Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
администрации города
от 22 ноября 2013 г. N 3590

5. Перечень программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ожидаемый результат от реализации мероприятий	Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий	Ответственные исполнители	Объем финансирования из средств городского бюджета по годам, тыс. руб.
						Всего <*>	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Автоматизация процесса исполнения бюджета города Барнаула на уровне ФО
1.1.	Поддержка ПО "Сервер обмена данными"	2011	Обновление ПО "Сервер обмена данными"	Доработка ПО "Сервер обмена данными" и внесение изменений в связи с изменением законодательства	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	120,0	0	0	120,0	0	0
1.2.	Приобретение СУБД "Oracle"	2011	Переход на СУБД "Oracle"	Выполнение технических требований к АС "Бюджет"	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	600,0	0	0	600,0	0	0
1.3.	Приобретение ПМ АС "Бюджет" "Работа с СУБД "Oracle"	2011	Переход на СУБД "Oracle"	Выполнение технических требований к АС "Бюджет"	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	500,0	0	0	500,0	0	0
1.4.	Проведение пусконаладочных работ	2011	Проведение настройки и запуска СУБД "Oracle"	Обеспечение отказоустойчивости и сохранности данных	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	300,0	0	0	300,0	0	0
1.5.	Приобретение дополнительных рабочих мест АС "Бюджет", АС "УРМ"	2011	Обеспечение достаточного количества рабочих мест	Расширение количества рабочих мест	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	70,0	0	0	70,0	0	0
1.6.	Приобретение презентационного оборудования	2011	Обучение специалистов работе с АС "Бюджет" и АС "УРМ", проведение совещаний	Обучение специалистов, уменьшение времени на экстренные доработки	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	100,0	0	0	100,0	0	0
1.7.	Организация системы антивирусной защиты	2011-2013	Защита 84 единиц компьютерной техники	Обеспечение безопасности в АС	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	302,0	76,0	0	130,0	130,0	42,0
1.8.	Поддержка ПО АС "Бюджет", "Сервер обмена данными", АС "УРМ"	2011-2013	Обновление ПО АС "Бюджет", "Сервер обмена данными", АС "УРМ"	Доработка АС "Бюджет", "Сервер обмена данными" и внесение изменений в связи с изменением законодательства	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	2339,0	0	0	475,0	932,0	932,0
1.9.	Обеспечение удаленного доступа ГРБС и МУ к серверам ФО	2011-2013	Поддержка скорости соединения на требуемом уровне	Возможность физического подключения УРМ	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	959,0	0	0	265,0	430,0	264,0
1.10.	Оснащение ФО АРМ	2011-2013	Создание и обновление программно-технических компонентов 45 АРМ	Обеспечение работы пользователей, улучшение условий работы пользователей, повышение отказоустойчивости, увеличение рабочих мест	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	1810,7	44,0	0	748,0	521,5	541,2
1.11.	Техническое обеспечение ведения учета и обмена данными	2011-2012	Приобретение установка и обслуживание сервера и системы хранения данных	Выполнение технических требований к АС, обеспечение резервного копирования данных	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	824,6	0	258,0	750,0	74,6	0
1.12.	Обучение администраторов работе с СУБД "Oracle"	2012	Наличие сертифицированных специалистов	Обеспечение отказоустойчивости СУБД и сохранности данных	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	150,0	0	0	0	150,0	0
1.13.	Приобретение дополнительных ПМ АС "Бюджет"	2012	Внедрение дополнительных ПМ АС "Бюджет"	Расширение функционала АС "Бюджет"	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	350,0	0	0	0	350,0	0
1.14.	Пуско-наладочные работы дополнительных ПМ АС "Бюджет"	2012	Внедрение, ввод в эксплуатацию дополнительных ПМ АС "Бюджет"	Расширение функционала АС "Бюджет"	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	900,0	0	0	0	900,0	0
1.15.	Обучение администраторов АС "Бюджет"	2012	Наличие 2 сертифицированных специалистов	Сопровождение АС "Бюджет"	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	110,0	0	0	0	110,0	0
1.16.	Поддержка СУБД "Oracle"	2012-2013	Обновление СУБД "Oracle", консультирование	Обеспечение бесперебойного функционирования СУБД "Oracle"	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	130,4	0	0	0	70,0	60,4
1.17.	Обеспечение использования ЭЦП в бюджетном процессе для ФО	2012-2013	Покупка и ежегодное обслуживание 35 ЭЦП	Достоверность и защита данных	Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике	281,1	0	0	0	201,5	79,6
2. Автоматизация процесса исполнения бюджета города Барнаула на уровне ГРБС
2.1.	Внедрение АС "УРМ" в ГРБС	2011	Создание 12 УРМ	Повышение оперативности финансирования и снижение трудоемкости процессов исполнения бюджета	Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула	20,0	0	0	20,0	0	0
					Комитет экономического анализа и ценового регулирования	20,0	0	0	20,0	0	0
					Комитет по земельным ресурсам и землеустройству	20,0	0	0	20,0	0	0
					Комитет по социальной поддержке населения	20,0	0	0	20,0	0	0
					Комитет по строительству, архитектуре и развитию города	20,0	0	0	20,0	0	0
					Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи	20,0	0	0	20,0	0	0
					Комитет по управлению муниципальной собственностью	20,0	0	0	20,0	0	0
					Комитет по физической культуре и спорту	20,0	0	0	20,0	0	0
					Комитет жилищно- коммунального хозяйства	20,0	0	0	20,0	0	0
					Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула	20,0	0	0	20,0	0	0
					Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Барнаула"	20,0	0	0	20,0	0	0
					Итого:	220,0	0	0	220,0	0	0
2.2.	Поддержка ПО АС "УРМ" у ГРБС	2011-2013	Обновления АС "УРМ" для 18 рабочих мест	Устранение ошибок программного обеспечения и актуализация в связи с изменением законодательства	Административно-хозяйственное управление	45,8	0	0	5,0	20,4	20,4
					Администрация Железнодорожного района	33,6	0	0	5,0	20,4	8,2
					Администрация Индустриального района	34,2	0	0	5,0	21,0	8,2
					Администрация Ленинского района	37,2	0	0	5,0	21,0	11,2
					Администрация Октябрьского района	34,2	0	0	5,0	21,0	8,2
					Администрация Центрального района	45,8	0	0	5,0	20,4	20,4
					Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула	41,4	0	0	0	21,0	20,4
					Комитет муниципального заказа	29,2	0	0	0	21,0	8,2
					Комитет по земельным ресурсам и землеустройству	21,3	0	0	0	16,2	5,1
					Комитет по культуре	70,0	0	0	70,0	0	0
					Комитет по образованию	70,0	0	0	70,0	0	0
					Комитет по социальной поддержке населения	24,4	0	0	5,0	15,3	4,1
					Комитет по строительству, архитектуре и развитию города	23,5	0	0	0	15,3	8,2
					Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи	23,5	0	0	0	15,3	8,2
					Комитет по управлению муниципальной собственностью	31,2	0	0	0	21,0	10,2
					Комитет по физической культуре и спорту	25,1	0	0	0	21,0	4,1
					Комитет жилищно- коммунального хозяйства	34,2	0	0	5,0	21,0	8,2
					Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Барнаула"	31,2	0	0	0	10,2	21,0
					Счетная палата города Барнаула	45,8	0	0	5,0	20,4	20,4
					Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула	42,0	0	0	0	21,0	21,0
					Итого:	743,6	0	0	185,0	342,9	215,7
2.3.	Обеспечение использования ЭЦП в бюджетном процессе для ГРБС	2012-2013	Покупка и ежегодное обслуживание 72 ЭЦП	Достоверность и защита данных	Административно-хозяйственное управление	32,4	0	0	0	22,0	10,4
					Администрация Железнодорожного района	32,4	0	0	0	22,0	10,4
					Администрация Индустриального района	32,4	0	0	0	22,0	10,4
					Администрация Ленинского района	32,4	0	0	0	22,0	10,4
					Администрация Октябрьского района	32,4	0	0	0	22,0	10,4
					Администрация Центрального района	32,4	0	0	0	22,0	10,4
					Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула	24,6	0	0	0	22,0	2,6
					Комитет муниципального заказа	32,4	0	0	0	22,0	10,4
					Комитет по земельным ресурсам и землеустройству	32,4	0	0	0	22,0	10,4
					Комитет по культуре	49,0	0	0	0	36,0	13,0
					Комитет по образованию	158,0	0	0	0	110,5	47,5
					Комитет по социальной поддержке населения	32,4	0	0	0	22,0	10,4
					Комитет по строительству, архитектуре и развитию города	32,4	0	0	0	22,0	10,4
					Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи	32,4	0	0	0	22,0	10,4
					Комитет по управлению муниципальной собственностью	32,4	0	0	0	22,0	10,4
					Комитет по физической культуре и спорту	32,4	0	0	0	22,0	10,4
					Комитет жилищно- коммунального хозяйства	36,7	0	0	0	22,0	14,7
					Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Барнаула"	32,4	0	0	0	22,0	10,4
					Счетная палата города Барнаула	31,6	0	0	0	22,0	9,6
					Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула	34,2	0	0	0	22,0	12,2
					Итого:	787,7	0	0	0	542,5	245,2
2.4.	Поддержка программы создания и корректировки информационного фонда	2011-2013	Сопровождение 54 экземпляров программного продукта	Актуальность обновлений и своевременность предоставления отчетности	Административно-хозяйственное управление	56,8	0	0	20,0	21,7	15,1
					Администрация Железнодорожного района	71,1	0	0	20,0	28,8	22,3
					Администрация Индустриального района	147,3	0	0	30,0	65,4	51,9
					Администрация Ленинского района	109,5	0	0	30,0	48,6	30,9
					Администрация Октябрьского района	62,6	0	0	20,0	26,6	16,0
					Администрация Центрального района	248,2	0	0	30,0	111,7	106,5
					Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула	51,4	0	0	20,0	20,0	11,4
					Комитет экономического анализа и ценового регулирования	20,0	0	0	20,0	0	0
					Комитет муниципального заказа	70,0	0	0	0	38,8	31,2
					Комитет по земельным ресурсам и землеустройству	48,5	0	0	20,0	17,1	11,4
					Комитет по культуре	75,5	0	0	30,0	40,0	5,5
					Комитет по образованию	336,0	0	0	30,0	204,0	102 ,0
					Комитет по социальной поддержке населения	40,6	0	0	20,0	20,0	0,6
					Комитет по строительству, архитектуре и развитию города	57,9	0	0	20,0	17,1	20,8
					Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи	48,5	0	0	20,0	17,1	11,4
					Комитет по управлению муниципальной собственностью	53,6	0	0	20,0	20,0	13,6
					Комитет по физической культуре и спорту	74,4	0	0	20,0	30,0	24,4
					Комитет жилищно- коммунального хозяйства	62,4	0	0	20,0	28,5	13,9
					Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Барнаула"	20,0	0	0	20,0	0	0
					Счетная палата города Барнаула	51,6	0	0	20,0	17,1	14,5
					Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула	60,0	0	0	20,0	20,0	20,0
					Итого:	1765,9	0	0	450,0	792,5	523,4
2.5.	Поддержка ПО АС "УРМ" АС "Бюджет"	2011	Сопровождение 19 экземпляров программного продукта	Актуальность обновлений и своевременность предоставления отчетности	Административно-хозяйственное управление	16,0	0	0	16,0	0	0
					Администрация Железнодорожного района	16,0	0	0	16,0	0	0
					Администрация Индустриального района	16,0	0	0	16,0	0	0
					Администрация Ленинского района	16,0	0	0	16,0	0	0
					Администрация Октябрьского района	16,0	0	0	16,0	0	0
					Администрация Центрального района	16,0	0	0	16,0	0	0
					Комитет экономического анализа и ценового регулирования	16,0	0	0	16,0	0	0
					Комитет по земельным ресурсам и землеустройству	16,0	0	0	16,0	0	0
					Комитет по культуре	16,0	0	0	16,0	0	0
					Комитет по образованию	16,0	0	0	16,0	0	0
					Комитет по социальной поддержке населения	16,0	0	0	16,0	0	0
					Комитет по строительству, архитектуре и развитию города	16,0	0	0	16,0	0	0
					Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи	16,0	0	0	16,0	0	0
					Комитет по управлению муниципальной собственностью	16,0	0	0	16,0	0	0
					Комитет по физической культуре и спорту	16,0	0	0	16,0	0	0
					Комитет жилищно-коммунального хозяйства	16,0	0	0	16,0	0	0
					Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Барнаула"	16,0	0	0	16,0	0	0
					Счетная палата города Барнаула	1,4	0	0	1,4	0	0
					Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула	16,0	0	0	16,0	0	0
					Итого:	289,4	0	0	289,4	0	0
2.6.	Обеспечение ГРБС необходимыми техническими средствами	2011-2013	Установка 22 персональных компьютеров	Повышение оперативности финансирования и формирования информации	Административно-хозяйственное управление	40,0	0	0	40,0	0	0
					Администрация Железнодорожного района	40,0	0	0	40,0	0	0
					Администрация Индустриального района	192,3	0	0	40,0	0	152,3
					Администрация Ленинского района	180,2	0	0	40,0	0	140,2
					Администрация Октябрьского района	40,0	0	0	40,0	0	0
					Администрация Центрального района	135,1	0	0	40,0	0	95,1
					Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула	40,0	0	0	40,0	0	0
					Комитет экономического анализа и ценового регулирования	40,0	0	0	40,0	0	0
					Комитет по земельным ресурсам и землеустройству	40,0	0	0	40,0	0	0
					Комитет по культуре	140,0	0	0	40,0	0	100,0
					Комитет по образованию	40,0	0	0	40,0	0	0
					Комитет по социальной поддержке населения	40,0	0	0	40,0	0	0
					Комитет по строительству, архитектуре и развитию города	40,0	0	0	40,0	0	0
					Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи	80,0	0	0	80,0	0	0
					Комитет по управлению муниципальной собственностью	80,0	0	0	80,0	0	0
					Комитет по физической культуре и спорту	40,0	0	0	40,0	0	0
					Комитет жилищно-коммунального хозяйства	63,4	0	0	40,0	0	23,4
					Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Барнаула"	40,0	0	0	40,0	0	0
					Счетная палата города Барнаула	40,0	0	0	40,0	0	0
					Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула	40,0	0	0	40,0	0	0
					Итого:	1391,0	0	0	880,0	0	511,0
2.7.	Обеспечение удаленного доступа ГРБС и МУ к серверам ФО	2011-2013	Поддержка скорости соединения на требуемом уровне	Возможность физического подключения УРМ	Комитет по культуре	367,0	0	0	360,0	7,0	0
					Комитет по образованию	1200,0	0	0	360,0	540,0	300,0
					Итого:	1567,0	0	0	720,0	547,0	300,0
2.8.	Техническое обеспечение ведения учета и обмена данными	2012	Приобретение, установка и обслуживание сервера и системы хранения данных	Выполнение технических требований к АС, обеспечение резервного копирования данных	Комитет по образованию	350,0	0	0	0	350,0	0
3. Автоматизация процесса исполнения бюджета города Барнаула на уровне МУ
3.1.	Внедрение АС "УРМ" у МУ	2012	Ввод в эксплуатацию 8 АРМ	Снижение трудоемкости исполнения бюджета	Комитет муниципального заказа	16,8	0	0	0	16,8	0
					Администрация Индустриального района	33,6	0	0	0	33,6	0
					Администрация Ленинского района	16,8	0	0	0	16,8	0
					Администрация Центрального района	67,2	0	0	0	67,2	0
					Итого:	134,4	0	0	0	134,4	0
3.2.	Обеспечение использования ЭЦП в бюджетном процессе для МУ	2013	Покупка и ежегодное обслуживание 640 ЭЦП	Достоверность и защита данных	Комитет по культуре	170,2	0	0	0	0	170,2
					Администрация Ленинского района	11,0	0	0	0	0	11,0
					Администрация Центрального района	44,0	0	0	0	0	44,0
					Итого:	225,2	0	0	0	0	225,2
Итого:						17321,0	120,0	258,0	6802,4	6578,9	3939,7

<*> Включены средства, предусмотренные на реализацию Программы (2011-2013 годы).