Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Администрации Печорского района
от 18 декабря 2019 г. N 61-н

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Управление и обеспечение деятельности Администрации Печорского района, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом МО "Печорский район" на 2017 - 2021 годы"

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2017	2018	2019	2020	2021	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа "Управление и обеспечение деятельности Администрации Печорского района, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом МО "Печорский район" на 2017 - 2021 годы"	Администрация Печорского района (отдел бухгалтерского учета) Финансовое управление Печорского района МКУ "ЦФО" отдел по делам ГО, ЧС и МР	всего	34 014,3	37 335,9	38164,8	31 298,7	37 823,3	178637
		Местный бюджет	33 164,5	36 467,6	37342,1	30 498	37 025,6	174497,8
		Федеральный бюджет	265,6	327,3	358,7	358,7	358,7	1 669
		Областной бюджет	584,2	541	464	442	439	2 470,2
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 1 "Обеспечение функционирования Администрации Печорского района"	Администрация Печорского района (отдел бухгалтерского учета) Финансовое управление Печорского района МКУ "ЦФО" отдел по делам ГО, ЧС и МР	всего	28 832,7	30 665,7	32032,1	28 037	31 442,6	151010,1
		Местный бюджет	28 772,5	30 603,5	31984,1	27 989	31 394,6	150743,7
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	60,2	62,2	48	48	48	266,4
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
ОМ "Функционирование Администрации Печорского района"	Администрация Печорского района (отдел бухгалтерского учета) Финансовое управление Печорского района Управление образование Печорского района МКУ "ЦФО" отдел по делам ГО, ЧС и МР	всего	27 757,7	29 378,7	30754,1	26 759	30 164,6	144814,1
		Местный бюджет	27 697,5	29 316,5	30706,1	26 711	30 116,6	144547,7
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	60,2	62,2	48	48	48	266,4
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Расходы по оплате труда района и обеспечение деятельности муниципальных служащих, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение Администрации Печорского района	Администрация Печорского района (отдел бухгалтерского учета)	всего	12 151,5	14 848,5	14 892	14 892	14 892	71 676
		Местный бюджет	12 151,5	14 848,5	14 892	14 892	14 892	71 676
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Совершенствование правовых механизмов профессиональной служебной деятельности служащих в целях повышения качества услуг, оказываемых органами местного самоуправления района гражданам и организациям	Администрация Печорского района (отдел бухгалтерского учета)	всего		241,9	0	0	0	241,9
		Местный бюджет		241,9	0	0	0	241,9
		Федеральный бюджет		-	-	-	-	-
		Областной бюджет		-	-	-	-	-
		Иные источники		-	-	-	-	-
Расходы по оплате труда района и обеспечение деятельности муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение Финансового управления Печорского района	Финансовое управление Печорского района	всего	3111	3334,6	3530	3530	3530	17 035,6
		Местный бюджет	3111	3334,6	3530	3530	3530	17 035,6
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Расходы по оплате труда района и обеспечение деятельности муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение Управления образования Печорского района	Управление образование Печорского района	всего	1273,6	1381,2	1381	1381	1381	6 797,8
		Местный бюджет	1273,6	1381,2	1381	1381	1381	6 797,8
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Расходы по оплате труда района и обеспечение деятельности работников подведомственных учреждений (учебно-методические кабинеты)	Управление образование Печорского района	всего	1408,7	958,8	1300	0	1300	4 967,5
		Местный бюджет	1408,7	958,8	1300	0	1300	4 967,5
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Налог на имущество муниципальных органов	Администрация Печорского района (отдел бухгалтерского учета) Финансовое управление Печорского района МКУ "ЦФО"	всего	261,4	320,9	124	124	124	954,3
		Местный бюджет	261,4	320,9	124	124	124	954,3
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям	МКУ "ЦФО"	всего	5 000	5 942,8	6 495	4 899,4	6 495	28 832,2
		Местный бюджет	5 000	5 942,8	6 495	4 899,4	6 495	28 832,2
		Федеральный бюджет	-	-	-	-		-
		Областной бюджет	-	-	-	-		-
		Иные источники	-	-	-	-		-
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	Администрация Печорского района (отдел бухгалтерского учета)	всего	44,5	0	0	0	0	44,5
		Местный бюджет	44,5	0	0	0	0	44,5
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Осуществление расходов по возмещению затрат на производство и выпуск муниципального периодического издания	Администрация Печорского района (отдел бухгалтерского учета)	всего	480	480	480	0	0	1440
		Местный бюджет	480	480	480	0	0	1440
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим	Администрация Печорского района (отдел бухгалтерского учета) Финансовое управление Печорского района МКУ "ЦФО"	всего	784,2	1169,9	1005,6	1005,6	1005,6	4 970,9
		Местный бюджет	784,2	1169,9	1005,6	1005,6	1005,6	4 970,9
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Оценка недвижимости, признание прав регулирования отношений по муниципальной собственности	Администрация Печорского района (отдел бухгалтерского учета)	всего	450	329,9	300	0	300	1379,9
		Местный бюджет	450	329,9	300	0	300	1379,9
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления	Администрация Печорского района (отдел бухгалтерского учета)	всего	1782	0	0	0	0	1782
		Местный бюджет	1782	0	0	0	0	1782
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	Администрация Печорского района (отдел бухгалтерского учета)	всего	85,6	308	210	0	210	813,6
		Местный бюджет	85,6	308	210	0	210	813,6
		Федеральный бюджет	-	-	-	-		-
		Областной бюджет	-	-	-	-		-
		Иные источники	-	-	-	-		-
Содержание муниципального архива	Администрация Печорского района (отдел бухгалтерского учета)	всего	100	0	0	0	0	100
		Местный бюджет	100	0	0	0	0	100
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Сопровождение информационной системы "БИС-ГМЗ"	Финансовое управление Печорского района	всего	542	0	622	622	622	2408
		Местный бюджет	542	0	622	622	622	2408
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Сопровождение информационной системы "БИС-СБОР", "РРО"	Финансовое управление Печорского района	всего	165	0	190	190	190	735
		Местный бюджет	165	0	190	190	190	735
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Приобретение программного комплекса "Контроль платных услуг"	Финансовое управление Печорского района	всего	58	0	67	67	67	259
		Местный бюджет	58	0	67	67	67	259
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Выплата доплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Пскова, и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года	Администрация Печорского района (отдел бухгалтерского учета)	всего	22,2	22,2	7	7	7	65,4
		Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	22,2	22,2	7	7	7	65,4
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Расходы на исполнение государственных полномочий по сбору информации, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Псковской области	Администрация Печорского района (отдел бухгалтерского учета)	всего	38	40	41	41	41	201
		Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	38	40	41	41	41	201
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Аттестация соответствия автоматизированной системы - Автоматизированного рабочего места мобилизационного отдела (помещение N 18) Администрации Печорского района требованиям по безопасности информации	Администрация Печорского района отдел по делам ГО, ЧС и МР	всего	-	-	109,5	-	-	109,5
		Местный бюджет	-	-	109,5	-	-	109,5
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
ОМ "Функционирование Главы Администрации Печорского района"	Администрация Печорского района (отдел бухгалтерского учета)	всего	1075	1287	1278	1278	1278	6 196
		Местный бюджет	1075	1287	1278	1278	1278	6 196
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций муниципальных органов по Главе Печорского района	Администрация Печорского района (отдел бухгалтерского учета)	всего	1705	1287	1278	1278	1278	6 196
		Местный бюджет	1705	1287	1278	1278	1278	6 196
		Федеральный бюджет		-	-	-	-	-
		Областной бюджет		-	-	-	-	-
		Иные источники		-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 "Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции"	Администрация Печорского района (управление делами, отдел по правовому обеспечению)	всего	3 285	3 995,4	4 271	1084	4271	16 906,4
		Местный бюджет	3 277	3 987,4	4 263	1076	4263	16 866,4
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	8	8	8	8	8	40
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
ОМ "Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции"	Администрация Печорского района (управление делами, отдел по правовому обеспечению)	всего	3 285	3 995,4	4 271	1084	4271	16 906,4
		Местный бюджет	3 277	3 987,4	4 263	1076	4263	16 866,4
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	8	8	8	8	8	40
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Установление муниципальным служащим ежемесячных гарантированных компенсационных выплат в целях обеспечения условий для повышения профессионального уровня и социальных гарантий	Администрация Печорского района (управление делами, отдел по правовому обеспечению)	всего	2574	3189,5	3187	0	3187	12 137,5
		Местный бюджет	2574	3189,5	3187	0	3187	12 137,5
		Федеральный бюджет	-	-	-	-		-
		Областной бюджет	-	-	-	-		-
		Иные источники	-	-	-	-		-
Содержание единой дежурно-диспетчерской службы	Администрация Печорского района (управление делами, отдел по правовому обеспечению)	всего	703	797,9	1076	1076	1076	4 728,9
		Местный бюджет	703	797,9	1076	1076	1076	4 728,9
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Расходы на исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	Администрация Печорского района (управление делами, отдел по правовому обеспечению)	всего	8	8	8	8	8	40
		Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	8	8	8	8	8	40
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3 "Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом"	Финансовое управление Печорского района	всего	868	1 849,7	1011	1 344	1344	6 416,7
		Местный бюджет	572	1498,7	687	1020	1020	4 797,7
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	296	351	324	324	324	1 619
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
ОМ "Совершенствование и развитие бюджетного процесса"	Финансовое управление Печорского района	всего	769	1 824,7	991	1324	1324	6 232,7
		Местный бюджет	473	1473,7	667	1000	1000	4 613,7
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	296	351	324	324	324	1 619
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Формирование районных фондов финансовой поддержки бюджетов поселений	Финансовое управление Печорского района	всего	296	290	284	284	284	1 438
		Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	296	290	284	284	284	1 438
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (содержание объектов водоснабжения)	Финансовое управление Печорского района	всего	473	673,7	667	1000	1000	3813,7
		Местный бюджет	473	673,7	667	1000	1000	3813,7
		Федеральный бюджет	-	-	-	-		-
		Областной бюджет	-	-	-	-		-
		Иные источники	-	-	-	-		-
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (задолженность по капитальному ремонту)	Финансовое управление Печорского района	всего		800	-	-	-	800
		Местный бюджет		800	-	-	-	800
		Федеральный бюджет		-	-	-	-	-
		Областной бюджет		-	-	-	-	-
		Иные источники		-	-	-	-	-
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету поселений из бюджета муниципального района на возмещение затрат по созданию условий для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"	Финансовое управление Печорского района, Администрация СП "Круппская волость"	всего		40	40	40	40	160
		Местный бюджет		-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет		-	-	-	-	-
		Областной бюджет		40	40	40	40	160
		Иные источники		-	-	-	-	-
Формирование районных фондов финансовой поддержки бюджетов поселений, осуществляемые за счет субсидий	Финансовое управление Печорского района	всего	0	21	0	0	0	21
		Местный бюджет
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет	0	21	0	0	0	21
		Иные источники
ОМ "Управление муниципальным долгом"	Финансовое управление Печорского района	всего	99	25	20	20	20	184
		Местный бюджет	99	25	20	20	20	184
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Обслуживание муниципального долга	Финансовое управление Печорского района	всего	99	25	20	20	20	184
		Местный бюджет	99	25	20	20	20	184
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
ОМ "Усиление роли финансового контроля в управлении бюджетным процессом"	Финансовое управление Печорского района	всего	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 4 "Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании"	Администрация Печорского района (отдел по вопросам социальной сферы и спорта)	всего	1 028,6	825,1	850,7	833,7	765,7	4 303,8
		Местный бюджет	543	378	408	413	348	2 090
		Федеральный бюджет	265,6	327,3	358,7	358,7	358,7	1 669
		Областной бюджет	220	119,8	84	62	59	544,8
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
ОМ "Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики"	Администрация Печорского района (отдел по вопросам социальной сферы и спорта)	всего	763	450	480	466	398	2 557
		Местный бюджет	543	378	408	413	348	2 090
		Федеральный бюджет	-	-	-	-		-
		Областной бюджет	220	72	72	53	50	467
		Иные источники	-	-	-	-		-
Социальная поддержка отдельным категориям граждан по оплате коммунальных услуг, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах	Администрация Печорского района (отдел по вопросам социальной сферы и спорта)	всего	290	348	348	348	348	1 682
		Местный бюджет	290	348	348	348	348	1 682
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Оказание единовременной материальной помощи участникам войны, вдовам, несовершеннолетним узникам, блокадникам, труженикам тыла в связи с празднованием очередной годовщины Победы	Администрация Печорского района (отдел по вопросам социальной сферы и спорта)	всего	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Оказание единовременной материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию	Администрация Печорского района (отдел по вопросам социальной сферы и спорта)	всего	100	0	0	0	0	100
		Местный бюджет	100	0	0	0	0	100
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Проведение круглых столов, торжественных обедов, солдатских привалов и т.д., приуроченных к памятным датам: 23 февраля, 9 мая, День города	Администрация Печорского района (отдел по вопросам социальной сферы и спорта)	всего	40	0	0	0	0	40
		Местный бюджет	40	0	0	0	0	40
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Проведение заседаний клуба "Ветеран" -9 занятий в год с поздравлением юбиляров	Администрация Печорского района (отдел по вопросам социальной сферы и спорта)	всего	20	0	0	0	0	20
		Местный бюджет	20	0	0	0	0	20
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Приобретение нового методического и сценарного материала, DVD - дисков для проведения мероприятий с социально незащищенными группами населения	Администрация Печорского района (отдел по вопросам социальной сферы и спорта)	всего	0	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Чествование 80-100 летних юбиляров	Администрация Печорского района (отдел по вопросам социальной сферы и спорта)	всего	13	0	0	0	0	13
		Местный бюджет	13	0	0	0	0	13
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Организация и проведение Новогодней Елки для детей-инвалидов	Администрация Печорского района (отдел по вопросам социальной сферы и спорта)	всего	10	0	0	0	0	10
		Местный бюджет	10	0	0	0	0	10
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Проведение декады "Белая трость"	Администрация Печорского района (отдел по вопросам социальной сферы и спорта)	всего	25	0	0	0	0	25
		Местный бюджет	25	0	0	0	0	25
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-