Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление администрации муниципального образования "город Саянск" Иркутской области от 17 декабря 2019 г. N 110-37-1407-19 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 07.12.2018 N 110-37-1355-18 "Об утверждении производственных программ в сфере водоснабжения, водоотведения" (документ утратил силу)
- Приложение 1. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Водоканал-Сервис" города Саянска в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы
Приложение 1. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Водоканал-Сервис" города Саянска в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы
Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа муниципального
образования "город Саянск"
от 17.12.2019 N 110-37-1407-19
Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Водоканал-Сервис" города Саянска в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы
I. Паспорт производственной программы
|
Наименование регулируемой организации |
Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал-Сервис" (далее - МУП "Водоканал-Сервис") |
|
Местонахождение регулируемой организации |
666304, Российская Федерация, Иркутская область город Саянск, Промышленно-коммунальная зона, проезд 2, дом 15 |
|
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск" |
|
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
666304, Российская Федерация, Иркутская область, город Саянск, микрорайон Олимпийский, 30 |
|
Период реализации производственной программы |
2019 - 2023 годы |
II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Мероприятия по объектам централизованной системы водоснабжения МУП "Водоканал-Сервис", с учетом графика их реализации.
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации |
Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб. |
С учетом графика (срока) реализации мероприятия |
Источник финансирования |
Ожидаемый эффект |
|||
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
||||||
|
1 |
Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения |
2019 |
8470,2 |
881,97 |
3570,8 |
2831,3 |
1186,1 |
амортизация |
Повышение надежности системы водоснабжения Замена устаревшего оборудования. |
|
2020 |
8639,6 |
855,812 |
3027,4 |
3923,927 |
832,434 |
||||
|
2021 |
8461,2 |
711,9 |
3323,8 |
3457,9 |
967,6 |
||||
|
2022 |
8449,4 |
742,9 |
3249,2 |
3449 |
1008,3 |
||||
|
2023 |
8449,4 |
727,9 |
3602 |
2980,2 |
1139,3 |
||||
|
1.1 |
Капитальный ремонт отдельных участков сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры |
2019 |
7172,9 |
350 |
3410 |
2647 |
765,9 |
||
|
2020 |
7316,3 |
264 |
2997 |
3752,3 |
303 |
||||
|
2021 |
7171,8 |
216,5 |
3256,4 |
3311,9 |
387 |
||||
|
2022 |
7170,5 |
310 |
3145,2 |
3303,3 |
412 |
||||
|
2023 |
7170,5 |
341 |
3512,3 |
2849,2 |
468 |
||||
|
1.2 |
Капитальный ремонт зданий и конструктивных элементов |
2019 |
516,7 |
|
160,8 |
184,3 |
171,6 |
||
|
2020 |
527,0 |
|
30,4 |
171,6 |
325,0 |
||||
|
2021 |
510,0 |
|
67,4 |
146 |
296,6 |
||||
|
2022 |
505,0 |
|
104 |
145,7 |
255,3 |
||||
|
2023 |
505,0 |
|
89,7 |
131 |
284,3 |
||||
|
1.3 |
Капитальный ремонт технологического оборудования насосных станций |
2019 |
780,6 |
532,0 |
|
|
248,63 |
||
|
2020 |
796,2 |
591,8 |
|
|
204,4 |
||||
|
2021 |
779,4 |
495,4 |
|
|
284 |
||||
|
2022 |
773,9 |
432,9 |
|
|
341 |
||||
|
2023 |
773,9 |
386,9 |
|
|
387 |
||||
|
2 |
Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды |
2019 |
1919,0 |
248 |
496 |
920 |
255 |
Текущие расходы |
Осуществление текущей (операционной) деятельности |
|
2020 |
2180,0 |
232 |
549 |
1101,7 |
297,3 |
||||
|
2021 |
2844,3 |
243 |
628,6 |
1596,1 |
376,6 |
||||
|
2022 |
3351,9 |
261 |
770,45 |
1879 |
441,45 |
||||
|
2023 |
3857,0 |
308 |
797,5 |
2386 |
365,5 |
||||
|
2.1 |
Обеззараживание и промывка РЧВ и трубопроводов |
2019 |
152,0 |
|
76,0 |
|
76,0 |
||
|
2020 |
210,0 |
|
105,0 |
|
105,0 |
||||
|
2021 |
345,2 |
|
172,6 |
|
172,6 |
||||
|
2022 |
450,9 |
|
225,5 |
|
225,5 |
||||
|
2023 |
475,0 |
|
237,5 |
|
237,5 |
||||
|
2.2 |
Ремонт колодцев и пожарных гидрантов |
2019 |
117,0 |
|
|
117,0 |
|
||
|
2020 |
175,0 |
|
|
175,0 |
|
||||
|
2021 |
383,5 |
|
|
383,5 |
|
||||
|
2022 |
500,5 |
|
|
500,5 |
|
||||
|
2023 |
582,0 |
|
|
582,0 |
|
||||
|
2.3 |
Локальный ремонт повреждений трубопроводов и мест утечек на сетях водоснабжения, в том числе благоустройство |
2019 |
1650,0 |
248 |
420 |
803,0 |
179 |
||
|
2020 |
1795,0 |
232 |
444 |
926,7 |
192,3 |
||||
|
2021 |
2115,6 |
243 |
456 |
1212,6 |
204 |
||||
|
2022 |
2400,5 |
261 |
545 |
1378,5 |
216 |
||||
|
2023 |
2800,0 |
308 |
560 |
1804,0 |
128 |
||||
|
3 |
Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
2019 |
828,6 |
183 |
240 |
154,6 |
251 |
амортизация |
Поддержание объектов в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов |
|
2020 |
845,2 |
205 |
241 |
147,6 |
251,6 |
||||
|
2021 |
825,2 |
183,1 |
230 |
176 |
236,1 |
||||
|
2022 |
814,5 |
185,5 |
225 |
174 |
230 |
||||
|
2023 |
814,5 |
185,5 |
225 |
174 |
230 |
||||
|
3.1 |
капитальный ремонт электрооборудования |
2019 |
498,6 |
100 |
160 |
78,6 |
160 |
||
|
2020 |
508,6 |
120 |
160 |
68,6 |
160 |
||||
|
2021 |
495,0 |
100 |
150 |
100 |
145 |
||||
|
2022 |
490,0 |
95 |
150 |
100 |
145 |
||||
|
2023 |
490,0 |
95 |
150 |
100 |
145 |
||||
|
3.2 |
капитальный ремонт средств автоматики и диспетчеризации |
2019 |
330,0 |
83 |
80 |
76 |
91 |
||
|
2020 |
336,6 |
85 |
81 |
79 |
91,6 |
||||
|
2021 |
330,2 |
83,1 |
80 |
76 |
91,1 |
||||
|
2022 |
324,5 |
80,5 |
79 |
75 |
90 |
||||
|
2023 |
324,5 |
80,5 |
79 |
75 |
90 |
||||
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
11217,8 |
1313,0 |
4306,8 |
3905,9 |
1692,1 |
|||
|
|
2020 |
11664,7 |
1292,8 |
3817,4 |
5173,2 |
1381,3 |
|||
|
|
2021 |
12130,7 |
1138,0 |
4182,4 |
5230,0 |
1580,3 |
|||
|
|
2022 |
12615,8 |
1189,4 |
4244,7 |
5502,0 |
1679,8 |
|||
|
|
2023 |
13120,9 |
1221,4 |
4624,5 |
5540,2 |
1734,8 |
|||
Мероприятия по объектам централизованной системы водоотведения МУП "Водоканал-Сервис", с учетом графика их реализации
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации |
Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб. |
С учетом графика (срока) реализации мероприятия |
Источник финансирования |
Ожидаемый эффект |
|||
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
||||||
|
1 |
Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения |
2019 |
3768,9 |
932,09 |
1106,28 |
1025,41 |
705,15 |
амортизация |
Поддержание объектов в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов |
|
2020 |
3919,7 |
994,648 |
1177,379 |
1085 |
662,66 |
||||
|
2021 |
3930,6 |
964,29392 |
1135,6 |
1108 |
722,7064 |
||||
|
2022 |
4037,9 |
1104,0577 |
1163,3 |
1051 |
719,5827 |
||||
|
2023 |
4112,4 |
885,95998 |
1323,1 |
902 |
1001,386 |
||||
|
1.1 |
Капитальный ремонт отдельных участков сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры |
2019 |
1997,5 |
|
1052,5 |
945 |
|
||
|
2020 |
2077,4 |
|
1097,4 |
980 |
|
||||
|
2021 |
2014,6 |
|
1039,6 |
975 |
|
||||
|
2022 |
2045,3 |
|
1065,3 |
980 |
|
||||
|
2023 |
2040,1 |
|
1236,1 |
804 |
|
||||
|
1.2 |
Капитальный ремонт зданий и конструктивных элементов |
2019 |
311,2 |
62,7 |
53,8 |
80,41 |
114,3 |
||
|
2020 |
323,6 |
49,6 |
80 |
105 |
89 |
||||
|
2021 |
336,6 |
27,6 |
96 |
133 |
80 |
||||
|
2022 |
350,1 |
129,1 |
98 |
71 |
52 |
||||
|
2023 |
364,1 |
82,0 |
87 |
98 |
97,1 |
||||
|
1.3 |
Капитальный ремонт технологического оборудования канализационных насосных станций |
2019 |
1460,3 |
869,4 |
|
|
590,9 |
||
|
2020 |
1518,7 |
945 |
|
|
573,7 |
||||
|
2021 |
1579,4 |
936,7 |
|
|
642,7 |
||||
|
2022 |
1642,6 |
975 |
|
|
667,6 |
||||
|
2023 |
1708,3 |
804 |
|
|
904,3 |
||||
|
2 |
Плановые мероприятия, направленные на сохранение качества услуг водоотведения |
2019 |
1593,0 |
222,4 |
582,6 |
587,4 |
200,6 |
Текущие расходы |
Осуществление текущей (операционной) деятельности, снижение аварийности |
|
2020 |
1667,8 |
224,4 |
607,5 |
613,5 |
222,5 |
||||
|
2021 |
1914,4 |
250,9 |
683,5 |
690,5 |
289,5 |
||||
|
2022 |
2095,0 |
288,0 |
737,5 |
742,5 |
327,0 |
||||
|
2023 |
2282,0 |
304,0 |
829,3 |
835,3 |
313,5 |
||||
|
2.1 |
Гидродинамическая промывка канализационных сетей |
2019 |
986,0 |
147,9 |
345,1 |
345,1 |
147,9 |
||
|
2020 |
1036,5 |
155,5 |
362,8 |
362,8 |
155,5 |
||||
|
2021 |
1205,6 |
180,8 |
422,0 |
422,0 |
180,8 |
||||
|
2022 |
1400,0 |
210,0 |
490,0 |
490,0 |
210,0 |
||||
|
2023 |
1600,0 |
240,0 |
560,0 |
560,0 |
240,0 |
||||
|
2.2 |
Ремонт канализационных колодцев |
2019 |
384,0 |
|
192,0 |
192,0 |
|
||
|
2020 |
399,4 |
|
199,7 |
199,7 |
|
||||
|
2021 |
433,0 |
|
216,5 |
216,5 |
|
||||
|
2022 |
395,0 |
|
197,5 |
197,5 |
|
||||
|
2023 |
436,5 |
|
218,3 |
218,3 |
|
||||
|
2.3 |
Локальный ремонт повреждений трубопроводов и мест утечек на напорных коллекторах, в том числе благоустройство |
2019 |
223,0 |
74,5 |
45,5 |
50,3 |
52,7 |
||
|
2020 |
231,9 |
68,9 |
45,0 |
51,0 |
67,0 |
||||
|
2021 |
275,8 |
70,1 |
45,0 |
52,0 |
108,7 |
||||
|
2022 |
300,0 |
78,0 |
50,0 |
55,0 |
117,0 |
||||
|
2023 |
245,5 |
64,0 |
51,0 |
57,0 |
73,5 |
||||
|
3 |
Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
2019 |
695,2 |
131,3 |
203,0 |
113,8 |
247,1 |
амортизация |
Поддержание объектов в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов |
|
2020 |
712,2 |
204,9 |
163,0 |
143,0 |
201,3 |
||||
|
2021 |
706,7 |
149,1 |
154,9 |
153,8 |
248,9 |
||||
|
2022 |
680,9 |
110,6 |
195,8 |
143,2 |
231,3 |
||||
|
2023 |
692,0 |
288,0 |
100,0 |
70,0 |
234,0 |
||||
|
3.1 |
капитальный ремонт электрооборудования |
2019 |
475,2 |
66,3 |
151,0 |
74,0 |
183,9 |
||
|
2020 |
494,2 |
139,9 |
114,0 |
104,0 |
136,3 |
||||
|
2021 |
490,0 |
79,1 |
104,9 |
132,0 |
174,0 |
||||
|
2022 |
472,9 |
40,6 |
141,0 |
135,0 |
156,3 |
||||
|
2023 |
486,0 |
216,0 |
50,0 |
70,0 |
150,0 |
||||
|
3.2 |
капитальный ремонт средств автоматики и диспетчеризации |
2019 |
220,0 |
65,0 |
52,0 |
39,8 |
63,2 |
||
|
2020 |
218,0 |
65,0 |
49,0 |
39,0 |
65,0 |
||||
|
2021 |
216,7 |
70,0 |
50,0 |
21,8 |
74,9 |
||||
|
2022 |
208,0 |
70,0 |
54,8 |
8,2 |
75,0 |
||||
|
2023 |
206,0 |
72,0 |
50,0 |
0,0 |
84,0 |
||||
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 |
6057,1 |
1285,7 |
1891,9 |
1726,6 |
1152,9 |
|||
|
|
2020 |
6299,6 |
1423,9 |
1947,8 |
1841,5 |
1086,5 |
|||
|
|
2021 |
6551,7 |
1364,3 |
1974,0 |
1952,3 |
1261,1 |
|||
|
|
2022 |
6813,8 |
1502,7 |
2096,6 |
1936,7 |
1277,9 |
|||
|
|
2023 |
7086,4 |
1478,0 |
2252,4 |
1807,3 |
1548,9 |
|||
III. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод
Объемы подачи воды системой водоснабжения МУП "Водоканал-Сервис"
|
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Истекший год (2018) |
год |
|||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||||
|
план |
факт |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Водоподготовка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Объем воды из источников водоснабжения: |
тыс. куб. м |
6286,298 |
6707,315 |
6648,292 |
6648,292 |
6648,292 |
6648,292 |
6648,292 |
|
1.1.1 |
из поверхностных источников |
тыс. куб. м |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
из подземных источников (водозабор на о.Шехолай) |
тыс. куб. м |
6286,298 |
6707,315 |
6648,292 |
6648,292 |
6648,292 |
6648,292 |
6648,292 |
|
1.2 |
Объем воды, прошедшей водоподготовку |
тыс. куб. м |
6286,298 |
6707,315 |
6648,292 |
6648,292 |
6648,292 |
6648,292 |
6648,292 |
|
1.3 |
Объем технической воды, поданной в сеть |
тыс. куб. м |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
1.4 |
Объем питьевой воды, поданной в сеть |
тыс. куб. м |
6286,298 |
6707,315 |
6648,292 |
6648,292 |
6648,292 |
6648,292 |
6648,292 |
|
2 |
Приготовление горячей воды |
тыс. куб. м |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
3 |
Транспортировка питьевой воды |
тыс. куб. м |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Объем воды, поступившей в сеть: |
тыс. куб. м |
6286,298 |
6707,315 |
6648,292 |
6648,292 |
6648,292 |
6648,292 |
6648,292 |
|
3.1.1 |
из собственных источников |
тыс. куб. м |
6286,298 |
6707,315 |
6648,292 |
6648,292 |
6648,292 |
6648,292 |
6648,292 |
|
3.1.2 |
от других операторов |
тыс. куб. м |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
3.1.1.1 |
Потери воды |
тыс. куб. |
293,133 |
1119,817 |
1247,567 |
1247,567 |
1247,567 |
1247,567 |
1247,567 |
|
3.1.1.2 |
Объем воды, отпущенной из сети в том числе: |
тыс. куб. м |
5993,165 |
5582,991 |
5400,725 |
5400,725 |
5400,725 |
5400,725 |
5400,725 |
|
3.1.1.2.1 |
Потребление на собственные нужды |
тыс. куб. м |
1,560 |
4,507 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
3,800 |
|
3.1.3 |
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Транспортировка технической воды |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5 |
Транспортировка горячей воды |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6 |
Отпуск питьевой воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
Объем воды, отпущенной абонентам: |
тыс. куб. м |
5993,165 |
5582,991 |
5396,925 |
5396,925 |
5396,925 |
5396,925 |
5396,925 |
|
6.1.1 |
по приборам учета |
тыс. куб. м |
4943,165 |
5273,411 |
4396,925 |
4396,925 |
4396,925 |
4396,925 |
4396,925 |
|
6.1.2 |
по нормативам |
тыс. куб. м |
1050,00 |
309,579 |
1000,000 |
1000,000 |
1000,000 |
1000,000 |
1000,000 |
|
6.2 |
для приготовления горячей воды |
тыс. куб. м |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
6.3 |
при дифференциации тарифов по объему |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6.4 |
По абонентам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.1 |
другим организациям, осуществляющим водоснабжение: |
тыс. куб. м |
1050,000 |
935,891 |
908,000 |
908,000 |
908,000 |
908,000 |
908,000 |
|
6.4.1.1 |
ООО Водоснабжение г.Зима |
тыс. куб. м |
45,000 |
39,641 |
38,000 |
38,000 |
38,000 |
38,000 |
38,000 |
|
6.4.1.2 |
АО Саянскхимпласт |
тыс. куб. м |
984,000 |
874,839 |
850,000 |
850,000 |
850,000 |
850,000 |
850,000 |
|
6.4.1.3 |
ООО Водоснабжение г.Саянск |
тыс. куб. м |
21,000 |
21,411 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
|
6.4.2 |
Собственным абонентам, в том числе: |
тыс. куб. м |
4943,165 |
4647,1 |
4488,925 |
4488,925 |
4488,925 |
4488,925 |
4488,925 |
|
6.4.2.1 |
Населению |
тыс. куб. м |
1520,000 |
1456,725 |
1395,000 |
1395,000 |
1395,000 |
1395,000 |
1395,000 |
|
6.4.2.2 |
Бюджетным организациям |
тыс. куб. м |
75,000 |
272,474 |
270,000 |
270,000 |
270,000 |
270,000 |
270,000 |
|
6.4.2.3 |
Прочим потребителям |
тыс. куб. м |
3348,165 |
2917,901 |
2823,925 |
2823,925 |
2823,925 |
2823,925 |
2823,925 |
|
7 |
Отпуск технической воды |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8 |
Отпуск горячей воды |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
Объем воды, отпускаемой новым абонентам |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
9.1 |
Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов |
тыс. куб. м |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2 |
Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения |
тыс. куб. м |
|
-317 |
|
|
|
|
|
|
11 |
Темп изменения потребления воды к предыдущему году |
% |
|
-5,37 |
-2,2 |
- |
- |
- |
- |
Объемы сточных вод, принимаемых системой водоотведения МУП "Водоканал-Сервис"
|
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Истекший год (2018) |
год |
|||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||||
|
план |
факт |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Прием сточных вод |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Объем сточных вод, принятых у абонентов |
тыс. куб. м |
3191,186 |
3166,423 |
2964,593 |
2964,593 |
2964,593 |
2964,593 |
2964,593 |
|
1.1.1 |
в пределах норматива по объему |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.1.2 |
сверх норматива по объему |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.2 |
По категориям сточных вод: |
|
3191,186 |
3166,423 |
2964,593 |
2964,593 |
2964,593 |
2964,593 |
2964,593 |
|
1.2.1 |
жидких бытовых отходов |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.2.2 |
поверхностных сточных вод |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.2.3 |
у нормируемых абонентов |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.2.4 |
у многоквартирных домов и приравненных к ним, в том числе: |
тыс. куб. м |
2076,1 |
2061,628 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
|
1.2.4.1 |
Промбаза МКД |
тыс. куб. м |
16,1 |
14,978 |
14,46 |
14,46 |
14,46 |
14,46 |
14,46 |
|
1.2.5 |
у прочих абонентов: |
тыс. куб. м |
1115,086 |
1104,795 |
964,593 |
964,593 |
964,593 |
964,593 |
964,593 |
|
1.3 |
По абонентам |
тыс. куб. м |
3191,186 |
3166,423 |
2964,593 |
2964,593 |
2964,593 |
2964,593 |
2964,593 |
|
1.3.1 |
от других организаций, осуществляющих водоотведение |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.3.2 |
от собственных абонентов, в том числе: |
тыс. куб. м |
3191,186 |
3166,423 |
2964,593 |
2964,593 |
2964,593 |
2964,593 |
2964,593 |
|
|
Населения, в том числе: |
тыс. куб. м |
2076,1 |
2061,628 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
|
|
Саянск |
тыс. куб. м |
2060,0 |
2046,65 |
1985,54 |
1985,54 |
1985,54 |
1985,54 |
1985,54 |
|
|
Промбаза |
тыс. куб. м |
16,1 |
14,978 |
14,46 |
14,46 |
14,46 |
14,46 |
14,46 |
|
|
Бюджетных организаций, в том числе: |
тыс. куб. м |
396,27 |
338,094 |
335,000 |
335,000 |
335,000 |
335,000 |
335,000 |
|
|
Саянск |
тыс. куб. м |
|
|
195,000 |
195,000 |
195,000 |
195,000 |
195,000 |
|
|
Промбаза |
тыс. куб. м |
|
|
140,000 |
140,000 |
140,000 |
140,000 |
140,000 |
|
|
Прочих потребителей, в том числе: |
тыс. куб. м |
718,73 |
766,701 |
629,593 |
629,593 |
629,593 |
629,593 |
629,593 |
|
|
Саянск |
|
|
766,308 |
536,527 |
536,527 |
536,527 |
536,527 |
536,527 |
|
|
Промбаза |
тыс. куб. м |
|
0,393 |
93,066 |
93,066 |
93,066 |
93,066 |
93,066 |
|
1.4 |
Неучтенный приток сточных вод |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.4.1 |
Организованный приток |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.4.2 |
Неорганизованный приток |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.5 |
Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Объем транспортируемых сточных вод |
тыс. куб. м |
3191,186 |
3166,423 |
2964,593 |
2964,593 |
2964,593 |
2964,593 |
2964,593 |
|
2.1 |
На собственные очистные сооружения |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.2 |
На очистные сооружения ОАО Саянскхимпласт |
тыс. куб. м |
3191,186 |
3166,423 |
2964,593 |
2964,593 |
2964,593 |
2964,593 |
2964,593 |
|
3 |
Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.1 |
Объем сточных вод, прошедших очистку |
млн куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.2 |
Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов |
млн куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Объем обезвоженного осадка сточных вод |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5 |
Темп изменения объема отводимых сточных вод к предыдущему году |
% |
|
+0,7 |
-4,4 |
|
|
- |
- |
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
N п/п |
Статьи расходов |
Величина показателя на период регулирования |
||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
|
1. |
Текущие расходы предприятия |
3512,0 |
3847,8 |
4758,7 |
5446,9 |
6139,0 |
|
1.1. |
в том числе на реализацию питьевой воды |
1919,0 |
2180,0 |
2844,3 |
3351,9 |
3857,0 |
|
1.2. |
в том числе на оказание услуг водоотведения |
1593,0 |
1667,8 |
1914,4 |
2095,0 |
2282,0 |
|
2. |
Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов |
13762,9 |
14116,6 |
13923,7 |
13982,7 |
14068,3 |
|
2.1. |
в том числе на реализацию питьевой воды |
9298,8 |
9484,7 |
9286,4 |
9263,9 |
9263,9 |
|
2.2. |
в том числе на оказание услуг водоотведения |
4464,1 |
4631,8 |
4637,3 |
4718,8 |
4804,4 |
|
3. |
Итого необходимая валовая выручка |
17274,9 |
17964,4 |
18682,4 |
19429,6 |
20207,3 |
|
3.1 |
в том числе на реализацию питьевой воды |
11217,8 |
11664,7 |
12130,7 |
12615,8 |
13120,9 |
|
3.2. |
в том числе на оказание услуг водоотведения |
6057,1 |
6299,6 |
6551,7 |
6813,8 |
7086,4 |
V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения
5.1 Показатели качества воды
|
Наименование показателя |
Значение показателя |
||||||
|
Фактическое значение 2017 год |
Фактическое значение 2018 год |
План 2019 год |
План 2020 год |
План 2021 год |
План 2022 год |
План 2023 год |
|
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительные водопроводные сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) |
0/52*100%=0 |
0/52*100%=0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Доля проб питьевой воды в распределительных водопроводных сетях, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) |
0/1138*100%=0 |
0/1209*100%=0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2 Показатели надежности и бесперебойности
|
Наименование показателя |
Значение показателя |
||||||
|
Фактическое значение 2017 год |
Фактическое значение 2018 год |
План 2019 год |
План 2020 год |
План 2021 год |
План 2022 год |
План 2023 год |
|
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводных сетей в год (ед./км) |
0,3 |
0,43 |
0,298 |
0,297 |
0,297 |
0,296 |
0,294 |
|
Количество аварий и засоров, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей водоотведение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем водоотведения, в расчете на протяженность канализационных сетей в год (ед./км) |
0,52 |
1,6 |
0,518 |
0,517 |
0,515 |
0,514 |
0,512 |
5.3 Показатели эффективности использования ресурсов
|
Наименование показателя |
Значение показателя |
||||||
|
Фактическое значение 2017 год |
Фактическое значение 2018 год |
План 2019 год |
План 2020 год |
План 2021 год |
План 2022 год |
План 2023 год |
|
|
Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) |
17,46 |
16,69 |
18,77 |
18,77 |
18,77 |
18,77 |
18,77 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (тыс.кВт*ч/куб. м) |
0,683 |
0,693 |
0,7 |
0,698 |
0,695 |
0,685 |
0,681 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (тыс.кВт*ч/куб. м) |
0,206 |
0,1528 |
0,21 |
0,209 |
0,208 |
0,206 |
0,204 |
VI. Расчет эффективности производственной программы
|
Наименование показателя |
Значение показателя в базовом периоде 2018 года |
Плановый период |
|||||
|
Показатель по итогам реализации программы 2019 год |
Показатель по итогам реализации программы 2020 год |
Показатель по итогам реализации программы 2021 год |
Показатель по итогам реализации программы 2022 год |
Показатель по итогам реализации программы 2023 год |
|||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительные водопроводные сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
Значение показателя (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Динамика показателя |
|
+/- 0 |
+/- 0 |
+/- 0 |
+/- 0 |
+/- 0 |
|
|
Доля проб питьевой воды в распределительных водопроводных сетях, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
Значение показателя (%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Динамика показателя |
|
+/- 0 |
+/- 0 |
+/- 0 |
+/- 0 |
+/- 0 |
|
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводных сетей в год |
Значение показателя (ед./км) |
0,22 |
0,298 |
0,297 |
0,297 |
0,296 |
0,294 |
|
Динамика показателя |
|
- 0,7% |
- 0,3% |
- 0% |
-0,3% |
-0,7% |
|
|
Количество аварий и засоров, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей водоотведение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем водоотведения, в расчете на протяженность канализационных сетей в год |
Значение показателя (ед./км) |
0,48 |
0,518 |
0,517 |
0,515 |
0,514 |
0,512 |
|
Динамика показателя |
|
-0,38% |
-0,19% |
-0,38% |
-0,19% |
-0,38% |
|
|
Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
Значение показателя (%) |
16,69 |
17,41 |
18,77 |
18,77 |
18,77 |
18,77 |
|
Динамика показателя |
|
-0,05% |
+1,35% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
Значение показателя (кВт*ч/м3) |
0,775 |
0,7 |
0,698 |
0,695 |
0,685 |
0,681 |
|
Динамика показателя |
|
+2,49% |
-0,29% |
-0,43% |
-1,44% |
-0,58% |
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (тыс.кВт*ч/куб. м) |
Значение показателя (кВт*ч/м3) |
0,212 |
0,21 |
0,209 |
0,208 |
0,206 |
0,204 |
|
Динамика показателя |
|
+1,94% |
-0,48% |
-0,48% |
-0,96% |
-0,97% |
|
|
Объем расходов на реализацию производственной программы |
Значение показателя (тыс. руб) |
14851,415 |
16393,6 |
17049,3 |
17731,3 |
18440,5 |
19178,2 |
VII. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)
Раздел 1.Основные показатели реализации производственной программы
|
N п.п. |
Наименование показателя |
2018 год |
|
|
Плановое значение показателя |
Фактическое значение показателя |
||
|
1 |
Объем подачи воды (тыс.м3) |
6286,298 |
6707,315 |
|
2 |
Объем принятых сточных вод (тыс.м3) |
3191,186 |
3166,423 |
|
3 |
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб) |
14851,45 |
15374,65 |
|
- в сфере водоснабжения, в том числе капитальный ремонт - модернизация водовода по ул.Ленина, выполненная за счет собственных средств предприятия; |
10784,13 |
10959,69 |
|
|
- в сфере водоотведения |
4067,32 |
4414,96 |
|
|
4 |
Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности: |
|
|
|
4.1 |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительные водопроводные сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
0 |
0 |
|
4.2 |
Доля проб питьевой воды в распределительных водопроводных сетях, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
0 |
0 |
|
4.3 |
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) |
0,19 |
0,43 |
|
4.4 |
Количество аварий и засоров, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей водоотведение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем водоотведения, в расчете на протяженность канализационных сетей в год (ед./км) |
0,4 |
1,6 |
|
4.5 |
Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводные сети (%) |
4,7 |
16,69 |
|
4.6 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) |
0,77 |
0,69 |
|
4.7 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
0,212 |
0,15 |
Раздел 2. План мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. План |
Материалы для реализации мероприятия, тыс. руб. Факт |
Источник финансирования |
|
2018 год | ||||
|
1 |
Замена технологических трубопроводов и насосных агрегатов в насосной станции узла V подъема с применением одного насоса 1Д630-90а с эл.двигателем 1450 об/мин. |
661,56 |
0 |
амортизация |
|
2 |
Замена отдельных участков магистральных водоводов от узла IV подъема до узла V подъема Ду500 мм на полимерные трубы ПЭ100 SDR21 Ду450х21,5мм Lобщ=460 м |
5966,48 |
2 670,28 |
амортизация |
|
3 |
Замена водопроводных вводов в жилые дома на территории города Саянска с применением полимерных труб Ш 50х3,7 мм и Ш 63х3,8мм Lобщ=250 м |
193,95 |
681,02 |
амортизация |
|
4 |
Замена внутриквартальных и уличных сетей на территории города Саянска с применением полимерных труб Ш 110х6,6 мм Lобщ=350 м |
260,12 |
1 018,93 |
амортизация |
|
5 |
Замена внутриквартальных и уличных сетей на территории города Саянска с применением полимерных труб Ш 160х9,5 Lобщ=200 м |
343,99 |
1 050,33 |
амортизация |
|
6 |
Приобретение и замена запорной арматуры на сетях водоснабжения: |
|
|
|
|
- Затвор межфланцевый дисковый поворотный Ш 50 мм, 20 ед |
150,41 |
550,2 |
текущие расходы |
|
|
- Затвор межфланцевый дисковый поворотный Ш 100 мм, 20 ед |
186,23 |
605,22 |
текущие расходы |
|
|
- Затвор межфланцевый дисковый поворотный Ш 150 мм, 7 ед |
104,38 |
330,12 |
текущие расходы |
|
|
- Затвор межфланцевый дисковый поворотный Ш 200 мм, 4 ед |
65,76 |
192,57 |
текущие расходы |
|
|
- Затвор межфланцевый дисковый поворотный Ш 300 мм, 4 ед |
213,15 |
440,55 |
текущие расходы |
|
|
7 |
Ремонт и утепление пожарных гидрантов на сетях водоснабжения г.Саянска |
109,86 |
6,95 |
текущие расходы |
|
8 |
Выполнение благоустройства после проведения аварийных работ на сетях МУП Водоканал-Сервис: |
|
|
текущие расходы |
|
Подрядным способом |
300,0 |
0 |
||
|
Хозяйственным способом |
91,61 |
3,03 |
||
|
9 |
Мероприятия по ремонту основных средств, в том числе: |
|
|
текущие расходы |
|
- Локальный ремонт повреждений трубопроводов и мест утечек на сетях водоснабжения, ремонт элементов железобетонных колодцев |
381,63 |
2 549,62 |
текущие расходы |
|
|
- ремонт и отогревание бесхозяйных сетей водоснабжения, переданных МУП Водоканал-Сервис на обслуживание, по адресам: (г.Саянск, м/он Благвещенский, м/он Мирный, 35, м/он Мирный 38, м/он Строителей, 34, м/он 11 по ул. 33) |
83,1 |
8,54 |
текущие расходы |
|
|
- ремонт систем электроснабжения, кабельных линий и оборудования, замена вышедших из строя элементов освещения, питания и переключения |
275,96 |
357,86 |
текущие расходы |
|
|
- замена оборудования и оптимизация работы системы автоматики и диспетчеризации |
86,1 |
171,38 |
текущие расходы |
|
|
|
Итого в 2018 году |
9474,29 |
10 636,60 |
|
|
В том числе капитальный ремонт - модернизация водовода по ул.Ленина, выполненная за счет собственных средств предприятия |
7426,1 |
5 420,56 |
амортизация |
|
|
Текущие расходы в сфере водоснабжения: |
2048,19 |
5 216,04 |
текущие расходы |
|
Раздел 3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоснабжения
|
N п\п |
Наименование мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. План |
Материалы для реализации мероприятия, тыс. руб. Факт |
Источник финансирования |
|
1 |
Замена технологического оборудования водопроводных скважин узла I подъема с применением труб из ПНД и заменой насосов ЭЦВ10-120-25 (2 скважины) |
478,37 |
151,75 |
амортизация |
|
2 |
Замена технологического оборудования водопроводных скважин узла I подъема с применением труб из ПНД и заменой насосов ЭЦВ12-210-25 (1 скважина) |
409,88 |
114,54 |
амортизация |
|
3 |
Утепление помещения операторной узла IV подъема, ремонт и утепление павильонов скважин узла I подъема (4 павильона) |
421,59 |
56,8 |
амортизация |
|
|
Итого по разделу |
1 309,84 |
323,09 |
|
|
|
Амортизация в сфере водоснабжения: |
1 309,84 |
323,09 |
амортизация |
|
|
Текущие расходы в сфере водоснабжения: |
- |
- |
текущие расходы |
Раздел 4. План мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. План |
Материалы для реализации мероприятия, тыс. руб. Факт |
Источник финансирования |
|
1 |
Ремонт наиболее ветхих участков напорных коллекторов от КНС-123 до территории МСУ-50 и от КНС промкомзоны до ж/д8 мкр.Ленинградский, с применением труб из полимерных материалов Ш 160х6,2, L=1200 м |
1919,45 |
1 367,96 |
текущие расходы |
|
3 |
Замена запорной арматуры в машинных залах КНС с использованием шиберно-ножевых задвижек Ду 200 мм - 6 ед. |
216,205 |
21,51 |
амортизация |
|
4 |
Замена запорной арматуры в машинных залах КНС с использованием шиберно-ножевых задвижек Ду 150 мм - 6 ед |
127,98 |
104,06 |
амортизация |
|
5 |
Мероприятия по ремонту основных средств, в том числе: |
|
|
|
|
-чистка и ремонт канализационных колодцев - 120 ед |
184,76 |
21,1 |
текущие расходы |
|
|
- ремонт систем электроснабжения, кабельных линий и оборудования, замена вышедших из строя элементов освещения, питания и переключения. |
275,96 |
2 008,34 |
текущие расходы |
|
|
- замена оборудования и оптимизация работы системы автоматики и диспетчеризации |
76,45 |
34,64 |
текущие расходы |
|
|
6 |
Гидродинамическая промывка сетей канализации по городу Ш150 ч 400 мм. 7000 п.м. |
875,35 |
852,55 |
текущие расходы |
|
|
Итого по разделу: |
3676,155 |
4 410,16 |
|
|
|
Амортизация в сфере водоотведения: |
2263,635 |
125,57 |
амортизация |
|
|
Текущие расходы в сфере водоотведения: |
1412,52 |
4 284,59 |
текущие расходы |
Раздел 5. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. План |
Материалы для реализации мероприятия, тыс. руб. Факт |
Источник финансирования |
|
1 |
Реконструкция систем освещения помещений КНС 123 и КНС промкомзоны с применением светодиодных светильников |
15,8 |
0 |
амортизация |
|
2 |
Приобретение и установка насоса СД-160/45 на КНС-123 с эл.двигателем 1450 об/мин |
127,46 |
0 |
амортизация |
|
3 |
Приобретение и установка насоса СД-160/45б на КНС-промкомзоны с эл.двигателем 1450 об/мин |
111,12 |
0 |
амортизация |
|
4 |
Ремонт и утепление строительных элементов зданий КНС, систем вентиляции и проемов. |
136,78 |
4,8 |
амортизация |
|
|
Итого по разделу |
391,16 |
4,8 |
|
|
|
Амортизация в сфере водоотведения: |
391,16 |
4,8 |
амортизация |
|
|
Текущие расходы в сфере водоотведения: |
- |
- |
текущие расходы |
III. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
|
N п.п. |
Наименование мероприятия |
Период проведения мероприятия |
|
- |
- |
- |
|
Мэр городского округа муниципального образования "город Саянск" |
О.В.Боровский |