Приложение 2. Подпрограмма "Модернизация, технологическое развитие МУП "Специализированная похоронная служба" г. Барнаула и благоустройство кладбищ города Барнаула на 2015-2019 годы"

Приложение 2
к муниципальной программе "Управление
муниципальным имуществом города
Барнаула на 2015-2019 годы"

Подпрограмма
"Модернизация, технологическое развитие МУП "Специализированная похоронная служба" г. Барнаула и благоустройство кладбищ города Барнаула на 2015-2019 годы"

С изменениями и дополнениями от:

26 февраля, 23 декабря 2015 г., 30 декабря 2016 г., 21 марта 2017 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Барнаула от 21 марта 2017 г. N 527 паспорт настоящего приложения изложен в новой редакции, распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
подпрограммы "Модернизация, технологическое развитие МУП "Специализированная похоронная служба" г. Барнаула и благоустройство кладбищ города Барнаула на 2015-2019 годы" (далее - Подпрограмма)

Соисполнители муниципальной Программы	Комитет, комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, МУП "СПС" г. Барнаула
Участники Подпрограммы
Цель Подпрограммы	Повышение качества организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Задачи Подпрограммы	Обновление основных фондов для производственного процесса и внедрение информационных систем; благоустройство кладбищ и организация ритуальных услуг
Перечень мероприятий Подпрограммы	Приобретение транспортных средств, техники и компьютеров для кладбищенского хозяйства; строительство мемориального кладбища для захоронения умерших участников Великой Отечественной войны города Барнаула; строительство, реконструкция межквартальных дорог на кладбищах; строительство объектов благоустройства на кладбищах; организация ритуальных услуг, содержание, благоустройство кладбищ и капитальный ремонт; доставка умерших (погибших) в КГБУЗ "Алтайское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы"
Показатели Подпрограммы	Протяженность отремонтированных межквартальных дорог кладбищ с начала реализации Подпрограммы; количество построенных и реконструированных объектов благоустройства кладбищ с начала реализации Подпрограммы; протяженность сооруженных водопроводов на кладбищах с начала реализации Подпрограммы
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	2015-2019 годы
Объемы финансирования Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 165426,3 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета - 8508,7 тыс. рублей, из них: в 2015 году - 4244,4 тыс. рублей; в 2016 году - 4264,3 тыс. рублей; в том числе за счет бюджета города - 154142,6 тыс. рублей, из них: в 2015 году - 25807,3 тыс. рублей; в 2016 году - 31508,7 тыс. рублей; в 2017 году - 24861,1 тыс. рублей; в 2018 году - 33681,1 тыс. рублей; в 2019 году - 38284,4 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период. Помимо средств краевого и городского бюджетов для реализации Подпрограммы будут задействованы средства внебюджетных источников в сумме 2775,0 тыс. рублей, из них: в 2015 году - 865,0 тыс. рублей; в 2016 году - 200,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 1710,0 тыс. рублей. Объемы финансирования могут быть увеличены за счет привлечения субсидий из краевого бюджета, выделяемых на финансирование мероприятий по благоустройству кладбищ. Финансирование Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	Реализация Подпрограммы позволит: отремонтировать 2,01 км межквартальных дорог на кладбищах; построить 1 объект благоустройства кладбища (водонапорная башня); соорудить 2,6 км водопровода на кладбищах

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы

Подпрограмма направлена на повышение эффективности деятельности МУП "СПС" г. Барнаула, улучшение организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

Комитет согласно Положению об учреждении, подчиненности, реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных предприятий и заключении трудовых договоров с их руководителями, утвержденному решением Барнаульской городской Думы от 25.11.2011 N 638, осуществляет функции учредителя и отраслевого комитета МУП "СПС" г. Барнаула.

Основным назначением МУП "СПС" г. Барнаула является содержание мест захоронения на 18 муниципальных городских и сельских кладбищах и оказание ритуальных услуг населению. По результатам проведенных аукционов предприятие в 2013 году в рамках заключенных муниципальных контрактов оказывало услуги по перевозке умерших, по содержанию и организации мест захоронения на сумму 18,5 млн. рублей за счет средств городского бюджета.

В ходе деятельности по организации похорон и предоставлению связанных с ними услуг происходит износ основных производственных фондов, снижение производительности и качества предоставления услуг. Недостаток финансовых ресурсов предприятия не позволяет обновить основные производственные фонды, что негативно сказывается на предоставлении услуг населению. В условиях ограниченности финансовых средств существуют риски снижения качества предоставляемых услуг, неритмичной работы предприятия и получения убытков.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", законом Алтайского края от 09.09.2002 N 58-ЗС "О погребении и похоронном деле в Алтайском крае", решением Барнаульской городской Думы от 28.02.2011 N 447 "Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории города Барнаула" с учетом социальной значимости вопросов погребения и похоронного дела определены особенности правового регулирования погребения и похоронного дела в Алтайском крае и на территории города Барнаула, мероприятия по осуществлению деятельности в данном направлении.

Подпрограмма представляет собой систему мероприятий, направленных повышение эффективности деятельности МУП "СПС" г. Барнаула, улучшение организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

2.2. Цель и задачи Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является повышение качества организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующих задач:

обновление основных фондов для производственного процесса и внедрение информационных систем;

благоустройство кладбищ и организация ритуальных услуг.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Барнаула от 21 марта 2017 г. N 527 подраздел 2.3 раздела 2 настоящего приложения изложен в новой редакции, распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.

См. текст подраздела в предыдущей редакции

2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации мероприятий Подпрограммы к 2019 году ожидается:

отремонтировать 2,01 км межквартальных дорог на кладбищах;

построить 1 объект благоустройства кладбища (водонапорная башня);

соорудить 2,6 км водопровода на кладбищах.

Сведения о целевых индикаторах Подпрограммы и их значениях приведены в приложении 3 к Программе.

2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Программа реализуется в течение 2015-2019 годов. При выполнении мероприятий Программы не предусматривается их деление на этапы.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Барнаула от 21 марта 2017 г. N 527 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения, распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма представляет собой систему мероприятий, направленных на организацию повышения качества организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Основные направления мероприятий Подпрограммы:

обновление основных фондов для производственного процесса и внедрение информационных систем: приобретение транспортных средств и техники для кладбищенского хозяйства.

Приобретение транспортных средств и техники позволит к концу реализации Подпрограммы снизить износ техники; приобретение 5 единиц компьютеров с программным обеспечением позволит повысить производительность труда за счет замены устаревшей техники;

благоустройство кладбищ и организация ритуальных услуг: строительство мемориального кладбища для захоронения умерших участников Великой Отечественной войны города Барнаула согласно проекту; строительство и реконструкция объектов благоустройства на кладбищах (строительство водопровода на кладбищах, водонапорной башни);

содержание и благоустройство фактически обслуживаемых территорий кладбищ, в том числе: текущий ремонт кладбищенского хозяйства; капитальный ремонт межквартальных дорог на кладбищах; капитальный ремонт ограждений кладбищ и объектов инженерной инфраструктуры на кладбищах; доставка умерших (погибших) в КГБУЗ "Алтайское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы".

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Барнаула от 21 марта 2017 г. N 527 раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции, распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 165 426,3 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета - 8 508,7 тыс. рублей, из них:

в 2015 году - 4 244,4 тыс. рублей;

в 2016 году - 4 264,3 тыс. рублей,

в том числе за счет бюджета города - 154 142,6 тыс. рублей, из них:

в 2015 году - 25 807,3 тыс. рублей;

в 2016 году - 31 508,7 тыс. рублей;

в 2017 году - 24 861,1 тыс. рублей;

в 2018 году - 33 681,1 тыс. рублей;

в 2019 году - 38 284,4 тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

Помимо средств краевого и городского бюджетов для реализации Подпрограммы будут задействованы средства внебюджетных источников в сумме 2 775,0 тыс. рублей, из них:

в 2015 году - 865,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 200,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 1 710,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования могут быть увеличены за счет привлечения субсидий из краевого бюджета, выделяемых на финансирование мероприятий по благоустройству кладбищ.

Финансирование Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края.

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

На реализацию Подпрограммы в полной мере могут оказать влияние риски, как внутренние, так и внешние, указанные в целом для Программы.

6. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности Подпрограммы проводится в соответствии с методикой оценки эффективности, указанной в целом для Программы.

7. Механизм реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы проводится в соответствии с механизмом реализации Программы в целом.