Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Оренбурга
от 18.02.2020 N 181-п

Муниципальная программа
"Повышение безопасности дорожного движения в городе Оренбурге"

1. Паспорт

Ответственный исполнитель	Управление по организации дорожного движения администрации города Оренбурга (далее - УОДД администрации г. Оренбурга)
Соисполнители	Муниципальное бюджетное учреждение "Центр организации дорожного движения города Оренбурга" (далее - МБУ "ЦОДД г. Оренбурга")
Основание для разработки	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 131-ФЗ), Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ), Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (далее - Федеральный закон N 196-ФЗ), Федеральный закон от 29.12.2017 N 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 годов", приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26.12.2018 N 480 "Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения"
Цели	Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования "город Оренбург" (далее - МО "город Оренбург")
Задачи	1. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) и случаев причинения вреда здоровью граждан. 2. Осуществление управленческих функций в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО "город Оренбург"
Основные мероприятия	1. Мероприятия, направленные на ликвидацию аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО "город Оренбург", в том числе оборудование элементами обустройства (техническими средствами организации дорожного движения)" (пункт 5 части 1 статьи 16 Федерального закона N 131-ФЗ, пункт 4 статьи 6, статьи 10, 22 Федерального закона N 196-ФЗ). 2. Мероприятия в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО "город Оренбург", выполняемые МБУ "ЦОДД г. Оренбурга" (пункты 1, 2, 3, 6 статьи 9.2, пункт 1 статьи 24 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"). 3. Обеспечение деятельности УОДД администрации г. Оренбурга по исполнению полномочий Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО "город Оренбург" (статья 70 БК РФ)
Целевые показатели (индикаторы)	Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: 1. Количество приобретенных расходных материалов для нанесения дорожной разметки, выполняемой МБУ "ЦОДД г. Оренбурга", - 65 904 кг. 2. Количество приобретенного оборудования, комплектующих, расходных материалов, программного обеспечения для проведения работ по модернизации светофорных объектов для создания единой автоматизированной системы управления дорожным движением (далее - АСУДД), выполняемых МБУ "ЦОДД г. Оренбурга", - 600 шт. 3. Протяженность установленной искусственной дорожной неровности, ул. Бебеля, 43 - 7 п. м. 4. Количество приобретенных расходных материалов для строительства светофорного объекта перекресток ул. Юркина и ул. Полтавская - 34 шт. 5. Количество светофорных объектов, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание, - 1 113 шт. 6. Количество приобретенного оборудования, комплектующих и расходных материалов для светофорных объектов, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание, - 75 574 ед. 7. Количество дорожных знаков, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание, - 50 530 шт. 8. Количество приобретенных составных частей дорожных знаков и комплектующих к ним материалов, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание, - 38 200 ед. 9. Количество построенных светофоров (светофорных объектов) на улично-дорожной сети города - 17 шт. 10. Количество установленных новых дорожных знаков - 2 330 шт. 11. Количество приобретенных составных частей дорожных знаков и комплектующих к ним материалов для осуществления установки новых дорожных знаков - 18 660 ед. 12. Площадь нанесенной и восстановленной разметки дорожной краской - 549 220 м2. 13. Количество приобретенной дорожной краски и растворителя краски - 439 814 кг. 14. Протяженность восстановленных искусственных дорожных неровностей (далее - ИДН) из сборно-разборных конструкций - 19 п. м. 15. Протяженность обустроенных ИДН из асфальтобетона - 944 п. м. 16. Протяженность пешеходных дорожных ограждений, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание, - 119 262 п. м. 17. Количество приобретенных пешеходных дорожных ограждений и комплектующих к ним материалов, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание, - 150 компл. 18. Количество приобретаемого транспорта, специализированной техники и оборудования (в том числе их техническое обслуживание) - 6 ед. 19. Количество приобретаемых запасных частей, расходных материалов, аксессуаров к автомобилям, специализированной технике и оборудованию - 527 шт. 20. Количество приобретаемых горюче-смазочных материалов - 295 214 л. 21. Количество приобретаемых модемов связи для создания АСУДД на территории МО "город Оренбург" в рамках комплексной схемы организации дорожного движения (далее - КСОДД) - 198 шт. 22. Количество приобретаемого компьютерного оборудования для работы с программными продуктами на макроуровне (PTV VISUM), на микроуровне (PTV VISSIM) для внедрения транспортной модели МО "город Оренбург" в рамках КСОДД - 1 ед. 23. Количество финансируемых учреждений, исполняющих полномочия Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО "город Оренбург", - 1 ед. Целевые показатели (индикаторы) конечных результатов: 1. Снижение количества ДТП в МО "город Оренбург" на 29,5% 2. Снижение случаев травматизма, в том числе со смертельным исходом, в результате ДТП в МО "город Оренбург" на 29,0%
Сроки реализации	2020 - 2025 гг.
Ресурсное обеспечение	тыс. руб.
	Годы	Всего	Бюджет города Оренбурга	Областной бюджет	Федеральный бюджет
	2020	52 897,10	52 833,00	64,10	0,00
	2021	53 468,00	53 468,00	0,00	0,00
	2022	54 555,00	54 555,00	0,00	0,00
	2023	55 304,70	55 240,40	64,30	0,00
	2024	55 304,70	55 240,40	64,30	0,00
	2025	55 304,70	55 240,40	64,30	0,00
	Итого:	326 834,20	326 577,20	257,00	0,00

2. Перечень основных мероприятий

N п/п	Наименование основного мероприятия	Сроки реализации	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источники финансирования	Общий объем расходов (тыс. руб.)
					Всего:	в т.ч. по годам реализации:
						2020	2021	2022	2023	2024	2025
Задача 1. Предотвращение ДТП и случаев причинения вреда здоровью граждан
1.	Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на ликвидацию аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО "город Оренбург", в том числе оборудование элементами обустройства (техническими средствами организации дорожного движения)"	2020 - 2025	УОДД администрации г. Оренбурга	бюджет города Оренбурга	8 200,0	1 700,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
1.1.	приобретение расходных материалов для нанесения дорожной разметки, выполняемой МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"	2020 - 2025	УОДД администрации г. Оренбурга	бюджет города Оренбурга	4 800,00	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
1.2.	приобретение оборудования, комплектующих, расходных материалов, программного обеспечения для проведения работ по модернизации светофорных объектов для создания единой АСУДД, выполняемых МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"	2020 - 2025	УОДД администрации г. Оренбурга	бюджет города Оренбурга	3 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,0	500,0
1.3.	Устройство искусственной дорожной неровности, ул. Бебеля, 43	2020	УОДД администрации г. Оренбурга	бюджет города Оренбурга	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Приобретение расходных материалов для строительства светофорного объекта перекресток ул. Юркина и ул. Полтавская	2020	УОДД администрации г. Оренбурга	бюджет города Оренбурга	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Основное мероприятие "Мероприятия в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО "город Оренбург", выполняемые МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"	2020 - 2025	МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"	бюджет города Оренбурга, областной бюджет	277 358,9	44 374,0	45 595,0	46 419,0	46 990,3	46 990,3	46 990,3
2.1.	содержание и обслуживание светофорных объектов; содержание и обслуживание дорожных знаков; обустройство улично-дорожной сети светофорной сигнализацией; установка новых дорожных знаков; нанесение и восстановление дорожной разметки; восстановление ИДН из сборно-разборных конструкций; обустройство ИДН из асфальтобетона; содержание пешеходных дорожных ограждений; приобретение транспорта, специализированной техники и оборудования (в том числе их техническое обслуживание, приобретение запасных частей, расходных материалов, аксессуаров к автомобилям, горюче-смазочных материалов); внедрение транспортной модели МО "город Оренбург" в рамках КСОДД	2020 - 2025	МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"	бюджет города Оренбурга	277 114,9	44 313,0	45 595,0	46 419,0	46 929,3	46 929,3	46 929,3
2.2.	уплата налога на имущество	2020, 2023, 2024, 2025	МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"	областной бюджет	244,0	61,0	0,0	0,0	61,0	61,0	61,0
Итого по задаче 1, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования:					285 558,9	46 074,0	46 895,0	47 719,0	48 290,3	48 290,3	48 290,3
УОДД администрации г. Оренбурга				бюджет города Оренбурга	8 200,0	1 700,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"				бюджет города Оренбурга	277 114,9	44 313,0	45 595,0	46 419,0	46 929,3	46 929,3	46 929,3
МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"				областной бюджет	244,0	61,0	0,0	0,0	61,0	61,0	61,0
Задача 2. Осуществление управленческих функций в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО "город Оренбург"
3.	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности УОДД администрации г. Оренбурга по исполнению полномочий Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО "город Оренбург"	2020 - 2025	УОДД администрации г. Оренбурга	всего:	41 275,3	6 823,1	6 573,0	6 836,0	7 014,4	7 014,4	7 014,4
				бюджет города Оренбурга	41 262,3	6 820,0	6 573,0	6 836,0	7 011,1	7 011,1	7 011,1
	уплата налога на имущество			областной бюджет	13,0	3,1	0,0	0,0	3,3	3,3	3,3
Итого по задаче 2, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования:					41 275,3	6 823,1	6 573,0	6 836,0	7 014,4	7 014,4	7 014,4
УОДД администрации г. Оренбурга				бюджет города Оренбурга	41 262,3	6 820,0	6 573,0	6 836,0	7 011,1	7 011,1	7 011,1
УОДД администрации г. Оренбурга				областной бюджет	13,0	3,1	0,0	0,0	3,3	3,3	3,3
Всего по программе, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования:					326 834,2	52 897,1	53 468,0	54 555,0	55 304,7	55 304,7	55 304,7
УОДД администрации г. Оренбурга				бюджет города Оренбурга	49 462,3	8 520,0	7 873,0	8 136,0	8 311,1	8 311,1	8 311,1
УОДД администрации г. Оренбурга				областной бюджет	13,0	3,1	0,0	0,0	3,3	3,3	3,3
МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"				бюджет города Оренбурга	277 114,9	44 313,0	45 595,0	46 419,0	46 929,3	46 929,3	46 929,3
МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"				областной бюджет	244,0	61,0	0,0	0,0	61,0	61,0	61,0

3. Целевые показатели (индикаторы)

N п/п	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Исходный показатель 2018 г.	Значения целевого показателя (индикатора) по годам реализации программы
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на ликвидацию аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО "город Оренбург", в том числе оборудование элементами обустройства (техническими средствами организации дорожного движения)"
	Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов:
1.1.	количество приобретенных расходных материалов для нанесения дорожной разметки, выполняемой МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"	кг	9 797,5	10 984	10 984	10 984	10 984	10 984	10 984
1.2.	количество приобретенного оборудования, комплектующих, расходных материалов, программного обеспечения для проведения работ по модернизации светофорных объектов для создания единой АСУДД, выполняемых МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"	шт.	75	100	100	100	100	100	100
1.3.	протяженность установленной искусственной дорожной неровности, ул. Бебеля, 43	п. м.	-	7	-	-	-	-	-
1.4.	количество приобретенных расходных материалов для строительства светофорного объекта перекресток ул. Юркина и ул. Полтавская	шт.	-	34	-	-	-	-	-
2.	Основное мероприятие "Мероприятия в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО "город Оренбург", выполняемые МБУ "ЦОДД г. Оренбурга"
	Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов:
2.1.	количество светофорных объектов, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание	шт.	168	178	181	184	187	190	193
2.2.	количество приобретенного оборудования, комплектующих и расходных материалов для светофорных объектов, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание	ед.	13 081	12 074	12 300	12 500	12 700	12 900	13 100
2.3.	количество дорожных знаков, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание	шт.	7 700	7 730	7 960	8 260	8 560	8 860	9 160
2.4.	количество приобретенных составных частей дорожных знаков и комплектующих к ним материалов, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание	ед.	5 403	5 700	5 900	6 200	6 500	6 800	7 100
2.5.	количество построенных светофоров (светофорных объектов) на улично-дорожной сети города	шт.	4	3	3	3	3	3	2
2.6.	количество установленных новых дорожных знаков	шт.	522	230	300	300	500	500	500
2.7.	количество приобретенных составных частей дорожных знаков и комплектующих к ним материалов для осуществления установки новых дорожных знаков	ед.	3 692	1 860	2 400	2 400	4 000	4 000	4 000
2.8.	площадь нанесенной и восстановленной разметки дорожной краской	м2	101 781	84 220	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000
2.9.	количество приобретенной дорожной краски и растворителя краски	кг	74 430	67 444	74 474	74 474	74 474	74 474	74 474
2.10.	протяженность восстановленных ИДН из сборно-разборных конструкций	п. м.	342	19	-	-	-	-	-
2.11.	протяженность обустроенных ИДН из асфальтобетона	п. м.	190	160	242	242	100	100	100
2.12.	протяженность пешеходных дорожных ограждений, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание	п. м.	15 953	19 877	19 877	19 877	19 877	19 877	19 877
2.13.	количество приобретенных пешеходных дорожных ограждений и комплектующих к ним материалов, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание	компл.	-	50	50	50	0	0	0
2.14.	количество приобретаемого транспорта, специализированной техники и оборудования (в том числе их техническое обслуживание)	ед.	5	3	2	1	-	-	-
2.15.	количество приобретаемых запасных частей, расходных материалов, аксессуаров к автомобилям, специализированной технике и оборудованию	шт.	393	177	175	175	-	-	-
2.16.	количество приобретаемых горюче-смазочных материалов	л	36 449,7	26 600	40 200	40 200	62 738	62 738	62 738
2.17.	количество приобретаемых модемов связи для создания АСУДД на территории МО "город Оренбург" в рамках КСОДД	шт.	-	40	40	40	38	38	2
2.18.	количество приобретаемого компьютерного оборудования для работы с программными продуктами на макроуровне (PTV VISUM), на микроуровне (PTV VISSIM) для внедрения транспортной модели МО "город Оренбург" в рамках КСОДД	ед.	-	1	-	-	-	-	-
3.	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности УОДД администрации г. Оренбурга по исполнению полномочий Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО "город Оренбург"
	Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов:
3.1.	количество финансируемых учреждений, исполняющих полномочия Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО "город Оренбург"	ед.	1	1	1	1	1	1	1
Целевые показатели (индикаторы) конечных результатов:
1. Снижение количества ДТП в МО "город Оренбург"		%	100	0,6	6,3	11,5	17,5	23,5	29,5
2. Снижение случаев травматизма, в том числе со смертельным исходом, в результате ДТП в МО "город Оренбург"		%	100	0,1	9,1	14,0	19,0	24,0	29,0

4. Методика расчета целевых показателей (индикаторов) конечных результатов

1. Снижение количества ДТП в городе Оренбурге определяется по формуле:

, где:

- коэффициент снижения количества ДТП (%);

- количество ДТП в отчетном периоде;

- количество ДТП в 2018 году (базовая величина).

2. Снижение случаев травматизма, в том числе со смертельным исходом, в результате ДТП в городе Оренбурге определяется по формуле:

, где:

- коэффициент снижения случаев травм (%);

- количество пострадавших граждан в ДТП в отчетном периоде;

- количество погибших граждан в ДТП в отчетном периоде;

- количество пострадавших граждан в ДТП в 2018 году (базовая величина);

- количество погибших граждан в ДТП в 2018 году (базовая величина).

Источником исходной информации для расчетов целевых показателей (индикаторов) конечных результатов программы являются официальные данные ОГИБДД МУ МВД России "Оренбургское".