1 677 183,8		1 023 781,6	566 232,4			480 648,9	484 013,4		500 953,9		543 034,0	561 497,2		580 588,1	600 328,1
27	Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике"	68 746,6	161 732,4	215 517,2		101 550,7	21 985,0			0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
28	Государственная программа Удмуртской Республики "Противодействие незаконному обороту наркотиков в Удмуртской Республике"	11 797,3	10 689,3	10511,7	2 548,0			0,0	0,0			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
29	Государственная программа Удмуртской Республики "Формирование современной городской среды на территории Удмуртской Республики"	-	330 873,3	616 614,6	530 460,5			443 460,5	462 350,8			465 587,3	481 882,8		522 361,0	540 121,2		558 485,4	577 473,9
30	Государственная программа Удмуртской Республики "Доступная среда"	83 540,0	70 526,4	39 948,9	54 108,5			24 576,3	24 460,7			24 631,9	25 494,0		27 635,5	28 575,2		29 546,7	30 551,3

* - постановление Правительства Удмуртской Республики от 17 июля 2019 года N 289 "О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 20 мая 2013 года N 201 "Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности".".