Приложение 2. Производственная программа Акционерного общества "Саянскхимпласт" в сфере водоснабжения: прием и транспортировка питьевой воды на 2019 - 2023 годы

Приложение 2

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования "город Саянск"

от 17.12.2019 N 110-37-1407-19

Производственная программа
Акционерного общества "Саянскхимпласт" в сфере водоснабжения: прием и транспортировка питьевой воды на 2019 - 2023 годы

Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерное общество "Саянскхимпласт" (АО "Саянскхимпласт")
Юридический адрес, почтовый адрес организации	РФ, Иркутская обл. г.Саянск, территория Промышленный узел, промплощадка , 666301, РФ, Иркутская обл. г.Саянск-1,а/я 17
Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации	Мельник Николай Викторович
Контактные телефоны	8(39553)45540
Официальный сайт регулируемой организации в сети "Интернет"	WWW.SIBVINYL.RU
Наименование уполномоченного органа	Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск"
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа	666305 г.Саянск, Иркутская обл.
	Микрорайон Олимпийский,30
	а/я 342
Период реализации производственной программы	2019 - 2023 г.г.

План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоснабжения: прием и транспортировка питьевой воды на 2019 - 2023 г.г.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект / наименование показателя
1	2	3	4	5
1.	Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений хозпитьевой воды.	2019 г.	3059	Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы сетей водоподачи и технологических сооружений.
2.	Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом	2019 г.	326	Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования
3.	Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений хозпитьевой воды.	2020 г.	3100	Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы сетей водоподачи и технологических сооружений.
4.	Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом	2020 г.	330	Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования.
5.	Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений хозпитьевой воды.	2021 г.	3309	Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы сетей водоподачи и технологических сооружений.
6.	Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом	2021 г.	353	Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования.
7.	Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений хозпитьевой воды.	2022 г.	3441	Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы сетей водоподачи и технологических сооружений.
8.	Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом	2022 г.	367	Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования
9.	Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений хозпитьевой воды.	2023 г.	3579	Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы сетей водоподачи и технологических сооружений
10.	Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом	2023 г.	382	Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования

Планируемые объемы транспортировки питьевой (холодной) воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год
			с 01.01-30.06.	с 01.07-31.12.	с 01.01-30.06.	с 01.07-31.12.	с 01.01-30.06.	с 01.07-31.12.	с 01.01-30.06.	с 01.07-31.12.	с 01.01-30.06.	с 01.07-31.12.
1.	Объем транспортировки питьевой воды	тыс.куб.м.	469,76	457,4	468,53	456,20	468,53	456,20	468,53	456,20	468,53	456,20
2.	Объем реализации транспортировки питьевой воды в том числе по потребителям:	тыс.куб.м.	469,76	457,4	468,53	456,20	468,53	456,20	468,53	456,20	468,53	456,20
2.1.	производственные нужды предприятия:	тыс.куб.м.	409,83	388,97	409,75	392,45	409,75	392,45	409,75	392,45	409,75	392,45
2.2.	бюджетные потребители	тыс.куб.м.	16,75	16,58	15,83	15,68	15,83	15,68	15,83	15,68	15,83	15,68
2.3.	прочие потребители	тыс.куб.м.	32,33	39,52	31,24	36,66	31,24	36,66	31,24	36,66	31,24	36,66
2.4.	Потери воды	тыс.куб.м.	10,85	12,33	11,71	11,40	11,71	11,40	11,71	11,40	11,71	11,40

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения. Расчет эффективности производственной программы

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

п/п	Наименование мероприятий	Показатели производственной программы
		Наименование целевых показателей	Ед. изм.	Наименование индикаторов	2019 г	2020 г	2021 г	2022 г	2023 г	Изменение показателей за период
1.	Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений водоснабжения	Надежность и бесперебойность систем водоснабжения	Ед/ км	Удельное кол-во повреждений на водопроводных сетях - хозпитьевая	0,029	0,029	0,0145	0,0145	0,0145	-0,0145
			Ед	Количество повреждений - хозпитьевая	2	2	1	1	1	-1
			км	Протяженность сетей - хозпитьевая	69	69	69	69	69	-
		Качество системы водоснабжения	У.ед.	Удельное кол-во проб несоответствующих нормативу - хозпитьевая	0,0635	0,0477	0,0477	0,047	0,047	-0,0158
			Раз	Количество проб несоответствующих нормативу - хозпитьевая	4	3	3	3	3	-1
			Раз	Количество всего проб - хозпитьевая	63	63	63	63	63	-

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы

	тыс. руб, б/НДС
Наименование мероприятия	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Ремонт, техническое обслуживание и техническая диагностика трубопроводов питьевой вводы	3385	3430	3662	3808	3961
Итого	3385	3430	3662	3808	3961

Мэр городского округа муниципального образования "город Саянск"

О.В.Боровский

Производственная программа Акционерного общества "Саянскхимпласт" в сфере водоснабжения: подъем и транспортировка технической воды на 2019 - 2023 годы

Наименование организации	Акционерное общество "Саянскхимпласт" (АО "Саянскхимпласт")
Юридический адрес, почтовый адрес организации	РФ, Иркутская обл. г.Саянск, территория Промышленный узел, промплощадка , 666301, РФ, Иркутская обл. г.Саянск-1,а/я 17
Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации	Мельник Николай Викторович
Контактные телефоны	8(39553)45540
Официальный сайт регулируемой организации в сети "Интернет"	WWW.SIBVINYL.RU
Наименование уполномоченного органа	Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск"
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа	666305 г.Саянск, Иркутская обл.
	Микрорайон Олимпийский,30
	а/я 342
Период реализации производственной программы	2019 - 2023 г.г.

План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоснабжения: подъем и транспортировка технической воды на 2019 - 2023 г. г.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект / наименование показателя
1	2	3	4	5
1.	Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений технической воды.	2019 г.	5751	Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы сетей водоподачи и технологических сооружений.
2.	Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом	2019 г.	326	Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования
3.	Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений технической воды.	2020 г.	5900	Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы сетей водоподачи и технологических сооружений.
4.	Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом	2020 г.	330	Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования.
5.	Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений технической воды.	2021 г.	6220	Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы сетей водоподачи и технологических сооружений.
6.	Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом	2021 г.	353	Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования.
7.	Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений технической воды.	2022 г.	6469	Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы сетей водоподачи и технологических сооружений.
8.	Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом	2022 г.	367	Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования
9.	Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений технической воды.	2023 г.	6728	Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы сетей водоподачи и технологических сооружений
10.	Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом	2023 г.	382	Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования

Планируемые объемы транспортировки технической воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год
			с 01.01-30.06.	с 01.07-31.12.	с 01.01-30.06.	с 01.07-31.12.	с 01.01-30.06.	с 01.07-31.12.	с 01.01-30.06.	с 01.07-31.12.	с 01.01-30.06.	с 01.07-31.12.
1.	Объем транспортировки технической воды	тыс.куб.м.	3018,29	2935,78	3233,34	3144,95	3233,34	3144,95	3233,34	3144,95	3233,34	3144,95
2.	Объем реализации транспортировки технической воды в том числе по потребителям:	тыс.куб.м.	3018,29	2935,78	3233,34	3144,95	3233,34	3144,95	3233,34	3144,95	3233,34	3144,95
2.1.	производственные нужды предприятия:	тыс.куб.м.	1118,90	1315,68	1220,28	1428,07	1220,28	1428,07	1220,28	1428,07	1220,28	1428,07
2.2.	прочие потребители	тыс.куб.м.	1824,08	1546,56	1932,23	1638,26	1932,23	1638,26	1932,23	1638,26	1932,23	1638,26
2.3.	Потери воды	тыс.куб.м.	75,31	73,54	80,83	78,62	80,83	78,62	80,83	78,62	80,83	78,62

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения. Расчет эффективности производственной программы

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

п/п	Наименование мероприятий	Показатели производственной программы
		Наименование целевых показателей	Ед. изм.	Наименование индикаторов	2019 г	2020 г	2021 г	2022 г	2023 г	Изменение показателей за период
1.	Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений водоснабжения	Надежность и бесперебойность систем водоснабжения	Ед/ км	Удельное кол-во повреждений на водопроводных сетях -техническая	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03
			Ед	Количество повреждений - техническая	2	1	1	1	1	-1
			км	Протяженность сетей - техническая	33	33	33	33	33	-
		Качество системы водоснабжения	Уед.	Удельное кол-во проб несоответствующих нормативу - техническая	0,057	0,045	0,034	0,034	0,034	-0,023
			Раз	Количество проб несоответствующих нормативу - техническая	5	4	3	3	3	-2
			Раз	Количество всего проб - техническая	88	88	88	88	88	-

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы

	тыс. руб, б/НДС
Наименование мероприятия	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Ремонт, техническое обслуживание и техническая диагностика трубопроводов технической вводы	6077	6230	6573	6836	7110
Итого	6077	6230	6573	6836	7110

Отчет о выполнении производственной программы в сфере водоснабжения

Раздел 1. Выполнение мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	Период реализации мероприятий		Причина отклонения
		Планируемый	Фактический
1	2	3	4	5
1.	Ремонт и перетрассировка хозпитьевого водопровода Рудника	2017- 2018 г.г. 2 года	Не выполнено	Смещение сроков выполнения
2.	Автоматизированная система учета хозпитьевой воды N 1,2,3,4,5 хпит	2017 г - 1 год	Показания двух приборов N 2,N 4 выведены на компьютеры инженера по учету и начальника сектора	Смещение сроков выполнения
3.	Ограждение периметра насосной станции. ВИК Промводозабор.	2017 - 2018 г.г. 2 года	Не выполнено	Смещение сроков выполнения (проект разработан)
4.	Ремонт водовода технической (речной) воды	2018 г.	Частично выполнено	Смещение сроков выполнения
5.	Ремонт станции осветления (корпус 45)	2017 - 2018 г.г. 2 года	Частично выполнено	Смещение сроков выполнения
6.	Ремонт насосной станции с водоприемным ковшом	2018 г.	Частично выполнено	Смещение сроков выполнения
7.	Ремонт электродвигателей, балансировка валов насосов, роторов эл.двигателей, вентиляторов, ремонт сетей освещения, ремонт электрооборудования	2018 г.	Выполнено	-
8	Выполнение обязательных ремонтных работ градирни поз.709 (5,6,7,8,9,10), ВХ, А,В,Г.ПХИК, ремонт насосного оборудования водооборотных систем, ремонт насосного оборудования речного водоснабжения станции осветления и пром.водозабора, ремонт поземных коммуникаций	2018 г 1 год	Выполнено	-

Раздел 2. Показатели производственной деятельности

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс.куб.м		Причина отклонения
		Плановые показатели	Фактические показатели
1	2	3	4	5
1	Объем приема и транспортировки питьевой холодной воды	905,08	874,839	Фактическое потребление
	В т.ч. на сторону	134,6	99,43
2	Объем подъема и транспортировки технической воды	5996,08	6794,79
	В т.ч. на сторону	3336,5	3636,09

Раздел 3. Объем финансовых потребностей

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. руб., без НДС		Причина отклонения
		Плановые показатели	Фактические показатели
1	2	3	4	5
	Необходимая валовая выручка
1	Прием и транспортировка холодной воды	1049	2191	Увеличение затрат, в т.в части рем.фонда
	В т.ч. на сторону	160	261	Увеличение затрат
2	Подъем и транспортировка технической воды	38897	46187	Увеличение объемов, увеличение затрат в т.ч. в части рем.фонда
	В т.ч. на сторону	22122	25262	Увеличение объемов, увеличение затрат

Раздел 4. Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Значения показателей		Причина отклонения
			Плановые показатели	Фактические показатели
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	6,35	6,35
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение	ед./км	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,5	2,5
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м.	-	-
3.3	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб.м.	-	-

Мэр городского округа муниципального образования "город Саянск"

О.В.Боровский