Приказ Комитета региональной безопасности Курской области от 31 декабря 2019 г. N 221 "Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

Приказ Комитета региональной безопасности Курской области
от 31 декабря 2019 г. N 221
"Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Курской области от 09.12.2019 N 113-ЗКО "Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", постановлением Губернатора Курской области от 07.03.2013 N 96-пг "Об утверждении Положения о комитете региональной безопасности Курской области" (с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации Курской области от 01.10.2015 N 652-па "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" (с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации Курской области от 16.01.2018 N 13-па "Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ" (с изменениями и дополнениями), распоряжением Губернатора Курской области от 30.12.2019 N 472-рг "О комплектовании слушателями областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области" на 2020, 2021 и 2022 учебные годы" приказываю:

1. Утвердить прилагаемые нормативные затраты на оказание государственных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

2. Настоящий приказ довести до государственных гражданских служащих и работников комитета региональной безопасности Курской области, подведомственных учреждений в соответствии с порядком, определенным приказом комитета от 01.04.2013 N 4 (в редакции от 27.04.2015 N 38).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета региональной безопасности Курской области

М.Н. Горбунов

Утверждены
приказом
Комитета региональной безопасности
Курской области
от 31 декабря 2019 г. N 221

Нормативные затраты
на оказание государственных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, в том числе:

1. Плановые нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги:

Наименование выплаты	В расчете на единицу государственной услуги	Объемный показатель услуг	Плановый объем субсидии
	(руб.)	(штук)		(руб.)
Заработная плата	45929,55	149		6843502,80
Налоги на заработную плату	13870,72	149	2066737,85
ИТОГО	59800,27	149	8910240,65
Размер заработной платы рассчитан, исходя из размера заработной платы по региону по виду экономической деятельности "Образование" по данным статистики за девять месяцев 2019 год. Средняя заработная плата в сфере образования составляет 24795,30 рублей. В соответствии с утвержденным штатным расписанием количество персонала, принимающего непосредственное участие в оказание государственной услуги, составляет 23 единицы, административно-управленческого и вспомогательного персонала 20 единиц.

2. Плановые затраты на приобретение материальных запасов и приобретение ОЦИ, потребляемого в процессе оказания услуги:

Наименование расходов	В расчете на единицу государственной услуги	Объемный показатель услуг	Плановый объем субсидии
	(руб.)	(штук)	(руб.)
Приобретение удостоверений повышения квалификации	432,56	149	64451,52
Приобретение ГСМ	335,57	149	50000,00
ИТОГО	768,13	149	114451,52

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги, в том числе:

1. Норматив затрат на коммунальные услуги определяется исходя из установленных тарифов на указанные услуги и лимитов их потребления.

Наименование расходов	В расчете на единицу государственной услуги	Объемный показатель услуг	Плановый объем субсидии
	(руб.)	(штук)	(руб.)
затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	95,32	149	14202,50
тепловая энергия в горячей воде	4443,91	149	662142,80
затраты на электроснабжение	1916,20	149	285513,50
ИТОГО	6455,43	149	961858,80

2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества

Наименование расходов	В расчете на единицу государственной услуги	Объемный показатель услуг	Плановый объем субсидии
	(руб.)	(штук)	(руб.)
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации	120,81	149	18000,00
проведение текущего ремонта (приобретение строительных материалов)	33,56	149	5000,00
гидравлическая регулировка системы по требованиям Приказа Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"	268,46	149	40000,00
оплата услуг по уборке помещений в связи с сокращением обслуживающего персонала и переходом на аутсорсинг	2668,46	149	397600,00
ремонт кровли административного корпуса	4340,66	149	646758,00
ИТОГО	7431,93	149	1107358,00

3. Затраты на содержание особо ценного движимого имущества

Наименование расходов	В расчете на единицу государственной услуги	Объемный показатель услуг	Плановый объем субсидии
	(руб.)	(штук)	(руб.)
техническое обслуживание, диагностика и ремонт автомобильной техники	201,34	149	30000,00
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт Программно-аппаратного комплекса, предназначенного для обучения Системы-112	1275,17	149	190000,00
ИТОГО	1476,51	149	220000,00

4. Затраты на приобретение услуг связи

Наименование расходов	В расчете на единицу государственной услуги	Объемный показатель услуг	Плановый объем субсидии
	(руб.)	(штук)	(руб.)
Использование интернета	656,38	149	97800,00
Сетевой ресурс	322,15	149	48000,00
ИТОГО	1023,05	149	145800,00

5. Затраты на оплату труда с начислениями на оплату труда работников, которые непосредственно не связаны с оказанием услуги

Наименование выплаты	В расчете на единицу государственной услуги	Объемный показатель услуг	Плановый объем субсидии
	(руб.)	(штук)	(руб.)
Заработная плата	39938,74	149	5950872,00
Налоги на заработную плату	12061,50	149	1797163,34
ИТОГО	52000,24	149	7748035,34

6. Затраты на содержание имущества и для общехозяйственных нужд

Наименование расходов	Плановый объем субсидии
	(руб.)
выплата пособия по уходу за ребенком до достижения 3 лет	0,00
суточные, проезд, проживание за время нахождения в командировке (повышении квалификации по ГО и ЗН в академии гражданской защиты, служебная необходимость)	153500,00
		подписка на периодическую печать, используемую в процессе подготовки преподавателей и обучении 1 раз в полугодии			28046,16
		страхование транспортных средств, стоящих на учете в реестре имущества Курской области			20279,37
переаттестация рабочих мест, связанных с учетом персональных данных работников	105300,00
сопровождение программного продукта Парус-Бюджет, приобретение лицензии	106440,00
ремонт и содержание движимого имущества	2000,00
информационные услуги справочной системы	105120,00
восстановление работоспособности программного обеспечения Парус-Бюджет, Бюджет-Смарт, Скиф	15000,00
проведение медосмотра водительского персонала	13000,00
обучение персонала по 44-ФЗ	20000,00
обучение персонала, ответственного за электробезопасность, теплохозяйство, участие в семинарах, обучение	12685,00
оплата услуг по обслуживанию программного продукта СКИФ-Бюджет	19200,00
абонентская оплата программного продукта СМАРТ-БЮДЖЕТ	19200,00
создание платформы дистанционного обучения (разработка учебного материала, приобретение необходимого оборудования, оплата доступа к электронной платформе)	830000,00
изготовление ключа электронной подписи	6000,00
проведение экспертизы сметной документации	25000,00
приобретение ГСМ	150000,00
расходы по увеличению стоимости основных средств (приобретение АРМ, оборудования и имущества)	1392911,09
затраты на уплату государственных пошлин и прочих расходов.	5000,00
приобретение канцелярских принадлежностей картриджей, составных частей, запасных частей к автомобильной технике, оборудованию и иного имущества.	160000,00
приобретение наградного фонда	10500,00
приобретение отечественного программного обеспечения	172004,00
услуги Хостинга	9650,00
оплата услуг по сопровождению, разработке шаблонов и форм	38000,00
ИТОГО	3418835,62

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения:

Наименование расходов			Плановый объем субсидии
			(руб.)
затраты на уплату транспортного налога			20742,00
ИТОГО			20742,00
Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги
Наименование расходов	В расчете на единицу государственной услуги	Объемный показатель услуг	Плановый объем субсидии
	(руб.)	(штук)	(руб.)
Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с оказанием государственной услуги	60568,40	149	9024692,17
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги	59800,27	149	8910240,65
затраты на приобретение материальных запасов и приобретение ОЦИ, потребляемого в процессе оказания услуги	768,13	149	114451,52
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды	91287,84	149	13601887,76
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги	52000,24	149	7748035,34
затраты на приобретение услуг связи	978,52	149	145800,00
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания (в том числе затраты на арендные платежи)	1476,51	149	220000,00
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимых для выполнения государственного задания и для общехозяйственных нужд	7431,93	149	1107358,00
затраты на коммунальные услуги	6455,43	149	961858,80
затраты на прочие общехозяйственные нужды	22945,21	149	3418835,62
ИТОГО базовый норматив затрат на оказание государственной услуги	151856,24	149	22626579,93

Всего плановый объем финансового обеспечения выполнения государственного задания:

Наименование расходов			Плановый объем субсидии
			(руб.)
Нормативные затраты на оказание услуги			22626579,93
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогобложенияпо которым признается имущество учреждения			20742,00
ИТОГО			22647321,93
Предусмотрено бюджетом на 2020 год - 14878773,00 рублей, объемный показатель услуг 149 штук учебных групп. Недостаток объемов финансирования составляет - 7768548,93 рублей.
Предусмотрено бюджетом на 2021 год - 14688348,00 рублей, объемный показатель услуг 149 штук учебных групп. Недостаток объемов финансирования составляет - 7958973,93 рублей.
Предусмотрено бюджетом на 2021 год - 14688348,00 рублей, объемный показатель услуг 149 штук учебных групп. Недостаток объемов финансирования составляет - 7958973,93 рублей.
Руководствуясь Порядком определения нормативных затрат в целях соответствия доведенных параметров бюджетных ассигнований установить коэффициент выравнивания к нормативным затратам на оказание государственных услуг к нормативной стоимости единицы услуги на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в следующем размере:
Плановый год	Коэффициент выравнивания к нормативным затратам
2020	0,6569771493
2021	0,6485688703
2022	0,6485688703
Примечание: коэффициент выравнивания = (Объем финансирования на соответствующий год - затраты на уплату налогов) / БНЗ
Расчет корректирующих коэффициентов
Расчет территориального корректирующего коэффициента
Базовый норматив затрат
ИТОГО	ОТ1	КУ	СНИ
151856,24	59800,27	6455,43	7431,93
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по экономике по Курской области в 2019 году, на территории которой оказывается услуга, руб.			24795,30
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по экономике по Курской области в 2018 году, данные по которой использовались для определения норматива затрат, руб.			24795,30
Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда			1
Затраты на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания, определяемыми в соответствии с натуральными нормами, ценами и тарифами на данные услуги, в субъекте Российской Федерации, на территории которого оказывается услуга, руб.			13887,36
Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества			1
Территориальный корректирующий коэффициент			1
Отраслевой корректирующий коэффициент			1
В связи с отсутствием норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом услуги, оказываемой областным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области", нормативные затраты в отношении услуг по реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации определяются структурным методом по планируемым затратам учреждения в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годах и установить:
Наименование государственной услуги	Базовый норматив затрат, рублей	Территориальный корректирующий коэффициент	Отраслевой корректирующий коэффициент
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	151856,24	1	1
Нормативные затраты на оказание i-ой услуги, руб. (БНЗ*ТерКК*ОтрКК)			151856,24