Приложение 2

Приложение 2
к изменениям, вносимым
в постановление администрации
муниципального района "Прилузский"
от 31 декабря 2013 года N 2455
"Об утверждении муниципальной
программы муниципального
образования муниципального
района "Прилузский" "Культура"

Таблица 5

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов бюджет муниципального образования, на реализацию целей муниципальной программы "Культура" (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Муниципальная программа	"Культура"	всего	1 104 541,10	106 968,44	104 917,85	105 162,63	125 946,40	141 667,37	134 534,20	132 891,45	128 037,01	124 415,75
		всего бюджеты	1 058 006,74	103 215,51	99 363,92	98 964,95	116 133,14	136 914,97	127 615,03	129 716,45	124 857,01	121 225,75
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета МР "Прилузский"	802 824,79	102 267,46	98 299,85	97 654,64	99 076,82	102 548,28	72 853,69	83 758,37	77 051,68	69 314,00
		республиканского бюджета Республики Коми	241 153,74	639,90	869,20	1 036,90	16 494,21	33 037,30	43 601,07	45 758,08	47 805,33	51 911,75
		федерального бюджета	14 028,21	308,16	194,87	273,41	562,11	1 329,39	11 160,27	200,00	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	46 534,36	3 752,92	5 553,93	6 197,67	9 813,26	4 752,40	6 919,17	3 175,00	3 180,00	3 190,00
Задача 1	Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия	всего	454 443,14	22 151,16	22 314,79	20 593,18	38 657,86	57 392,53	81 817,19	73 080,90	68 002,81	70 432,72
		всего бюджеты	451 687,10	22 151,16	21 992,76	20 243,99	38 311,77	56 858,06	81 217,93	72 880,90	67 802,81	70 227,72
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета МР "Прилузский"	197 055,15	21 303,10	21 028,69	19 133,68	21 405,45	22 491,37	26 456,59	26 922,82	19 997,48	18 315,97
		республиканского бюджета Республики Коми	241 153,74	639,90	869,20	1 036,90	16 494,21	33 037,30	43 601,07	45 758,08	47 805,33	51 911,75
		федерального бюджета	13 478,21	208,16	94,87	73,41	412,11	1 329,39	11 160,27	200,00	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	2 756,05	-	322,03	349,19	346,09	534,47	599,26	200,00	200,00	205,00
Основное мероприятие 1.1	Строительство и реконструкция муниципальных объектов сферы культуры	всего	648,02	-	-	-	-	-	-	648,02	-	-
		всего бюджеты*	648,02	-	-	-	-	-	-	648,02	-	-
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета МР "Прилузский"	648,02							648,02
		республиканского бюджета Республики Коми	-
		федерального бюджета	-
		средства от приносящей доход деятельности	-
Основное мероприятие 1.2	Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры	всего	15 064,70	590,00	640,00	245,00	768,25	1 783,40	8 640,65	2 397,40	-	-
		всего бюджеты	15 064,70	590,00	640,00	245,00	768,25	1 783,40	8 640,65	2 397,40	-	-
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета МР "Прилузский"	9 034,70	590,00	640,00	245,00	768,25	1 783,40	2 610,65	2 397,40	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	-
		федерального бюджета	6 030,00						6 030,00
		средства от приносящей доход деятельности	-
Основное мероприятие 1.3	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры	всего	1 365,73	-	170,40	365,70	447,80	54,60	114,34	212,89	-	-
		всего бюджеты	1 365,73	-	170,40	365,70	447,80	54,60	114,34	212,89	-	-
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета МР "Прилузский"	388,75		34,00	73,10	89,50	10,90	22,87	158,38	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	976,98		136,40	292,60	358,30	43,70	91,47	54,51
		федерального бюджета	-
		средства от приносящей доход деятельности	-
Основное мероприятие 1.4	Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	всего	14 131,78	882,10	269,56	253,61	642,97	2 163,20	5 678,84	4 121,50	100,00	20,00
		всего бюджеты	14 131,78	882,10	269,56	253,61	642,97	2 163,20	5 678,84	4 121,50	100,00	20,00
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета МР "Прилузский"	4 260,20	350,30	97,80	99,70	143,00	499,20	387,42	2 562,78	100,00	20,00
		республиканского бюджета Республики Коми	2 998,74	350,30	97,80	99,70	101,60	499,20	291,42	1 558,72
		федерального бюджета	6 872,84	181,50	73,96	54,21	398,37	1 164,80	5 000,00
		средства от приносящей доход деятельности	-
Основное мероприятие 1.6	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками	всего	144 168,49	18 108,70	18 486,29	17 046,15	18 281,93	17 991,21	13 135,76	15 111,42	13 843,32	12 163,71
		всего бюджеты	142 199,33	18 108,70	18 290,41	16 820,91	18 034,78	17 568,92	12 637,16	14 986,42	13 718,32	12 033,71
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета МР "Прилузский"	142 199,33	18 108,70	18 290,41	16 820,91	18 034,78	17 568,92	12 637,16	14 986,42	13 718,32	12 033,71
		республиканского бюджета Республики Коми	-
		федерального бюджета	-
		средства от приносящей доход деятельности	1 969,16		195,88	225,24	247,15	422,29	498,60	125,00	125,00	130,00
Основное мероприятие 1.7	Комплектование книжных (документных) библиотек муниципального образования МР "Прилузский"	всего	607,23	142,80	76,90	76,30	74,20	-	137,40	99,63	-	-
		всего бюджеты	607,23	142,80	76,90	76,30	74,20	-	137,40	99,63	-	-
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета МР "Прилузский"	276,05	71,40	35,30	35,10	34,30		65,95	34,00	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	307,68	71,40	35,30	35,10	34,30		65,95	65,63
		федерального бюджета	23,50	-	6,30	6,10	5,60		5,50
		средства от приносящей доход деятельности	-
Основное мероприятие 1.8	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями	всего	16 992,11	1 964,50	2 024,03	1 920,32	2 208,76	2 329,45	1 326,50	1 759,79	1 785,48	1 673,28
		всего бюджеты	16 205,22	1 964,50	1 897,88	1 796,37	2 109,82	2 217,27	1 225,84	1 684,79	1 710,48	1 598,28
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета МР "Прилузский"	16 205,22	1 964,50	1 897,88	1 796,37	2 109,82	2 217,27	1 225,84	1 684,79	1 710,48	1 598,28
		республиканского бюджета Республики Коми	-
		федерального бюджета	-
		средства от приносящей доход деятельности	786,88		126,15	123,95	98,94	112,18	100,66	75,00	75,00	75,00
Основное мероприятие 1.9	Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий	всего	551,22	463,06	14,61	13,10	8,14	-	43,29	9,02	-	-
		всего бюджеты	551,22	463,06	14,61	13,10	8,14	-	43,29	9,02	-	-
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета МР "Прилузский"	220,05	218,20	-	-	-	-	1,85	-	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	243,89	218,20	-	-	-	-	16,67	9,02	-	-
		федерального бюджета	87,28	26,66	14,61	13,10	8,14	-	24,77	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-							-	-	-
Основное мероприятие 1.10	Реализация проектов "Народный бюджет" в сфере культуры	всего	2 238,86	-	333,00	463,00	445,00	492,86	337,00	168,00	-	-
		всего бюджеты	2 238,86	-	333,00	463,00	445,00	492,86	337,00	168,00	-	-
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета МР "Прилузский"	422,66	-	33,30	63,50	68,00	52,86	37,00	168,00	-
		республиканского бюджета Республики Коми	1 816,20	-	299,70	399,50	377,00	440,00	300,00
		федерального бюджета	-
		средства от приносящей доход деятельности	-
Основное мероприятие 1.11	Увековечение памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий и памятных дат	всего	510,00	-	300,00	210,00	-	-	-	-	-	-
		всего бюджеты	510,00	-	300,00	210,00	-	-	-	-	-	-
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета МР "Прилузский"	-
		республиканского бюджета Республики Коми	510,00	-	300,00	210,00	-	-
		федерального бюджета	-
		средства от приносящей доход деятельности	-
Основное мероприятие 1.12	Оплата расходов по коммунальным услугам	всего	53 217,75	-	-	-	-	-	12 963,50	12 906,42	13 411,35	13 936,48
		всего бюджеты	53 217,75	-	-	-	-	-	12 963,50	12 906,42	13 411,35	13 936,48
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета МР "Прилузский"	21 320,66						9 074,45	3 928,57	4 080,05	4 237,59
		республиканского бюджета Республики Коми	31 897,09	-	-	-	-	-	3 889,05	8 977,85	9 331,30	9 698,89
		федерального бюджета	-
		средства от приносящей доход деятельности	-
Основное мероприятие 1.13	Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры МР "Прилузский"	всего	197 273,84	-	-	-	15 780,81	32 006,60	37 746,02	34 008,79	37 204,55	40 527,07
		всего бюджеты	197 273,84	-	-	-	15 780,81	32 006,60	37 746,02	34 008,79	37 204,55	40 527,07
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета МР "Прилузский"	1 972,74				157,80	320,07	377,46	340,09	372,05	405,27
		республиканского бюджета Республики Коми	195 301,10	-			15 623,01	31 686,53	37 368,56	33 668,70	36 832,50	40 121,80
		федерального бюджета	-
		средства от приносящей доход деятельности	-
	Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования МР "Прилузский" (расходы по детской музыкальной школе)	всего	7 121,16	-	-	-	-	318,95	1 593,89	1 438,03	1 658,11	2 112,18
		всего бюджеты	7 121,16	-	-	-	-	318,95	1 593,89	1 438,03	1 658,11	2 112,18
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета МР "Прилузский"	71,21					3,19	15,94	14,38	16,58	21,12
		республиканского бюджета Республики Коми	7 049,95	-				315,76	1 577,95	1 423,65	1 641,53	2 091,06
		федерального бюджета	-
		средства от приносящей доход деятельности	-
Основное мероприятие 1.14	Субсидии на поддержку отрасли культуры	всего	552,26	-	-	-	-	252,26	100,00	200,00	-	-
		всего бюджеты	552,26	-	-	-	-	252,26	100,00	200,00	-	-
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета МР "Прилузский"	35,56					35,56	-
		республиканского бюджета Республики Коми	52,11	-	-	-	-	52,11	-
		федерального бюджета	464,59					164,59	100,00	200,00
		средства от приносящей доход деятельности	-
Задача 2	Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР "Прилузский"	всего	536 891,01	63 599,62	61 123,59	62 740,41	68 882,07	63 222,08	50 881,93	56 935,17	57 658,78	51 847,37
		всего бюджеты	493 112,70	59 846,70	55 891,69	56 891,93	59 414,90	59 004,15	44 562,02	53 960,17	54 678,78	48 862,37
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета МР "Прилузский"	492 562,70	59 746,70	55 791,69	56 691,93	59 264,90	59 004,15	44 562,02	53 960,17	54 678,78	48 862,37
		республиканского бюджета Республики Коми	-	-
		федерального бюджета	550,00	100,00	100,00	200,00	150,00	-	-	-	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	43 778,31	3 752,92	5 231,90	5 848,48	9 467,17	4 217,93	6 319,91	2 975,00	2 980,00	2 985,00
Основное мероприятие 2.1	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа	всего	382 677,32	44 686,63	40 717,14	41 195,01	49 403,98	47 628,73	36 049,38	41 037,24	43 643,08	38 316,13
		всего бюджеты	350 459,23	40 933,71	38 217,89	38 684,78	41 649,57	44 170,24	30 556,59	38 787,24	41 393,08	36 066,13
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета МР "Прилузский"	350 459,23	40 933,71	38 217,89	38 684,78	41 649,57	44 170,24	30 556,59	38 787,24	41 393,08	36 066,13
		республиканского бюджета Республики Коми	-
		федерального бюджета	-
		средства от приносящей доход деятельности	32 218,09	3 752,92	2 499,25	2 510,23	7 754,41	3 458,49	5 492,79	2 250,00	2 250,00	2 250,00
Основное мероприятие 2.2	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями кинопоказа	всего	27 172,01	5 848,75	7 762,12	7 492,68	6 068,47	-	-	-	-	-
		всего бюджеты	22 139,59	5 848,75	5 817,07	5 225,33	5 248,44	-	-	-	-	-
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета МР "Прилузский"	22 139,59	5 848,75	5 817,07	5 225,33	5 248,44	-
		республиканского бюджета Республики Коми	-
		федерального бюджета	-
		средства от приносящей доход деятельности	5 032,43		1 945,05	2 267,35	820,03	-
Основное мероприятие 2.3	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образователями организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства	всего	77 672,73	8 074,30	7 812,97	8 231,52	7 850,50	9 988,45	9 301,17	9 340,89	8 694,09	8 378,84
		всего бюджеты	74 145,39	8 074,30	7 287,17	7 716,52	7 253,33	9 638,60	8 886,65	8 965,89	8 319,09	8 003,84
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета МР "Прилузский"	74 145,39	8 074,30	7 287,17	7 716,52	7 253,33	9 638,60	8 886,65	8 965,89	8 319,09	8 003,84
		республиканского бюджета Республики Коми	-
		федерального бюджета	-
		средства от приносящей доход деятельности	3 527,34		525,80	515,00	597,17	349,85	414,52	375,00	375,00	375,00
Основное мероприятие 2.4	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими муниципальными учреждениями сферы культуры	всего	46 922,11	4 629,90	4 633,87	5 542,70	5 304,38	5 508,80	5 171,42	5 757,04	5 271,61	5 102,40
		всего бюджеты	43 921,65	4 629,90	4 372,06	4 986,80	5 008,82	5 099,21	4 758,82	5 407,04	4 916,61	4 742,40
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета МР "Прилузский"	43 921,65	4 629,90	4 372,06	4 986,80	5 008,82	5 099,21	4 758,82	5 407,04	4 916,61	4 742,40
		республиканского бюджета Республики Коми	-
		федерального бюджета	-
		средства от приносящей доход деятельности	3 000,46		261,81	555,90	295,56	409,59	412,60	350,00	355,00	360,00
Основное мероприятие 2.5	Стимулирование и популяризация творческой деятельности населения МО МР "Прилузский"	всего	2 446,84	360,04	197,50	278,50	254,74	96,10	359,96	800,00	50,00	50,00
		всего бюджеты	2 446,84	360,04	197,50	278,50	254,74	96,10	359,96	800,00	50,00	50,00
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета МР "Прилузский"	1 896,84	260,04	97,50	78,50	104,74	96,10	359,96	800,00	50,00	50,00
		республиканского бюджета Республики Коми	-
		федерального бюджета	550,00	100,00	100,00	200,00	150,00	-	-
		средства от приносящей доход деятельности	-
Задача 3	Обеспечение реализации муниципальной программы	всего	113 206,94	21 217,66	21 479,47	21 829,04	18 406,47	21 052,76	1 835,08	2 875,39	2 375,42	2 135,66
		всего бюджеты	113 206,94	21 217,66	21 479,47	21 829,04	18 406,47	21 052,76	1 835,08	2 875,39	2 375,42	2 135,66
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета МР "Прилузский"	113 206,94	21 217,66	21 479,47	21 829,04	18 406,47	21 052,76	1 835,08	2 875,39	2 375,42	2 135,66
		республиканского бюджета Республики Коми	-
		федерального бюджета	-
		средства от приносящей доход деятельности	-
Основное мероприятие 3.1	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями	всего	36 526,44	17 700,00	15 925,24	2 901,20	-	-	-	-	-	-
		всего бюджеты	36 526,44	17 700,00	15 925,24	2 901,20	-	-	-	-	-	-
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета МР "Прилузский"	36 526,44	17 700,00	15 925,24	2 901,20
		республиканского бюджета Республики Коми	-
		федерального бюджета	-
		средства от приносящей доход деятельности	-
Основное мероприятие 3.2	Организация ведения бухгалтерского учета и отчетности	всего	3 152,34	-	1 248,96	1 295,83	607,55	-	-	-	-	-
		всего бюджеты	3 152,34	-	1 248,96	1 295,83	607,55	-	-	-	-	-
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета МР "Прилузский"	3 152,34		1 248,96	1 295,83	607,55
		республиканского бюджета Республики Коми	-
		федерального бюджета	-
		средства от приносящей доход деятельности	-
Основное мероприятие 3.3	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (содержание аппарата управления культуры)	всего	23 475,46	3 517,66	4 305,27	3 398,79	1 482,11	1 550,08	1 835,08	2 875,39	2 375,42	2 135,66
		всего бюджеты	23 475,46	3 517,66	4 305,27	3 398,79	1 482,11	1 550,08	1 835,08	2 875,39	2 375,42	2 135,66
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета МР "Прилузский"	23 475,46	3 517,66	4 305,27	3 398,79	1 482,11	1 550,08	1 835,08	2 875,39	2 375,42	2 135,66
		республиканского бюджета Республики Коми	-
		федерального бюджета	-
		средства от приносящей доход деятельности	-
Основное мероприятие 3.4	Обеспечение деятельности прочих казенных учреждений	всего	50 052,71	-	-	14 233,22	16 316,81	19 502,68	-	-	-	-
		всего бюджеты	50 052,71	-	-	14 233,22	16 316,81	19 502,68	-	-	-	-
		- из них за счет средств:	-
		местного бюджета МР "Прилузский"	50 052,71			14 233,22	16 316,81	19 502,68	-	-	-	-
		республиканского бюджета Республики Коми	-
		федерального бюджета	-
		средства от приносящей доход деятельности	-