Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации города Барнаула от 31 июля 2014 г. N 1633 "Об исполнении бюджета города за 6 месяцев 2014 года, расходовании резервного фонда" (утратило силу)
- Приложение 1. Отчет об исполнении бюджета города за 6 месяцев 2014 года
Приложение 1. Отчет об исполнении бюджета города за 6 месяцев 2014 года
Приложение 1
к постановлению
администрации города
от 31 июля 2014 г. N 1633
Отчет
об исполнении бюджета города за 6 месяцев 2014 года
Таблица N 1
Налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления бюджета города 6 месяцев 2014 года
тыс. руб.
|
Наименование показателей |
План на 2014 год |
Исполнение на 01.07.2014 |
% исполнения к плану |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Налоговые и неналоговые доходы |
1 00 00000 00 0000 000 |
6 227 887,2 |
2 709 181,5 |
43,5 |
|
Безвозмездные поступления |
2 00 00000 00 0000 000 |
3 301 038,9 |
2 093 130,2 |
63,4 |
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
2 02 00000 00 0000 000 |
3 326 968,2 |
2 181 858,6 |
65,6 |
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
2 02 01000 00 0000 151 |
80 653,6 |
44 345,6 |
55,0 |
|
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
2 02 01001 04 0000 151 |
72 616,0 |
36 308,0 |
50,0 |
|
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
2 02 01003 04 0000 151 |
8 037,6 |
8 037,6 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
2 02 02000 00 0000 151 |
336 106,3 |
335 606,3 |
99,9 |
|
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ |
2 02 02051 04 0000 151 |
111 668,3 |
111 668,3 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
2 02 02077 04 0000 151 |
47 736,5 |
47 736,5 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
2 02 02088 04 0002 151 |
67 773,3 |
67 773,3 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
2 02 02089 04 0002 151 |
39 280,6 |
39 280,6 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования |
2 02 02204 04 0000 151 |
24 800,0 |
24 800,0 |
100,0 |
|
Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе: |
2 02 02999 04 0000 151 |
44 847,6 |
44 347,6 |
98,9 |
|
Прочие субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по благоустройству кладбищ |
2 02 02999 04 0000 151 |
8 774,0 |
8 774,0 |
100,0 |
|
Прочие субсидии бюджетам городских округов на развитие системы отдыха и укрепления здоровья детей |
2 02 02999 04 0000 151 |
33 693,9 |
33 693,9 |
100,0 |
|
Прочие субсидии бюджетам городских округов на уплату первоначального взноса и компенсацию части банковской процентной ставки по ипотечному кредиту, выделяемому молодым учителям общеобразовательных учреждений |
2 02 02999 04 0000 151 |
850,3 |
850,3 |
100,0 |
|
Прочие субсидии бюджетам городских округов на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита |
2 02 02999 04 0000 151 |
1 029,4 |
1 029,4 |
100,0 |
|
Прочие субсидии на реализацию мероприятий региональных программ (в рамках ВЦП "Ремонт и благоустройство памятников Великой Отечественной войны, расположенных в поселениях края") |
2 02 02999 04 0000 151 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
2 02 03000 00 0000 151 |
2 910 208,3 |
1 801 906,7 |
61,9 |
|
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
2 02 03003 04 0000 151 |
28 533,7 |
14 266,7 |
50,0 |
|
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
2 02 03024 04 0000 151 |
2 822 217,4 |
1 728 182,8 |
61,2 |
|
Субвенции бюджетам городских округов на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
2 02 03024 04 0000 151 |
6 062,0 |
3 031,0 |
50,0 |
|
Субвенции бюджетам городских округов на функционирование административных комиссий при местных администрациях |
2 02 03024 04 0000 151 |
1 852,0 |
926,0 |
50,0 |
|
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях |
2 02 03024 04 0000 151 |
846 415,0 |
522 424,3 |
61,7 |
|
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях |
2 02 03024 04 0000 151 |
1 702 667,0 |
1 061 166,1 |
62,3 |
|
Субвенции бюджетам городских округов на компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, нуждающимся в социальной поддержке |
2 02 03024 04 0000 151 |
6 199,0 |
2 773,0 |
44,7 |
|
Субвенции бюджетам городских округов на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей |
2 02 03024 04 0000 151 |
8 743,0 |
4 371,0 |
50,0 |
|
Субвенции бюджетам городских округов на исполнение государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта |
2 02 03024 04 0000 151 |
217,4 |
86,7 |
39,9 |
|
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
2 02 03024 04 0000 151 |
121 566,0 |
76 254,7 |
62,7 |
|
Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |
2 02 03024 04 0000 151 |
128 496,0 |
57 150,0 |
44,5 |
|
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" |
2 02 03069 04 0000 151 |
38 537,1 |
38 537,1 |
100,0 |
|
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
2 02 03070 04 0000 151 |
20 920,1 |
20 920,1 |
100,0 |
|
Прочие безвозмездные поступления |
2 07 00000 00 0000 000 |
93 872,1 |
31 073,0 |
33,1 |
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
2 07 04050 04 0000 180 |
93 872,1 |
31 073,0 |
33,1 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
2 19 00000 00 0000 000 |
-119 801,4 |
-119 801,4 |
100,0 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
2 19 04000 04 0000 151 |
-119 801,4 |
-119 801,4 |
100,0 |
|
Всего доходов |
|
9 528 926,1 |
4 802 311,7 |
50,4 |
|
Дефицит |
|
736 952,2 |
-751 502,0 |
- |
|
Баланс |
|
10 265 878,3 |
4 050 809,7 |
39,5 |
Таблица N 2
Расходы бюджета города по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 6 месяцев 2014 года
|
Наименование показателя |
Рз |
Пр |
План на 2014 год |
в том числе: |
Кассовое исполнение на 01.07.2014 |
в том числе: |
% исполнения к плану |
||
|
по государственным полномочиям |
по вопросам местного значения |
по государственным полномочиям |
по вопросам местного значения |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
00 |
1 351 325,9 |
1 852,0 |
1 349 473,9 |
398 037,8 |
713,3 |
397 324,5 |
29,5 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
1 340,3 |
|
1 340,3 |
708,0 |
|
708,0 |
52,8 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
11 460,1 |
|
11 460,1 |
6 051,8 |
|
6 051,8 |
52,8 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
259 999,6 |
|
259 999,6 |
114 729,4 |
|
114 729,4 |
44,1 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
50 866,1 |
|
50 866,1 |
21 443,9 |
|
21 443,9 |
42,2 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
3 923,9 |
|
3 923,9 |
1 825,1 |
|
1 825,1 |
46,5 |
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
47 570,0 |
|
47 570,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
976 165,9 |
1 852,0 |
974 313,9 |
253 279,6 |
713,3 |
252 566,3 |
25,9 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
00 |
77 483,3 |
28 533,7 |
48 949,6 |
30 304,6 |
10 935,2 |
19 369,4 |
39,1 |
|
Органы юстиции |
03 |
04 |
28 533,7 |
28 533,7 |
0,0 |
10 935,2 |
10 935,2 |
0,0 |
38,3 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
48 091,4 |
|
48 091,4 |
19 057,0 |
|
19 057,0 |
39,6 |
|
Обеспечение пожарной безопасности |
03 |
10 |
858,2 |
|
858,2 |
312,4 |
|
312,4 |
36,4 |
|
Национальная экономика |
04 |
00 |
1 267 066,2 |
217,4 |
1 266 848,8 |
383 446,2 |
32,6 |
383 413,6 |
30,3 |
|
Водное хозяйство |
04 |
06 |
32 198,3 |
|
32 198,3 |
6 878,4 |
|
6 878,4 |
21,4 |
|
Транспорт |
04 |
08 |
301 615,3 |
217,4 |
301 397,9 |
120 231,7 |
32,6 |
120 199,1 |
39,9 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
757 264,9 |
|
757 264,9 |
248 671,1 |
|
248 671,1 |
32,8 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
175 987,7 |
|
175 987,7 |
7 665,0 |
|
7 665,0 |
4,4 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
00 |
1 516 632,1 |
|
1 516 632,1 |
376 036,9 |
|
376 036,9 |
24,8 |
|
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
799 039,9 |
|
799 039,9 |
140 083,4 |
|
140 083,4 |
17,5 |
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
305 673,9 |
|
305 673,9 |
67 698,8 |
|
67 698,8 |
22,1 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
300 721,4 |
|
300 721,4 |
136 651,6 |
|
136 651,6 |
45,4 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
111 196,9 |
|
111 196,9 |
31 603,1 |
|
31 603,1 |
28,4 |
|
Охрана окружающей среды |
06 |
00 |
18 022,5 |
|
18 022,5 |
2 957,4 |
|
2 957,4 |
16,4 |
|
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
06 |
02 |
581,0 |
|
581,0 |
45,0 |
|
45,0 |
7,7 |
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
06 |
03 |
17 441,5 |
|
17 441,5 |
2 912,4 |
|
2 912,4 |
16,7 |
|
Образование |
07 |
00 |
5 109 509,9 |
2 570 086,0 |
2 539 423,9 |
2 404 015,5 |
1 326 927,8 |
1 077 087,7 |
47,0 |
|
Дошкольное образование |
07 |
01 |
2 027 383,4 |
846 415,0 |
1 180 968,4 |
909 303,3 |
396 782,3 |
512 521,0 |
44,9 |
|
Общее образование |
07 |
02 |
2 797 823,6 |
1 708 866,0 |
1 088 957,6 |
1 398 761,3 |
924 096,4 |
474 664,9 |
50,0 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
70 614,9 |
|
70 614,9 |
31 118,9 |
|
31 118,9 |
44,1 |
|
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
213 688,0 |
14 805,0 |
198 883,0 |
64 832,0 |
6 049,1 |
58 782,9 |
30,3 |
|
Культура, кинематография |
08 |
00 |
254 056,1 |
|
254 056,1 |
113 342,1 |
|
113 342,1 |
44,6 |
|
Культура |
08 |
01 |
189 100,1 |
|
189 100,1 |
86 911,0 |
|
86 911,0 |
46,0 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
64 956,0 |
|
64 956,0 |
26 431,1 |
|
26 431,1 |
40,7 |
|
Социальная политика |
10 |
00 |
598 304,2 |
309 519,2 |
288 785,0 |
321 984,6 |
150 493,1 |
171 491,5 |
53,8 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
14 344,0 |
|
14 344,0 |
7 097,1 |
|
7 097,1 |
49,5 |
|
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
326 152,2 |
59 457,2 |
266 695,0 |
190 999,1 |
29 728,6 |
161 270,5 |
58,6 |
|
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
250 062,0 |
250 062,0 |
0,0 |
120 764,5 |
120 764,5 |
|
48,3 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
7 746,0 |
|
7 746,0 |
3 123,9 |
|
3 123,9 |
40,3 |
|
Физическая культура и спорт |
11 |
00 |
23 325,8 |
|
23 325,8 |
9 443,3 |
|
9 443,3 |
40,5 |
|
Массовый спорт |
11 |
02 |
8 604,7 |
|
8 604,7 |
4 426,2 |
|
4 426,2 |
51,4 |
|
Спорт высших достижений |
11 |
03 |
8 917,1 |
|
8 917,1 |
1 783,1 |
|
1 783,1 |
20,0 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
11 |
05 |
5 804,0 |
|
5 804,0 |
3 234,0 |
|
3 234,0 |
55,7 |
|
Средства массовой информации |
12 |
00 |
29 469,3 |
|
29 469,3 |
11 241,3 |
|
11 241,3 |
38,1 |
|
Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
29 469,3 |
|
29 469,3 |
11 241,3 |
|
11 241,3 |
38,1 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
13 |
00 |
20 683,0 |
|
20 683,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
13 |
01 |
20 683,0 |
|
20 683,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
|
|
10 265 878,3 |
2 910 208,3 |
7 355 670,0 |
4 050 809,7 |
1 489 102,0 |
2 561 707,7 |
39,5 |
Таблица N 3
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города за 6 месяцев 2014 года
|
Наименование показателя |
План на 2014 год |
Исполнение на 01.07.2014 |
% исполнения к плану |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
092 01 02 00 00 00 0000 000 |
254 227,2 |
0,0 |
- |
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
092 01 02 00 00 04 0000 710 |
404 227,2 |
0,0 |
- |
|
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
092 01 02 00 00 04 0000 810 |
-150 000,0 |
0,0 |
- |
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
092 01 03 00 00 00 0000 000 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
092 01 03 01 00 04 0000 710 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
092 01 03 01 00 04 0000 810 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
477 408,3 |
-751 720,1 |
- |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
000 01 05 02 01 04 0000 510 |
- 9 938 470,0 |
-4 802 529,8 |
48,3 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
000 01 05 02 01 04 0000 610 |
10 415 878,3 |
4 050 809,7 |
38,9 |
|
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
000 01 06 00 00 00 0000 000 |
5 316,7 |
218,1 |
4,1 |
|
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов |
910 01 06 01 00 04 0000 630 |
5 000,0 |
0,0 |
- |
|
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
092 01 06 04 01 04 0000 810 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны |
919 01 06 08 00 04 0000 640 |
107,0 |
42,7 |
39,9 |
|
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны |
991 01 06 08 00 04 0000 640 |
25,0 |
13,0 |
52,0 |
|
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны |
992 01 06 08 00 04 0000 640 |
59,0 |
52,6 |
89,2 |
|
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны |
993 01 06 08 00 04 0000 640 |
16,8 |
16,0 |
95,2 |
|
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны |
994 01 06 08 00 04 0000 640 |
58,9 |
61,4 |
104,2 |
|
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны |
995 01 06 08 00 04 0000 640 |
50,0 |
32,4 |
64,8 |
|
Источники финансирования дефицита бюджета города - всего |
- |
736 952,2 |
-751 502,0 |
- |
|
|
|
|
|
|