Приложение N 3

Приложение N 3

утверждено
постановлением
Администрации города Кедрового
от 13.02.2020 г. N 65

Приложение N 6
к программе
"Развитие образования, воспитание
и организация отдыха детей
в каникулярное время на 2015-2020 годы",
утвержденной постановлением
администрации города Кедрового
от 13.11.2014 N 654

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
МП	Пп			Итого	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
01		Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2017 годы	Всего бюджет города Кедрового	519 653,15	83 838,00	92 687,47	79 660,57	89 937,68	92 495,02	81 034,41
			в том числе:
			собственные средства бюджета	140 573,99	21 823,35	31 378,42	18 138,77	21 010,45	21 769,33	26 453,67
			субсидии из бюджета Томской области	15 281,19	2 142,60	1 906,80	2 882,20	3 520,10	3 175,40	1 654,09
			субвенции из бюджета Томской области	260 496,93	41 660,40	39 383,8	39 101,40	45 846,50	46 069,03	48 435,80
			межбюджетные трансферты из бюджета Томской области	75 267,14	10 797,20	13 845,30	15 277,60	15 295,30	16 225,70	3 826,04
			средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
			иные источники	28 033,90	7 414,45	6 173,15	4 260,6	4 265,33	5 255,56	664,81
01	1	Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений"	Всего бюджет города Кедрового	104 853,13	14 724,56	14 936,69	16 815,77	19 156,68	20 623,41	18 596,02
			в том числе:
			собственные средства бюджета	23 061,87	3 046,09	2 557,04	2 814,77	3 890,58	3 953,02	6 800,39
			субсидии из бюджета Томской области
			субвенции из бюджета Томской области	54 228,00	6 920,07	7 322,10	8 232,70	9 886,70	10 070,80	11 795,63
			межбюджетные трансферты из бюджета Томской области	13 444,20	2 068,80	2 368,10	3 103,30	2 677,40	3 226,60	0,00
			средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
			иные источники	14 119,04	2 689,60	2 689,45	2 665,00	2 702,00	3 372,99	0,00
01	2	Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений"	Всего бюджет города Кедрового	360 917,46	61 285,07	69 917,5	53 520,39	60 790,00	61 666,14	53 738,36
			в том числе:
			собственные средства бюджета	78 775,93	13 227,69	23 097,07	9 108,79	10 788,97	11 006,36	11 547,05
			субсидии из бюджета Томской области	1 148,29					64,00	1 084,29
			субвенции из бюджета Томской области	206 268,93	34 740,33	32 061,7	30 868,70	35 959,80	35 998,23	36 640,17
			межбюджетные трансферты из бюджета Томской области	61 822,94	8 728,40	11 477,20	12 174,30	12 617,90	12 999,10	3 826,04
			средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
			иные источники	12 901,37	4 588,65	3 281,53	1 368,6	1 423,33	1 598,45	640,81
01	3	Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования"	Всего бюджет города Кедрового	31 301,16	4 440,94	4 221,9	5 388,13	6 260,01	6 057,15	4 933,03
			в том числе:
			собственные средства бюджета	19 195,69	2 696,84	2 635,69	2 815,33	3 049,31	3 190,43	4 808,09
			субсидии из бюджета Томской области	11 413,90	1 661,40	1 457,40	2 432,80	3 070,70	2 666,60	125,00
			субвенции из бюджета Томской области
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области
			средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
			иные источники	691,63	82,70	128,81	140,00	140,00	200,12	0,00
01	4	Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время"	Всего бюджет города Кедрового	4 540,79	661,60	677,75	915,35	883,09	914,20	488,80
			в том числе:
			собственные средства бюджета	1 412,93	126,9	154,99	378,95	346,69	385,40	20,00
			субсидии из бюджета Томской области	2 719,00	481,20	449,40	449,40	449,40	444,80	444,80
			субвенции из бюджета Томской области
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области
			средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
			иные источники	408,86	53,50	73,36	87,00	87,00	84,00	24,00
01	5	Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"	Всего бюджет города Кедрового	18 135,23	2 725,83	2 933,63	3 020,93	2 942,59	3 234,12	3 278,13
			в том числе:
			собственные средства бюджета	18 135,23	2 725,83	2 933,63	3 020,93	2 942,59	3 234,12	3 278,13
			субсидии из бюджета Томской области
			субвенции из бюджета Томской области
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области
			средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
			иные источники