Приложение 3. Производственная программа МКП ЖКХ "Развитие и благоустройство" (ИНН 1902029465), осуществляющего холодное водоснабжение

Приложение 3

Производственная программа
МКП ЖКХ "Развитие и благоустройство" (ИНН 1902029465), осуществляющего холодное водоснабжение
(утв. приказом Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия от 11 февраля 2020 г. N 5-в)

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
МКП ЖКХ "Развитие и благоустройство" (ИНН 1902029465)	655783, Республика Хакасия, Бейский район, с. Табат, ул. Ленина, 118
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Государственный комитет энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия	655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 18
Период реализации производственной программы	2020 - 2023 годы

Таблица 1

Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 2

Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	-	-	-	-	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1	-	-	-	-	-
3	Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1	-	-	-	-	-
4	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1	-	-	-	-	-

Таблица 3

Планируемый и фактический объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина изм. показателей	Период регулирования
			2018 <*>	2020	2021	2022	2023
			Факт	План	План	План	План
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	-	26,10	26,10	26,10	26,10
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	-	26,10	26,10	26,10	26,10
5	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-		-	-
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
7	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей	тыс. куб. м	-	26,10	26,10	26,10	26,10
7.1	- населению	тыс. куб. м	-	26,00	26,00	26,00	26,00
7.2	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	-	0,10	0,10	0,10	0,10
7.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	- собственным структурным подразделениям	тыс. куб. м		-	-	-	-
8	Финансовые потребности, в том числе	тыс. рублей	-	887,68	911,84	939,43	967,91
8.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	-	887,68	911,84	939,43	967,91
8.2	Прибыль	тыс. рублей	-	-	-	-	-
8.3	Рентабельность	%	-	-	-	-	-
9	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	-	887,68	911,84	939,43	967,91

_________________________________

<*> Данные о фактических объемах водоснабжения и финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы, не представлены, в связи с тем, что организацией в 2018 году деятельность не осуществлялась.

Таблица 4

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения организации

N п/п	Наименование показателей	Величина, ед. измерения	Период регулирования
			2020 - 2023 гг.
1	2	3	4
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	кол-во аварий/км	-
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-
3.2	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВ т.ч./куб. м	-