Приложение N 3

Приложение N 3
к Порядку
разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Новокузнецкого городского округа

Форма N 1

Сведения
о целевых индикаторах и показателях программы

N целевого индикатора, показателя	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Источник информации/расчетный метод	Периодичность получения значения	Значения целевых индикаторов, показателей <1>
					_______ г. год, предшествующий году начала реализации программы	_________ гг. предшествующий период реализации программы <2>	_______ г. год, предшествующий текущему году	____ г. текущий год	____ г. первый год планового периода <3>	____ г. второй год планового периода <3>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программа "Наименование"
1.	Наименование целевого индикатора <1>					x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	x	x	x	x
	В соответствии с согласованным финансированием <4>	x	x	x	x
n	Наименование целевого индикатора n					x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	x	x	x	x
	В соответствии с согласованным финансированием <4>	x	x	x	x
Подпрограмма 1 "Наименование подпрограммы 1"
1.1	Наименование показателя <1>					x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	x	x	x	x
	В соответствии с согласованным финансированием <4>	x	x	x	x
1.n	Наименование показателя n					x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	x	x	x	x
	В соответствии с согласованным финансированием <4>	x	x	x	x
Подпрограмма n "Наименование подпрограммы n"
n.1	Наименование показателя <1>					x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	x	x	x	x
	В соответствии с согласованным финансированием <4>	x	x	x	x
n.n	Наименование показателя n					x	x	x	x	x
	В соответствии с планом	x	x	x	x
	В соответствии с согласованным финансированием <4>	x	x	x	x
Отдельное мероприятие n "Наименование отдельного мероприятия n" <5>
n.1 <6>	Наименование показателя <1>							x	x	x
	В соответствии с планом	x	x	x
	В соответствии с согласованным финансированием <4>	x	x	x

Примечания:

<1> Значения целевых индикаторов, показателей указываются:

в графе 6 - результат на начало реализации программы;

в графе 7 - достижение (нарастающим итогом) за более ранний период реализации программы;

в графах 8 - 11 - ежегодные значения целевых индикаторов и показателей.

<2> Указывается период реализации программы, за который заполняются сведения, например 2015-2017 гг.

<3> При меньшем сроке реализации программы графы не приводятся.

<4> Строка заполняется при внесении изменений в программу в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка.

<5> Сведения по отдельному мероприятию заполняются в случае его наличия, нумерация отдельного мероприятия начинается с 1.

<6> Нумерация показателей отдельного мероприятия начинается с цифры, следующей за цифрой, с которой начинается нумерация показателей последней из подпрограмм, включенных в программу. Например, в программе две подпрограммы, значит, нумерация показателей отдельного мероприятия начинается с цифры 3.

Форма заполняется по программе в целом.

Форма N 2

Методика
расчета целевых индикаторов, показателей программы

N целевого индикатора, показателя <1>	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Методика расчета целевого индикатора, показателя (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора, показателя	Наименование базового индикатора, используемого в формуле <2>
1	2	3	4	5
1.	Наименование целевого индикатора 1
N	Наименование целевого индикатора n
1.1.	Наименование показателя 1.1
n.1.	Наименование показателя n.1

Примечания:

<1> Номера целевых индикаторов, показателей должны совпадать с номерами, указанными в форме N 1.

<2> Графа заполняется при наличии в формуле базовых индикаторов. В этом случае приводится наименование базового индикатора без указания его значения и единицы измерения.

Форма заполняется по программе в целом.

Форма N 3

План
мероприятий программы

Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, отдельного мероприятия	Исполнитель (исполнители) мероприятий	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей							N целевого индикатора, показателя, оценивающих результат выполнения мероприятий <2>
					Всего (сумма граф 7 - 11)	_____ гг. за предшествующий период реализации программы	____ г. на год, предшествующий текущему году	____ г. на текущий год	____ г. на первый год планового периода <1>	____ г. на второй год планового периода <1>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Программа "Наименование программы"
Цель программы - наименование цели программы
Подпрограмма n "Наименование подпрограммы n"
Цель подпрограммы n - наименование цели подпрограммы n
Основное мероприятие n "Наименование мероприятия n"			Всего:	План по программе
				Согласованное финансирование <3>
			ФБ	План по программе
				Согласованное финансирование <3>
			ОБ	План по программе
				Согласованное финансирование <3>
			МБ	План по программе
				Согласованное финансирование <3>
			Иные источники	План по программе
				Согласованное финансирование <4>
Всего по подпрограмме n:				План по программе
				Согласованное финансирование
Федеральный бюджет (ФБ):				План по программе
				Согласованное финансирование <3>
Областной бюджет (ОБ):				План по программе
				Согласованное финансирование <3>
Местный бюджет (МБ):				План по программе
				Согласованное финансирование <3>
Иные источники:				План по программе
				Согласованное финансирование <4>
Отдельное мероприятие n "Наименование отдельного мероприятия n" (при наличии)			Всего:	План по программе
				Согласованное финансирование <3>
			ФБ	План по программе
				Согласованное финансирование <3>
			ОБ	План по программе
				Согласованное финансирование <3>
			МБ	План по программе
				Согласованное финансирование <3>
			Иные источники	План по программе
				Согласованное финансирование <4>
Всего по программе:				План по программе
				Согласованное финансирование
Федеральный бюджет (ФБ):				План по программе
				Согласованное финансирование <3>
Областной бюджет (ОБ):				План по программе
				Согласованное финансирование <3>
Местный бюджет (МБ):				План по программе
				Согласованное финансирование <3>
Иные источники (указываются виды источников) <4>:				План по программе
				Согласованное финансирование <4>

Примечания:

<1> При меньшем сроке реализации программы графы не приводятся.

<2> Номера оценочных целевых индикаторов и показателей должны соответствовать номерам, указанным в форме N 1.

<3> Строка заполняется при внесении изменений в программу в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка.

<4> Указываются иные источники финансирования программы, в частности средства юридических и физических лиц (при наличии).

Для мероприятий, финансовое обеспечение которых не предусмотрено, заполняется только строка "План по программе" путем указания "Без финансирования". При этом строки по источникам финансировании не заполняются.

При заполнении настоящей формы финансовое обеспечение мероприятий отражается в разрезе по исполнителям.

Форма заполняется по программе в целом.

Форма N 4

Распределение бюджетных расходов
по подпрограммам и мероприятиям <1>

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, отдельного мероприятия (при наличии)	Исполнитель (исполнители)	Код бюджетной классификации			Расходы (тыс. рублей), в том числе по годам
		ГРБС	Рз Пр <2>	ЦСР <2>	____ г. на текущий год	____ г. на первый год планового периода <3>	____ г. на второй год планового периода <3>	Итого на период ____ гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Программа "Наименование"	Всего, в том числе:
	исполнитель, всего <4>
Подпрограмма 1 "Наименование"	Всего по подпрограмме, в том числе:
	исполнитель <4>
Основное мероприятие 1 "Наименование"	Всего по мероприятию, в том числе:
	исполнитель <4>
Основное мероприятие n "Наименование"	Всего по мероприятию, в том числе:
	исполнитель <4>
Отдельное мероприятие n (при наличии)	Всего по мероприятию, в том числе:
	исполнитель <4>

Примечания:

<1> Сведения подлежат отражению по исполнителю (исполнителям), для которого (которых) согласовано финансирование на основании решения о бюджете Новокузнецкого городского округа или решения о внесении изменений в решение о бюджете Новокузнецкого городского округа, бюджетной росписи.

<2> До присвоения кода бюджетной классификации данные не заполняются. По строке указывается распределение расходов бюджетных средств по разделам (Рз), подразделам (Пр), целевым статьям (ЦСР) ведомственной классификации расходов за счет всех источников финансирования без разбивки по источникам финансирования.

<3> При меньшем сроке реализации программы графы не приводятся.

<4> Сведения указываются в разрезе по каждому исполнителю.

Форма заполняется по программе в целом.

Форма N 5

Перечень
объектов муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений

N п/п	Форма реализации бюджетных инвестиций или субсидии из бюджета, наименование программы, мероприятия, объекта муниципальной собственности/источники расходов	Сметная стоимость объекта, тыс. рублей:		Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации)		Объемы финансирования, тыс. рублей
		в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации)	в ценах соответствующих лет реализации проекта	____ г. начало	____ г. ввод (завершение)		всего	____ гг. за период, предшествующий текущему году <1>	____ г. на текущий год	____ г. на первый год планового периода <2>	____ г. на второй год планового периода <2>
						План по программе
						Согласованное финансирование <3>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Программа (проект) (Российской Федерации (национальная, федеральная), Кемеровской области (региональная), муниципальная) <4>
1.	Основное или отдельное мероприятие n <5> "Наименование" <6>
1.1.	Объект n "Наименование объекта"
	Всего, в том числе					План по программе
						Согласованное финансирование <3>
	Федеральный бюджет					План по программе
						Согласованное финансирование <3>
	Областной бюджет					План по программе
						Согласованное финансирование <3>
	Местный бюджет					План по программе
						Согласованное финансирование <3>
	Иные источники					План по программе
						Согласованное финансирование <3>
	В т.ч. расходы на ПСД <7>					План по программе
						Согласованное финансирование <3>
	Итого по мероприятию:
	Всего, в том числе					План по программе
						Согласованное финансирование <3>
	Федеральный бюджет					План по программе
						Согласованное финансирование <3>
	Областной бюджет					План по программе
						Согласованное финансирование <3>
	Местный бюджет					План по программе
						Согласованное финансирование <3>
	Иные источники					План по программе
						Согласованное финансирование <3>
	В т.ч. расходы на ПСД <7>					План по программе
						Согласованное финансирование <3>

Примечания:

<1> Строка заполняется данными за период, предшествующий текущему году, нарастающим итогом.

<2> При меньшем сроке реализации программы графы не приводятся.

<3> Строка заполняется при внесении изменений в программу в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка.

<4> Наименования программ (проектов), в рамках которых осуществляются инвестиции, указываются в иерархическом порядке.

<5> Номер мероприятия должен соответствовать номеру, указанному в форме N 3.

<6> Указывается мероприятие программы, в рамках которого осуществляются инвестиции.

<7> Расходы на разработку проектно-сметной документации (ПСД) для реализации инвестиционного проекта строительства (реконструкции) выделяются в таблице отдельной строкой в пределах общего объема капитальных вложений на соответствующий объект, определяемого по объекту с аналогичными техническими характеристиками, или укрупненным расчетом с учетом проектного срока строительства и ориентировочной стоимости в соответствии с финансово-экономическим обоснованием.

Форма заполняется по программе в целом.

Форма N 6

Сведения
о степени выполнения мероприятий программы, завершенных в период _________ <1> гг.

Наименование программы, подпрограммы		Объем финансирования за период ______ гг. <1>, тыс. руб.			Показатели программы и их значения, достигнутые за период ___________ гг. <1>
Номер основного и отдельного мероприятий <2>	Наименование основного и отдельного мероприятий	Источники финансирования	Объем планового финансирования, тыс. руб. <3>	Объем фактического финансирования, тыс. руб. <4>	Номер показателя программы <5>	Наименование показателя программы <5>	Единица измерения	Достигнутое значение показателя <6>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наименование программы
Наименование подпрограммы 1
1.1	Наименование основного мероприятия 1	Всего:			1.1	Наименование показателя 1, оценивающего данное мероприятие
		Федеральный бюджет:
		Областной бюджет:
		Местный бюджет:			1.n	Наименование показателя n, оценивающего данное мероприятие
		Иные источники:
Итого по подпрограмме 1:		Всего:			x	x	x	x
		Федеральный бюджет:
		Областной бюджет:
		Местный бюджет:
		Иные источники:
Наименование подпрограммы n
n.n	Наименование основного мероприятия n	Всего:			n.1	Наименование показателя 1, оценивающего данное мероприятие
		Федеральный бюджет:
		Областной бюджет:
		Местный бюджет:			n.n	Наименование показателя n, оценивающего данное мероприятие
		Иные источники:
Итого по подпрограмме n:		Всего:			x	x	x	x
		Федеральный бюджет:
		Областной бюджет:
		Местный бюджет:
		Иные источники:
n	Наименование отдельного мероприятия n	Всего:			n.1	Наименование показателя 1, оценивающего данное мероприятие
		Федеральный бюджет:
		Областной бюджет:
		Местный бюджет:			n.n	Наименование показателя n, оценивающего данное мероприятие
		Иные источники:
Итого по программе:		Всего:			x	x	x	x
		Федеральный бюджет:
		Областной бюджет:
		Местный бюджет:
		Иные источники:

Примечания:

<1> Сведения указываются по мероприятиям программы за период, предшествующий текущему финансовому году, выполненным в полном объеме (100%) и не подлежащим дальнейшей реализации, а также по мероприятиям, реализация которых в дальнейшем не предусмотрена.

<2> Номер мероприятия должен соответствовать номеру мероприятия, указанному в форме N 3 программы, за год, предшествующий текущему финансовому году;

<3> Объем планового финансирования указывается нарастающим итогом и должен соответствовать объему финансирования, указанному в форме N 3, года, предшествующего текущему финансовому году, по строке "План по программе".

<4> Объем финансирования указывается нарастающим итогом (кассовый метод) и должен соответствовать сумме объемов финансирования, указанных в графе 7 "Кассовый расход" формы N 2 "Расчет оценки степени соответствия запланированных уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств на реализацию программы" приложения N 5 к настоящему Порядку, за весь период реализации мероприятия.

<5> Номер и наименование показателя должны соответствовать номеру и наименованию показателя, указанным в форме N 1, года, предшествующего текущему финансовому году.

<6> Итоговое значение показателя, достигнутое при завершении реализации мероприятия.

Форма заполняется по программе в целом.