Приложение 6. Производственная программа Акционерного общества "Саянскхимпласт" в сфере водоотведения: транспортировка сточных (поверхностных) вод, на 2019 - 2023 годы

Приложение 6

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования "город Саянск"

от 17.12.2019 N 110-37-1407-19

Производственная программа
Акционерного общества "Саянскхимпласт" в сфере водоотведения: транспортировка сточных (поверхностных) вод, на 2019 - 2023 годы

Наименование организации	Акционерное общество "Саянскхимпласт" (АО "Саянскхимпласт")
Юридический адрес, почтовый адрес организации	РФ, Иркутская обл. г.Саянск, территория Промышленный узел, промплощадка , 666301, РФ, Иркутская обл. г.Саянск-1,а/я 17
Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации	Мельник Николай Викторович
Контактные телефоны	8(39553)45540
Официальный сайт регулируемой организации в сети "Интернет"	WWW.SIBVINYL.RU
Наименование уполномоченного органа	Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск"
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа	666305 г.Саянск, Иркутская обл.
	Микрорайон Олимпийский,30
	а/я 342
Период реализации производственной программы	2019 - 2023 г.г.

План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоотведения: транспортировка сточных (поверхностных) вод на 2019 - 2023 г. г.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект / наименование показателя
1	2	3	4	5
1.	Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений поверхностных (промливневых) вод	2019 г.	8645	Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы трубопроводов водоотведения
2.	Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом	2019 г.	326	Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования
3.	Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений поверхностных (промливневых) вод	2020 г.	8900	Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы трубопроводов водоотведения
4.	Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом	2020 г.	330	Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования.
5.	Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений поверхностных (промливневых) вод	2021 г.	9351	Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы трубопроводов водоотведения
6.	Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом	2021 г.	353	Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования.
7.	Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений поверхностных (промливневых) вод	2022 г.	9725	Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы трубопроводов водоотведения
8.	Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом	2022 г.	367	Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования
9.	Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений поверхностных (промливневых) вод	2023 г.	10114	Исполнение требований природоохранного законодательства, обеспечение надежной и качественной работы трубопроводов водоотведения
10.	Техническое обслуживание и техническая диагностика оборудования и приборов хоз. способом	2023 г.	382	Обеспечение бесперебойной безопасной работы оборудования

Планируемые объемы транспортировки сточных (поверхностных) вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год
			с 01.01-30.06.	с 01.07-31.12.	с 01.01-30.06.	с 01.07-31.12.	с 01.01-30.06.	с 01.07-31.12.	с 01.01-30.06.	с 01.07-31.12.	с 01.01-30.06.	с 01.07-31.12.
1.	Объем транспортировки сточных (поверхностных) вод	тыс.куб.м.	1248,99	1245,93	1265,89	1262,79	1265,89	1262,79	1265,89	1262,79	1265,89	1262,79
2.	Объем реализации транспортировки сточных (поверхностных) вод, в том числе по потребителям:	тыс.куб.м.	1248,99	1245,93	1265,89	1262,79	1265,89	1262,79	1265,89	1262,79	1265,89	1262,79
2.1.	производственные нужды предприятия:	тыс.куб.м.	1055,48	1053,34	1076,33	1074,13	1076,33	1074,13	1076,33	1074,13	1076,33	1074,13
2.2.	прочие потребители	тыс.куб.м.	193,51	192,59	189,56	188,66	189,56	188,66	189,56	188,66	189,56	188,66

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения. Расчет эффективности производственной программы

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

п/п	Наименование мероприятий	Показатели производственной программы
		Наименование целевых показателей	Ед. изм.	Наименование индикаторов	2019 г	2020 г	2021 г	2022 г	2023 г	Изменение показателей за период
1.	Ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений водоотведения	Надежность и бесперебойность систем водоотведения	Ед/ км	Удельное кол-во повреждений на сетях водоотведения - поверхностная (промливневая) канализация	0,103	0,069	0,069	0,069	0,069	-0,034
			Ед	Количество повреждений - поверхностная (промливневая) канализация	3	2	2	2	2	-1
			км	Протяженность сетей - поверхностная (промливневая) канализация	29	29	29	29	29	-
		Качество системы водоотведения	Уед.	Удельное кол-во проб несоответствующих нормативу - поверхностная (промливневая) канализация	0,0008	0,007	0,005	0,0005	0,0005	-0,0003
			Раз	Количество проб несоответствующих нормативу - канализация	6	5	5	4	4	-2
			Раз	Количество всего проб - поверхностная (промливневая) канализация	7851	7851	7851	7851	7851	-

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы

	тыс. руб, б/НДС
Наименование мероприятия	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Ремонт, техническое обслуживание и техническая диагностика трубопроводов сточных (поверхностных) вод	8971	9230	9704	10092	10496
Итого	8971	9230	9704	10092	10496

Отчет о выполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2018 год

Раздел 1. Выполнение мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Период реализации мероприятий		Причина отклонения
		Планируемый	Фактический
1	2	3	4	5
1.	Ремонт переливной трубы из грабельного отделения в резервный котлован.(канализация)	2017 - 2018 г.г. 2 года	Не выполнено	Смещение сроков выполнения
2.	Ремонт станции канализационной насосной	2017 - 2018 г.г. 2 года	Выполнено частично	Смещение сроков выполнения
3.	Ремонт здания БФНС инв. N 10153	2016 - 2018 г.г. 3 года	Выполнено
4.	Ремонт здания решеток инв. N 101565	2016 - 2018 г.г. 3 года	Выполнено
5.	Ремонт кровли здания хлораторной инв N 10154	2016 - 2018 г.г. 3 года	Выполнено
6.	Ремонт мягкой кровли здания БФНС инв N 10153	2016 - 2018 г.г. 3 года	Выполнено
7.	Ремонт мягкой кровли здания ДКВР инв N 10158	2016 - 2018 г.г. 3 года	Выполнено
8.	Ремонт настилов 3-ей секции аэротенка	2018 г.	Не выполнено	Смещение на 2019 г.
9.	Замена запорной арматуры (Ду-300, РУ-10) на линии опорожнения аэротенка Ш3	2018 г.	Выполнено
10.	Ремонт илоуплотнителя	2018 г.	Выполнено
11.	Ремонт трубопровода подачи стоков на первичный отстойник N 1, N 2 инв. N 30379	2018 г.	Выполнено частично	Смещение сроков выполнения на 2019 - 2020 г.г.
8.	Ремонт площадок обслуживания 4 секции аэротенка	2016 - 2018 г.г. 3 года	Не выполнено.	Смещение сроков выполнения на 2019 г.
9.	Ремонт стеновых панелей БНВ с инв N 10156	2018 г.	Выполнено
10.	Услуги по текущему и капитальному ремонту хоз. способом	2018 г.	Выполнено

Раздел 2. Показатели производственной деятельности

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс.куб.м		Причина отклонения
		Плановые показатели	Фактические показатели
1	2	3	4	5
1	Объем транспортировки сточных (поверхностных) вод	2577,3	2813,53	Фактический объем стоков
	В т.ч. на сторону	385,48	361,85
2	Объем транспортировки сточных (хозбытовых) вод	1871,19	1908,95
	В т.ч. на сторону	360,27	370,63
3	Объем очистки сточных вод	4706,53	4719,29
	В т.ч. на сторону	3180,57	3166,4

Раздел 3. Объем финансовых потребностей

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. руб., без НДС		Причина отклонения
		Плановые показатели	Фактические показатели
1	2	3	4	5
	Необходимая валовая выручка
1	Транспортировка сточных (поверхностных) вод	971,4	1997	Увеличение объемов и затрат в т.ч.т.ч.рем.фонд затрат в т.ч. рем.фонд -
	В т.ч. на сторону	144,5	257	Увеличение затрат
2	Транспортировка сточных (хозбытовых) вод	4818,2	7365	Увеличение объемов и затрат в т.ч. рем.фонд
	В т.ч. на сторону	924,7	1432	Увеличение объемов и затрат
3	Очистка сточных вод	50366,5	60248	Увеличение объемов и затрат в т.ч. рем.фонд
	В т.ч. на сторону	33979,5	40430	Увеличение затрат

Раздел 4. Значение показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Значения показателей		Причина отклонения
			Плановые показатели	Фактические показатели
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели качества очистки сточных вод
1.1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-
1.2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-
1.3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,046	0,046	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/ куб.м.	0,8	0,7
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб.м.	0,1	0,09

Мэр городского округа муниципального образования "город Саянск"

О.В.Боровский