Приложение 1
к постановлению администрации района
от 26.12.2019 N 2555
"Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
|
N показателя
|
Наименование целевых показателей
|
Базовый показатель
на начало реализации муниципальной программы
|
Значение показателя по годам
|
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
(2030 год)
|
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %* 1
|
43
|
47
|
51
|
55
|
59
|
63
|
63
|
63,1
|
63,6
|
|
2.
|
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %*2
|
61,9
|
63,3
|
64,6
|
66
|
67,3
|
68,7
|
69
|
69
|
69
|
|
3.
|
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %*3
|
21,6
|
27,2
|
33,3
|
39,8
|
44,4
|
48,8
|
52,6
|
53
|
53,5
|
|
4.
|
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, %*4
|
2,4
|
4
|
6
|
6,5
|
6,9
|
7,2
|
7,7
|
8
|
8,2
|
|
5.
|
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи,
%*5
|
77,2
|
78,5
|
79,1
|
80,0
|
81,2
|
82,1
|
83,2
|
83,5
|
83,5
|
|
6.
|
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %**6
|
34
|
35
|
35
|
36
|
36
|
36
|
37
|
37
|
38
|
|
7.
|
Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), %*** 7
|
30
|
35
|
40
|
40,5
|
41
|
41,5
|
42
|
42,5
|
42,5
|
|
8.
|
Доля средств бюджета района, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта по организации и проведению физкультурных мероприятий на территории района,
%***8
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
20
|
1. Дз = Чз / Чн х 100, где:
Дз - доля граждан района, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-79 лет в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
Чн - численность населения в возрасте 3-79 лет по данным Федеральной службы государственной статистики.
2. ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100, где:
ЕПС - уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;
ЕПСфакт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений.
3. Дз = Чз/Чн х 100, где:
Дз - доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики.
4. Дз = Чз / Чн х 100, где:
Дз - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики.
5. Дз = Чз / Чн х 100, где:
Дз - доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики.
6. Дз = Чз / Чн х 100, где:
Дз - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чз - численность лиц с инвалидностью, занимающихся физической культурой и спортом в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте";
Чн - среднегодовая численности данной категории населения по данным Федеральной службы государственной статистики.
7. Дз = Чз/Чнх 100, где:
Дз - доля граждан района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (учащихся и студентов);
Чз - численность граждан района, выполнивших нормативы испытаний I - VI ступеней ГТО в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)";
Чн - общая численность населения (учащихся и студентов), принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, умноженное на 100%, по состоянию на 1 января по данным Федеральной службы государственной статистики
8. Р=БНО/БАО* 100, где:
Р - доля средств бюджета района, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета района, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта; БНО - средства бюджета района, запланированные на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям;
БАО - средства бюджета района, выделяемые на выполнение услуг (работ) потенциально возможных к передаче
<*> Портфель проектов "Демография"
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 342-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта".
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
|
N
основного мероприятия
|
Основные мероприятия
муниципальной программы
(связь мероприятия с
показателями муниципальной
программы)
|
Ответственный
исполнитель/ соисполнитель
|
Источники
финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
|
всего
|
в том числе:
|
|
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
20262030 годы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
1.
|
Портфель
проектов
"Демография"
(показатели
1, 2, 3-7)
|
отдел по физической культуре и спорту
администрации района
|
всего
|
29599,5
|
10444,0
|
3831,1
|
3831,1
|
3831,1
|
3831,1
|
3831,1
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
29599,5
|
10444,0
|
3831,1
|
3831,1
|
3831,1
|
3831,1
|
3831,1
|
0,0
|
0,0
|
|
1.1.
|
Проведение муниципальных
физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий
|
отдел по физической культуре и спорту
администрации района/ муниципальное
автономное учреждение "Спортивная школа
Нижневартовского района"; муниципальное
|
всего
|
19175,9
|
2550,4
|
3325,1
|
3325,1
|
3325,1
|
3325,1
|
3325,1
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
19175,9
|
2550,4
|
3325,1
|
3325,1
|
3325,1
|
3325,1
|
3325,1
|
0,0
|
0,0
|
|
1.2.
|
Обеспечение подготовки и участия спортсменов района в
спортивных
мероприятиях
окружного,
регионального и
всероссийского уровней
|
всего
|
6987,6
|
6987,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
автономное
учреждение
Новоаганская
спортивная
школа
"Олимп"
|
местный бюджет
|
6987,6
|
6987,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.3.
|
Реализация
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
|
всего
|
1080,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
1080,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.4.
|
Ежемесячные, единовременные стипендии спортсменам, спортсменам-инвалидам
|
всего
|
840,0
|
390,0
|
90,0
|
90,0
|
90,0
|
90,0
|
90,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
840,0
|
390,0
|
90,0
|
90,0
|
90,0
|
90,0
|
90,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.5.
|
Предоставление субсидий из бюджета Нижневартовского района социально ориентированным
некоммерческим
организациям (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений) на реализацию проектов в области физической культуры и спорта на территории Нижневартовского района
|
|
всего
|
1516,0
|
336,0
|
236,0
|
236,0
|
236,0
|
236,0
|
236,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
1516,0
|
336,0
|
236,0
|
236,0
|
236,0
|
236,0
|
236,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.
|
Развитие материально-технической базы
учреждений Нижневартовского района (показатели 1, 2)
|
отдел по физической культуре и спорту
администрации района
|
всего
|
64462,3
|
64462,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
50,0
|
50,0
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
64412,3
|
64412,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.1.
|
Крытый хоккейный корт в пгт.
Новоаганске
|
отдел по физической культуре и спорту
администрации района/
муниципальное казенное
учреждение
"Управление
капитального
строительства
по застройке
Нижневартовского
района" /
муниципальное
автономное учреждение "Спортивная школа
Нижневартовского
района";
|
всего
|
53500,7
|
53500,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
53500,7
|
53500,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в том
числе
безвозмездные
поступления от
физических и
юридических лиц
|
52861,1
|
52861,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
Обеспечение деятельности функционирования бассейнов муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования "Новоаганская детско-юношеская школа "Олимп"
|
всего
|
1007,9
|
1007,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
1007,9
|
1007,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
муниципальное
автономное
учреждение
Новоаганская
спортивная
школа
"Олимп"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.
|
Ремонт
загородных
домиков
гостевого типа
N 2и4
спортивно-
оздоровительной базы
"Лесная
сказка" в
районе озера
Савкино, пгт.
Излучинск
Нижневартовского района
|
всего
|
6016,7
|
6016,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
6016,7
|
6016,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.4.
|
Проектно-
изыскательские работы по
объекту
"Легкоатлетический манеж в
пгт.
Излучинске
Нижневартовского района"
|
всего
|
2887,0
|
2887,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
2887,0
|
2887,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
2.5.
|
Приобретение оборудования для создания рабочего места для
выполнения женщиной, осуществляющей уход за ребенком в возрасте до 3 лет
|
всего
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.6.
|
Приобретение
хоккейной
формы
|
всего
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.
|
Обеспечение
деятельности
учреждений
физической
культуры и
спорта
Нижневартовского района (показатель 1)
|
отдел по физической культуре и спорту
администрации района
|
всего
|
1655503,8
|
153046,3
|
136587,1
|
136587,1
|
136587,1
|
136587,1
|
136587, 1
|
136587,1
|
682934,9
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
1581411,9
|
139509,4
|
131082,1
|
131082,1
|
131082,1
|
131082,1
|
131082, 1
|
131082,1
|
655409,9
|
|
за счет
иных
внебюджетных
источников
|
74091,9
|
13536,9
|
5505,0
|
5505,0
|
5505,0
|
5505,0
|
5505,0
|
5505,0
|
27525,0
|
|
3.1.
|
Сохранение
кадрового
потенциала
|
отдел по физической культуре и спорту
администрации района/ муниципальное
автономное учреждение "Спортивная школа
Нижневартовского
района";
муниципальное
автономное
учреждение
Новоаганская
спортивная
школа
"Олимп"
|
всего
|
1197956,6
|
105357,6
|
99327,2
|
99327,2
|
99327,2
|
99327,2
|
99327,2
|
99327,2
|
496635,8
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
1194333,9
|
101734,9
|
99327,2
|
99327,2
|
99327,2
|
99327,2
|
99327,2
|
99327,2
|
496635,8
|
|
за счет
иных
внебюджетных
источников
|
3622,7
|
3622,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.2.
|
Обеспечение
учреждений
коммунальным
и услугами,
услугами
связи,
транспортным и услугами и прочими услугами
|
всего
|
441250,7
|
43073,1
|
36198,0
|
36198,0
|
36198,0
|
36198,0
|
36198,0
|
36198,0
|
180989,6
|
|
местный бюджет
|
372959,2
|
35336,6
|
30693,0
|
30693,0
|
30693,0
|
30693,0
|
30693,0
|
30693,0
|
153464,6
|
|
за счет
иных
внебюджетных
источников
|
68291,5
|
7736,5
|
5505,0
|
5505,0
|
5505,0
|
5505,0
|
5505,0
|
5505,0
|
27525,0
|
|
3.3.
|
Улучшение материально-технической базы
учреждений
|
всего
|
16296,5
|
4615,6
|
1061,9
|
1061,9
|
1061,9
|
1061,9
|
1061,9
|
1061,9
|
5309,5
|
|
местный бюджет
|
14118,8
|
2437,9
|
1061,9
|
1061,9
|
1061,9
|
1061,9
|
1061,9
|
1061,9
|
5309,5
|
|
за счет
иных
внебюджетных
источников
|
2177,7
|
2177,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
4.
|
Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта, в том числе:
|
отдел по физической культуре и спорту
администрации района
|
всего
|
30127,2
|
1319,8
|
1531,9
|
1531,9
|
306,4
|
306,4
|
306,4
|
4137,5
|
20686,9
|
|
бюджет автономного округа
|
3486,8
|
1035,8
|
1225,5
|
1225,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
26640,4
|
284,0
|
306,4
|
306,4
|
306,4
|
306,4
|
306,4
|
4137,5
|
20686,9
|
|
4.1
|
Приобретение инвентаря и оборудования
|
всего
|
7141,2
|
1319,8
|
1531,9
|
1531,9
|
306,4
|
306,4
|
306,4
|
306,4
|
1532,0
|
|
бюджет автономного округа
|
3486,8
|
1035,8
|
1225,5
|
1225,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
3654,4
|
284,0
|
306,4
|
306,4
|
306,4
|
306,4
|
306,4
|
306,4
|
1532,0
|
|
Всего по муниципальной программе
|
всего
|
1779692,8
|
229272,4
|
141950,1
|
141950,1
|
140724,6
|
140724,6
|
140724, 6
|
140724,6
|
703621,8
|
|
бюджет автономного округа
|
3536,8
|
1085,8
|
1225,5
|
1225,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
1702064,1
|
214649,7
|
135219,6
|
135219,6
|
135219,6
|
135219,6
|
135219, 6
|
135219,6
|
676096,8
|
|
в том
числе
безвозмездные
поступления от
физических и
юридических лиц
|
52861,1
|
52861,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
за счет
иных
внебюджетных
источников
|
74091,9
|
13536,9
|
5505,0
|
5505,0
|
5505,0
|
5505,0
|
5505,0
|
5505,0
|
27525,0
|
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности
|
всего
|
56387,7
|
56387,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
56387,7
|
56387,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Прочие расходы
|
всего
|
1723305,1
|
172884,7
|
141950,1
|
141950,1
|
140724,6
|
140724,6
|
140724, 6
|
140724,6
|
703621,8
|
|
бюджет автономного округа
|
3536,8
|
1085,8
|
1225,5
|
1225,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
1645676,4
|
158262,0
|
135219,6
|
135219,6
|
135219,6
|
135219,6
|
135219, 6
|
135219,6
|
676096,8
|
|
за счет
иных
внебюджетных
источников
|
74091,9
|
13536,9
|
5505,0
|
5505,0
|
5505,0
|
5505,0
|
5505,0
|
5505,0
|
27525,0
|
|
Ответственный исполнитель: отдел по физической культуре и спорту администрации района
|
всего
|
61784,6
|
13821,7
|
5363,0
|
5363,0
|
4137,5
|
4137,5
|
4137,5
|
4137,5
|
20686,9
|
|
бюджет автономного округа
|
3536,8
|
1085,8
|
1225,5
|
1225,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
местный бюджет
|
58247,8
|
12735,9
|
4137,5
|
4137,5
|
4137,5
|
4137,5
|
4137,5
|
4137,5
|
20686,9
|
|
Соисполнитель: муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"
|
всего
|
62404,4
|
62404,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
62404,4
|
62404,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в том
числе
безвозмездные
поступления от
физических и
юридических лиц
|
52861,1
|
52861,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Соисполнитель: муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа Нижневартовского района
|
всего
|
1157373,9
|
109016,2
|
95305,3
|
95305,3
|
95305,3
|
95305,3
|
95305,3
|
95305,3
|
476526,2
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный бюджет
|
1091541,4
|
97083,7
|
90405,3
|
90405,3
|
90405,3
|
90405,3
|
90405,3
|
90405,3
|
452026,2
|
|
за счет
иных
внебюджетных
источников
|
65832,5
|
11932,5
|
4900,0
|
4900,0
|
4900,0
|
4900,0
|
4900,0
|
4900,0
|
24500,0
|
|
Соисполнитель: муниципальное автономное учреждение Новоаганская спортивная школа "Олимп"
|
всего
|
498129,9
|
44030,1
|
41281,8
|
41281,8
|
41281,8
|
41281,8
|
41281,8
|
41281,8
|
206409,0
|
|
бюджет автономного округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
местный бюджет
|
498870,5
|
42425,7
|
40676,8
|
40676,8
|
40676,8
|
40676,8
|
40676,8
|
40676,8
|
203384,0
|
|
за счет
иных
внебюджетных
источников
|
8259,4
|
1604,4
|
605,0
|
605,0
|
605,0
|
605,0
|
605,0
|
605,0
|
3025,0
|
Таблица 3
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации
|
N п/п
|
Наименование портфеля проектов, проекта
|
Наименование проекта или мероприятия
|
Номер основного мероприятия
|
Цели
|
Срок реализации
|
Источник финансирования
|
Финансовые затраты
|
|
Всего
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
|
|
1.
|
Портфель проектов "Демография"
|
региональный
проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для
занятия физической культурой и
спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва" (Спорт - норма жизни) (показатель 2)
|
1.
|
доведение к 2024 году до 55% доли
граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения,
активизации спортивно-массовой работы на всех
уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры
|
2019 - 2024
|
всего
|
29599, 5
|
10444,0
|
3831,1
|
3831,1
|
3831, 1
|
3831, 1
|
3831,1
|
|
местный
бюджет
|
29599, 5
|
10444,0
|
3831,1
|
3831,1
|
3831, 1
|
3831, 1
|
3831,1
|
|
муниципальный проект "Строительство крытого хоккейного корта в пгт. Новоаганске"
|
2.
|
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
|
2019
|
всего
|
53500, 7
|
53500,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
местный
бюджет
|
53500, 7
|
53500,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
|
52861, 1
|
52861,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
Итого по портфелю проектов
|
всего
|
83100, 2
|
63944,7
|
3831,1
|
3831,1
|
3831, 1
|
3831, 1
|
3831,1
|
|
местный
бюджет
|
83100, 2
|
63944,7
|
3831,1
|
3831,1
|
3831, 1
|
3831, 1
|
3831,1
|
|
|
|
в том
числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
|
52861, 1
|
52861,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого
|
всего
|
83100, 2
|
63944,7
|
3831,1
|
3831,1
|
3831, 1
|
3831, 1
|
3831,1
|
|
местный
бюджет
|
83100, 2
|
63944,7
|
3831,1
|
3831,1
|
3831, 1
|
3831, 1
|
3831,1
|
|
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
|
52861, 1
|
52861,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
