Приложение. План мероприятий ("Дорожная карта") по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2020 - 2022 годы

Приложение
к постановлению администрации
Мариинско-Посадского района
от 25.02.2020 N 114

План
мероприятий ("Дорожная карта") по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2020 - 2022 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения мероприятия	Ожидаемый результат, тыс. рублей	2020 год (тыс. рублей)		2021 год (тыс. рублей)		2022 год (тыс. рублей)		Обоснование мероприятия (расчет)
					Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий	Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий	Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий
Повышение доходного потенциала муниципального образования, всего				34427,4	115 619,5	19 717,6	119 562,2	7 867,4	121 238,6	6 842,4
	Рост собственных доходов			12956,7		5 828,5		3 814,1		3 314,1
1. Создание дополнительных рабочих мест
1	Создание дополнительных рабочих мест			181,2	х	70	х	55,6	х	55,6
1.1	АО "Марпосадкабель" планируется создать 15 рабочих места (2020 - 5, 2021 - 5, 2022 - 5)	Отдел экономики и имущественных отношений администрации Мариинско-Посадского района	с сентября 2020 2021 2022	148,3	х	37,1	х	55,6	х	55,6	Дополнительное поступление НДФЛ в бюджет района: 2020 г. - 37,3 тыс. рублей. (Налогооблагаемая база 2020 - 440 тыс. рублей (средняя з/п 22 тыс. рублей х 4 х 5), НДФЛ - 57,2 тыс. рублей (в местный бюджет 65,215%), 2021 - 55,6 тыс. рублей, 2022 - 55,6 тыс. рублей.
1.2	строительство откормочного комплекса на 1000 голов (ООО "Агрофирма "Ольдеевская") 1 этап 2020 - 100 голов, 2 этап 2021 -	Отдел сельского хозяйства	с сентября 2020	24,7	х	24,7	х	0	х	0	Создается 6 новых рабочих мест, налогооблагаемая база 291,0 тыс. рублей, дополнительное поступление НДФЛ на 2020 год - 24,7 тыс. рублей (6х12, 13х4х0, 13х65, 215%)
ГАРАНТ: По-видимому, в тексте настоящей позиции пропущена часть текста
1.3	Реконструкция фермы для разведения овец на 300 голов КФК Степанов С.Н. (создается 2 рабочих места)	Отдел сельского хозяйства	с сентября 2020	8,2	х	8,2	х	0	х	0	Создается в 2020 г. 2 новых рабочих места, налогооблагаемая база 97,0 тыс. рублей, дополнительное поступление НДФЛ на 2020 год - 8,2 тыс. рублей (2х12, 13х4х0, 13х65, 215%)
2. Осуществление мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов и погашению задолженности в местный бюджет
2	Осуществление мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов и погашению задолженности в местный бюджет			12775,5	х	5758,5	х	3758,5	х	3258,5
2.1	Осуществление мероприятий, направленных на погашение задолженности по уплате налога на имущество физических лиц, земельного налога с физических лиц, транспортного налога с физических лиц	МИФНС N 5 по Чувашской Республике, администрации городского и сельских поселений, комиссия по повышению устойчивости социально-экономического развития Мариинско-Посадского района	2020-2022	3150,0	х	1050,0	х	1050,0	х	1050,0	Ожидаемая сумма поступлений задолженности по налогу на имущество физических лиц: 2020 год - 350 тыс. рублей, 2021 - 350 тыс. рублей, 2022 - 350; по земельному налогу: 2020 - 500 тыс. рублей, 2021 - 500 тыс. рублей, 2022 - 500 тыс. рублей и транспортного налога с физических лиц: 2020 - 200 тыс. рублей, 2021 - 200 тыс. рублей и 2022 - 200 тыс. рублей (10% от общей суммы поступившего транспортного налога)
2.2	Привлечение к налогообложению субъектов предпринимательской деятельности, использующих теневые схемы оплаты труда и проведение адресной работы с организациями, допустившими выплату средней заработной платы ниже отраслевого уровня, своевременности и полноты выплаты заработной платы	Комиссия по повышению устойчивости социально-экономического развития Мариинско-Посадского района	2020-2022	2500,0	х	800,0	х	850,0	х	850,0	По результатам заседаний комиссии по повышению устойчивости социально-экономического развития Мариинско-Посадского района ожидается регистрация наемных работников и дополнительное поступление недоимки по налогам, в т.ч. НДФЛ, после заслушивания должников. НДФЛ в 2020 - 800 тыс. рублей, в 2021 - 850 тыс. рублей, в 2022 - 900 тыс. рублей.
2.3	Мероприятия по легализации трудовых отношений в 2020 - 100 чел., 2021 - 100 чел., 2022 - 100 чел.	Отдел экономики и имущественных отношений администрации	2020-2022	925,5	х	308,5	х	308,5	х	308,5	Ожидается регистрация незанятых работников и дополнительное поступление НДФЛ. В 2020, 2021 и 2022 году налогооблагаемая база - 3639 тыс. рублей, НДФЛ - 473,1 тыс. рублей, в бюджет района НДФЛ поступит - 308,5 тыс. рублей. (100 чел. х 12, 13 т.р.(среднемесячная зарплата) х колич. месяц 3 (в среднем) х 13% х 65,215% = 308,5 тыс. рублей.
2.4	Вовлечение в оборот земельных участков, расположенных на территории района, путем предоставления их в аренду (арендная плата за земельные участки)	Отдел экономики и имущественных отношений администрации	2020-2022	200,0	х	100,0	х	50,0	х	50,0	Ожидается вовлечение в оборот земельных участков, путем предоставления в аренду и дополнительное поступление арендной платы за землю в 2020 году на сумму 100 тыс. рублей, в 2021 году на сумму 50 тыс. рублей, в 2022 году на сумму 50 тыс. рублей.
2.5	Поступление доходов от реализации неиспользуемого имущества	Отдел экономики и имущественных отношений администрации	2020-2022	3000,0	х	2000	х	500,0	х	500,0	Ожидается поступление доходов от реализации неиспользуемого имущества в 2020 году на сумму 2000 тыс. рублей, в 2021 году на сумму 500 тыс. рублей, в 2022 году на сумму 500 тыс. рублей.
2.6	Поступление доходов от продажи земельных участков	Отдел экономики и имущественных отношений администрации	2020-2022	3000,0	х	1500	х	1000,0	х	500,0	Ожидается поступление доходов от реализации земельных участков в 2020 году на сумму 1500 тыс. рублей, в 2021 году на сумму 1000 тыс. рублей, в 2022 году на сумму 500 тыс. рублей.
3. Оптимизация бюджетных расходов
3	Оптимизация бюджетных расходов			995,7	х	89,1	х	453,3	х	453,3
3.1	Перевод дошкольной группы МБОУ "Большешигаевская ООШ" в здание школы	Отдел образования и молодежной политики администрации	01.09.2020 2021 2022	935,7	х	79	х	428,3	х	428,3	Экономия из расчета на полный финансовый год составляет 428,3 тыс. рублей, в том числе за счет сокращения 1 штатной единицы сторожа, экономии коммунальных услуг, услуг по содержанию здания
3.2	Мероприятия по оптимизации расходов учреждений, путем повышения энергоэффективности и энергосбережения при потреблении топливно-энергетических ресурсов	муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения Мариинско-Посадского района	01.09.2020 2021 2022	60,0	х	10,0	х	25,0	х	25,0	Планируемая экономия расходов на отопление за счет замены окон в 9 общеобразовательных учреждениях
4. Повышение эффективности муниципальных закупок
4	Повышение эффективности муниципальных закупок			20475	х	13800	х	3600	х	3075
4.1	Повышение эффективности муниципальных закупок (обоснованность закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, проведение экспертизы качества поставляемого товара, результатов выполненной работы).	главные распорядители и получатели бюджетных средств, муниципальные бюджетные и автономные учреждения Мариинско-Посадского района, сектор по размещению заказов для муниципальных нужд администрации района	ежегодно	20475,0	х	13800,0	х	3600,0	х	3075,0
5. Повышение эффективности муниципального управления
5.1	Соблюдение требований статьи 7 решения Собрания депутатов Мариинско-Посадского района "О бюджете Мариинско-Посадского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" в части недопущения увеличения численности муниципальных служащих	органы местного самоуправления района	постоянно	0	х	0	х	0	х	0	Недопущение увеличения численности работников муниципальных служащих
5.2	Мониторинг соблюдения нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Мариинско-Посадского района и сельских поселений, входящих в состав Мариинско-Посадского района, установленных Кабинетом Министров Чувашской Республики	финансовый отдел	постоянно	не выше установленного норматива	х	не выше установленного норматива	х	не выше установленного норматива	х	не выше установленного норматива	Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Мариинско-Посадского района