Приложение. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования - Клепиковский муниципальный район на период до 2024 года

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Клепиковский муниципальный район
от 09.10.2018 г. N 626

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования - Клепиковский муниципальный район на период до 2024 года

Показатели	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз			Прогноз			Прогноз			Прогноз			Прогноз			Прогноз
		2017	2018	2019			2020			2021			2022			2023			2024
				консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
				1 вариант	2 вариант	3 вариант	1 вариант	2 вариант	3 вариант	1 вариант	2 вариант	3 вариант	1 вариант	2 вариант	3 вариант	1 вариант	2 вариант	3 вариант	1 вариант	2 вариант	3 вариант
1. Население
Все население (среднегодовая)	человек	23 690	23 340	23 188	23 231	23 246	23 056	23 152	23 167	22 941	23 067	23 150	22 843	22 986	23 173	22 888	22 910	23 208	22 939	22 839	23 266
Темп роста к предыдущему году	%	98,50	98,52	99,35	99,54	99,60	99,43	99,61	99,66	99,50	99,63	99,93	99,57	99,65	100,10	100,20	99,67	100,15	100,22	99,69	100,25
Городское население (среднегодовая)	человек	11 173	11 033	10 999	11 021	11 026	10 982	11 015	11 030	10 958	11 011	11 056	10 926	11 008	11 084	10 886	11 006	11 113	10 840	11 003	11 144
Темп рост к предыдущему году	%	98,79	98,75	99,69	99,89	99,94	99,85	99,95	100,04	99,78	99,96	100,24	99,71	99,97	100,25	99,64	99,98	100,26	99,57	99,98	100,28
Сельское население (среднегодовая)	человек	12 517	12 307	12 189	12 211	12 220	12 074	12 137	12 137	11 984	12 056	12 094	11 917	11 978	12 089	12 002	11 905	12 095	12 099	11 836	12 122
Темп роста к предыдущему году	%	98,25	98,32	99,04	99,22	99,29	99,06	99,40	99,32	99,25	99,33	99,65	99,44	99,36	99,96	100,71	99,39	100,05	100,81	99,42	100,22
2.3. Промышленное производство (BCDE)
Индекс промышленного производства	% к пред году в сопост. ценах	96,8	103,0	106,5	107,5	107,7	103,3	104,4	104,8	103,0	103,8	104,0	103,5	103,7	104,2	103,4	103,5	103,7	103,7	103,9	104,1
Обрабатывающие производства
Объем отг-руж. товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства	млн. руб.	323,0	333,1	343,9	348,0	349,0	361,1	362,2	364,1	376,0	376,0	378,6	390,0	390,6	394,9	405,4	406,0	411,3	421,7	423,2	429,5
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году в действующих ценах	103,6	103,1	103,2	104,5	104,8	105,0	104,1	104,3	104,1	103,8	104,0	103,0	103,2	104,3	103,9	103,9	104,2	104,0	104,2	104,4
Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году	106,3	107,4	103,7	103,9	104,1	105,0	103,5	103,7	103,9	103,5	103,7	103,4	103,6	103,8	104,2	104,0	104,2	104,0	104,2	104,4
Индекс производства - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	97,4	96,0	99,5	100,6	100,6	100,0	100,6	100,6	100,2	100,3	100,3	100,3	100,3	100,5	99,8	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 13 Производство текстильных изделий	млн. руб.	318,7	328,5	339,0	343,1	344,0	356,0	357,1	358,9	370,6	370,6	373,0	384,4	385,0	389,0	399,5	400,1	405,1	415,5	417,0	423,0
Темп роста отгрузки - 13 Производство текстильных изделий	% к предыдущему году в действующих ценах	103,8	103,1	103,2	104,4	104,7	105,0	104,1	104,3	104,1	103,8	103,9	103,1	103,2	104,3	103,9	103,9	104,1	104,0	104,2	104,4
Индекс-дефлятор отгрузки - 13 Производство текстильных изделий	% к предыдущему году	97,9	102,3	104,0	104,2	104,4	103,6	103,8	104,0	103,3	103,5	103,7	103,6	103,8	104,0	103,7	103,9	104,1	104,0	104,2	104,4
Индекс производства - 13 Производство текстильных изделий	% к предыдущему году	106,1	100,8	99,2	100,2	100,3	101,4	100,3	100,3	100,8	100,3	100,2	100,1	100,1	100,3	100,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	млн. руб.	4,3	4,6	4,9	4,9	5,0	5,1	5,1	5,2	5,4	5,4	5,6	5,6	5,6	5,9	5,9	5,9	6,2	6,2	6,2	6,5
Темп роста отгрузки - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	% к предыдущему году в действующих ценах	86,0	107,0	105,4	106,5	107,6	105,8	104,9	105,1	104,5	104,7	107,7	100,0	100,5	105,0	104,8	104,8	105,3	104,8	105,3	105,3
Индекс-дефлятор отгрузки - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	% к предыдущему году	92,8	105,1	105,0	105,2	105,4	104,5	104,7	104,9	104,2	104,4	104,6	104,4	104,6	104,8	104,6	104,8	105,0	104,7	104,9	105,1
Индекс производства - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	92,7	101,8	100,4	101,3	102,1	101,2	100,2	100,1	100,3	100,3	103,0	100,1	100,0	100,2	100,2	100,0	100,3	100,1	100,3	100,2
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. руб.	19,10	19,80	20,40	20,50	20,60	21,20	21,30	21,55	22,14	22,15	22,50	22,20	23,00	23,40	23,10	23,90	24,40	23,95	24,82	25,41
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году в действующих ценах	101,06	103,66	103,03	103,54	104,04	103,92	103,90	104,61	104,43	103,99	104,41	98,67	102,22	104,00	104,05	103,91	104,27	103,68	103,85	104,14
Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году	107,20	104,30	104,80	105,00	105,20	104,60	104,20	104,40	104,60	104,00	104,20	103,70	103,90	103,50	104,60	103,90	104,10	103,90	103,80	104,00
Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	94,27	99,39	98,31	98,61	98,90	99,35	99,71	100,20	99,84	99,99	100,20	96,69	99,94	100,48	99,48	100,01	100,17	99,79	100,05	100,13
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. руб.	35,20	36,10	36,90	37,30	37,67	38,30	38,50	39,40	39,70	39,80	41,00	41,30	41,00	42,80	42,10	42,00	44,00	43,00	43,10	45,50
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	% к предыдущему году в действующих ценах	85,85	102,56	102,22	103,32	104,35	103,79	103,22	104,59	103,66	103,38	104,06	100,73	100,00	104,39	101,94	102,44	102,80	102,14	102,62	103,41
Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	% к предыдущему году	114,20	106,10	103,80	104,00	104,20	105,00	104,00	104,20	105,00	104,00	104,20	106,00	104,00	104,20	103,80	104,00	104,20	103,80	104,00	104,20
Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	75,18	96,66	98,47	99,35	100,14	98,85	99,25	100,38	98,72	99,40	99,87	98,14	99,05	100,18	98,21	98,50	98,66	98,40	98,67	99,24
2.4. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства	млн. руб.	272,00	281,00	290,70	291,80	292,70	299,80	301,70	303,00	309,40	312,10	314,10	320,50	324,50	326,50	333,40	338,10	341,50	347,90	353,20	356,90
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	108,47	104,46	100,15	100,33	100,45	100,22	100,28	100,21	100,10	100,14	100,16	100,08	100,26	100,05	100,22	100,18	100,38	100,34	100,26	100,10
Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году	100,30	98,90	103,30	103,50	103,70	102,90	103,10	103,30	103,10	103,30	103,50	103,50	103,70	103,90	103,80	104,00	104,20	104,00	104,20	104,40
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в том числе:
Продукция растениеводства	млн. руб.	159,00	165,00	170,90	171,80	172,00	175,80	177,10	177,50	181,00	182,80	183,60	187,00	190,00	190,60	194,80	198,20	199,40	203,00	207,00	208,50
Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	109,00	100,56	100,07	100,41	100,33	100,16	100,18	100,09	100,25	100,31	100,33	100,01	100,42	100,11	100,36	100,30	100,40	100,11	100,13	100,06
Индекс-дефлятор продукции растениеводства	% к предыдущему году	97,90	103,20	103,50	103,70	103,90	102,70	102,90	103,10	102,70	102,90	103,10	103,30	103,50	103,70	103,80	104,00	104,20	104,10	104,30	104,50
Продукция животноводства	млн. руб.	113,00	116,00	119,80	120,00	120,70	124,00	124,60	125,50	128,40	129,30	130,50	133,50	134,50	135,90	138,60	139,90	142,10	144,90	146,20	148,40
Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	108,41	104,43	100,07	100,05	100,44	100,20	100,32	100,27	100,05	100,07	100,08	100,36	100,21	100,13	100,02	100,01	100,35	100,52	100,29	100,03
Индекс-дефлятор продукции животноводства	% к предыдущему году	103,20	98,30	103,20	103,40	103,60	103,30	103,50	103,70	103,50	103,70	103,90	103,60	103,80	104,00	103,80	104,00	104,20	104,00	104,20	104,40
2.6. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Культуры зерновые	тыс. тонн	1,93	2,40	2,55	2,60	2,70	2,75	2,80	2,95	2,85	2,90	2,95	3,00	3,10	3,15	3,25	3,30	3,40	3,35	3,40	3,50
Картофель	тыс. тонн	16,53	15,85	15,95	16,00	16,05	16,10	16,15	16,20	16,25	16,30	16,35	16,40	16,45	16,50	16,55	16,60	16,65	16,70	16,75	16,80
Скот и птица на убой (в живом весе)	тыс. тонн	0,21	0,15	0,15	0,20	0,25	0,20	0,25	0,30	0,25	0,30	0,35	0,30	0,35	0,40	0,35	0,40	0,45	0,40	0,45	0,50
Молоко	тыс. тонн	2,27	2,47	2,48	2,50	2,52	2,52	2,53	2,54	2,54	2,55	2,56	2,55	2,57	2,59	2,58	2,60	2,65	2,61	2,62	2,64
Яйца	млн.шт.
Лесоматериалы необработанные	млн. куб. м	0,043	0,060	0,061	0,062	0,063	0,063	0,064	0,065	0,065	0,066	0,068	0,066	0,067	0,069	0,068	0,069	0,071	0,069	0,071	0,073
Предметы одежды трикотажные и вязаные	млн.шт.	0,154	0,160	0,164	0,165	0,167	0,169	0,170	0,173	0,174	0,175	0,178	0,179	0,180	0,185	0,184	0,185	0,190	0,189	0,190	0,195
Лесоматериалы, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм;	млн. куб. м	0,02	0,021	0,022	0,023	0,024	0,023	0,024	0,025	0,024	0,025	0,026	0,025	0,026	0,027	0,026	0,027	0,028	0,027	0,028	0,029
Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня	млн. условных кирпичей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7. Строительство
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м. в общей площади	7,179	7,500	8,450	8,500	8,550	7,450	7,500	7,700	7,450	7,800	8,000	7,900	8,100	8,300	8,200	8,400	8,700	8,600	8,800	9,000
3. Торговля и услуги населению
Оборот розничной торговли	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	2 165,90	2 215,00	2 305,00	2 311,00	2 314,00	2 382,00	2 394,00	2 400,00	2 475,00	2 490,00	2 501,00	2 570,00	2 587,00	2 605,00	2 670,00	2 693,00	2 715,00	2 772,00	2 801,00	2 830,00
Оборот розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,76	100,07	100,06	100,13	100,07	100,04	100,09	100,02	100,10	100,01	100,01	100,13	100,00	100,06	100,09	100,09	100,02	100,02	100,01	100,03
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% к предыдущему году	104,00	102,20	104,00	104,20	104,40	103,30	103,50	103,70	103,80	104,00	104,20	103,70	103,90	104,10	103,80	104,00	104,20	103,80	104,00	104,20
Платные услуги населению	млн. руб.	20,00	21,00	22,00	22,09	22,10	22,90	23,10	23,15	23,90	24,15	24,50	25,00	25,50	26,00	26,00	26,70	27,30	27,10	27,90	28,50
Платные услуги населению	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	117,97	100,96	100,15	100,37	100,23	100,09	100,36	100,34	100,26	100,24	101,27	100,48	101,24	101,55	100,00	100,49	100,57	100,32	100,38	100,09
Индекс-дефлятор объема платных услуг	% к предыдущему году	105,30	104,00	104,60	104,80	105,00	104,00	104,20	104,40	104,10	104,30	104,50	104,10	104,30	104,50	104,00	104,20	104,40	103,90	104,10	104,30
5. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	677	683	682	691	701	694	703	714	706	715	725	718	727	738	731	739	750	745	751	772
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых	единиц	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	6	6
обрабатывающие производства	единиц	139	139	138	139	140	140	141	142	141	142	143	142	143	144	143	144	145	145	146	147
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	единиц	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	3
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	единиц	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4
строительство	единиц	45	45	45	46	47	47	47	48	47	48	49	48	49	50	48	50	51	48	50	51
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	единиц	318	320	318	325	340	330	337	342	340	345	355	349	352	367	359	363	375	370	375	387
транспортировка и хранение	единиц	105	107	106	107	108	107	108	109	108	109	110	109	110	111	110	111	112	111	112	113
деятельность в области информации и связи	единиц	5	6	5	6	7	5	6	7	5	6	7	5	6	7	5	6	7	5	6	7
деятельность по операциям с недвижимым имуществом	единиц	23	23	22	25	26	25	26	27	26	27	28	27	28	29	27	28	28	27	29	30
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропр. (без внешних совместителей)	человек	4609	4630	4638	4650	4663	4654	4667	4687	4683	4701	4719	4696	4717	4732	4730	4743	4755	4758	4771	4792
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых	человек	42	45	45	45	45	46	47	47	48	49	51	49	50	51	52	52	53	52	53	54
обрабатывающие производства	человек	1924	1930	1932	1935	1937	1935	1940	1945	1940	1945	1950	1942	1948	1952	1950	1959	1963	1965	1970	1975
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	человек	15	16	16	16	17	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	19	19	19	20
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	человек	73	75	75	76	77	75	76	77	76	76	77	76	77	78	78	79	79	80	80	85
строительство	человек	274	276	276	278	280	282	285	295	295	300	305	300	303	305	303	305	305	305	307	310
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	человек	2110	2115	2117	2120	2125	2121	2122	2123	2125	2130	2135	2130	2137	2140	2145	2145	2150	2150	2155	2160
транспортировка и хранение	человек	131	132	134	135	137	135	135	136	136	137	137	136	138	140	138	138	138	139	139	140
деятельность в области информации и связи	человек	10	11	14	15	15	15	15	16	15	16	16	16	16	17	16	16	17	17	17	17
деятельность по операциям с недвижимым имуществом	человек	30	30	29	30	30	29	30	30	30	30	30	29	30	31	30	31	31	31	31	31
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия*	тыс. рублей	1633 044,00	1665 704,88	1699 018,98	1715 676,03	1725 970,08	1711 386,84	1801 459,83	1819 474,43	1831 183,91	1927 562,02	1946 837,64	########	########	########	########	2332 350,04	2355 673,54	########	2565 585,04	########
в том числе по видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых	тыс. рублей	5023	5 123,46	5 225,93	5 277,16	5 308,83	5 263,97	5 541,02	5 596,43	5 632,45	5 928,89	5 988,18	5 869,60	6 521,78	6 587,00	6 456,57	7 173,96	7 245,70	7 102,22	7 891,36	7 970,27
обрабатывающие производства	тыс. рублей	711150	725373	739 880,46	747 134,19	751 617,00	745 266,35	784 490,90	792 335,81	797 435,00	839 405,26	847 799,32	831 011,21	923 345,79	932 579,25	914 112,33	1015 680,37	1025 837,17	########	1117 248,40	########
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	тыс. рублей	19100	19482	19 871,64	20 066,46	20 186,86	20 016,29	21 069,78	21 280,48	21 417,43	22 544,67	22 770,11	22 319,22	24 799,13	25 047,13	24 551,14	27 279,05	27 551,84	27 006,26	30 006,95	30 307,02
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	тыс. рублей	35221	35 925,42	36 643,93	37 003,18	37 225,20	36 910,67	38 853,34	39 241,88	39 494,42	41 573,08	1 988,81	41 157,34	45 730,38	46 187,69	45 273,08	50 303,42	50 806,46	9 800,39	55 333,76	55 887,10
строительство	тыс. рублей	25900	128418	130 986,36	132 270,54	133 064,16	131 939,86	138 884,07	140 272,91	141 175,65	148 605,95	150 092,01	147 119,89	163 466,55	165 101,21	161 831,88	179 813,20	181 611,33	178 015,07	197 794,52	199 772,47
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	тыс. рублей	690850	704667	718 760,34	725 807,01	730 161,85	723 992,49	762 097,36	769 718,33	774 671,97	815 444,18	823 598,62	807 289,73	896 988,59	905 958,48	888 018,71	986 687,45	996 554,33	976 820,58	1085 356,20	########
транспортировка и хранение	тыс. рублей	45800	46716	47 650,32	48 117,48	48 406,18	47 997,19	50 523,35	51 028,59	51 356,99	54 059,99	54 600,59	53 519,39	59 465,99	60 060,65	58 871,33	65 412,59	66 066,71	64 758,46	71 953,85	72 673,38
6. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	1 947,20	445,00	467,00	471,00	473,00	489,10	494,00	496,00	512,00	515,00	518,00	541,00	542,00	543,50	565,0	568,00	570,0	590,00	595,00	598,00
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	439,34	21,79	100,14	100,80	101,04	100,51	100,46	100,25	100,66	100,05	100,03	101,50	100,90	100,40	100,23	100,38	100,26	100,22	100,34	100,30
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	103,70	104,90	104,80	105,00	105,20	104,20	104,40	104,60	104,00	104,20	104,40	104,10	104,30	104,50	104,20	104,40	104,60	104,20	104,40	104,60
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) - всего	млн. руб.	128,50	168,96	261,60	264,90	270,20	135,40	143,00	151,00	149,20	154,90	159,70	159,80	163,50	168,30	172,40	181,00	186,50	191,40	194,70	203,50
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	30,59	125,34	147,74	149,32	152,01	49,67	51,71	53,43	105,95	103,96	101,30	102,89	101,20	100,85	103,54	106,04	105,94	106,55	103,04	104,32
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	103,70	104,90	104,80	105,00	105,20	104,20	104,40	104,60	104,00	104,20	104,40	104,10	104,30	104,50	104,20	104,40	104,60	104,20	104,40	104,60
Распредел. инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)
Собственные средства	млн. рублей	38,6	40,56	43,00	43,20	44,50	43,00	44,00	45,00	47,00	48,50	49,50	49,00	50,00	51,00	54,00	60,0	63,00	68,00	69,00	74,00
Привлеченные средства	млн. рублей	89,9	128,4	218,6	221,7	225,7	92,4	99	106	102,2	106,4	110,2	110,8	113,5	117,3	118,4	121	123,5	123,4	125,7	129,5
Кредиты банков	млн. рублей
Заемные средства других организаций	млн. рублей	76	70	64,00	65,00	66,00	65,00	70,00	75,00	71,00	73,00	73,50	74,50	75,00	75,50	75,50	76,0	76,50	76,50	77,00	78,00
Бюджетные средства	млн. рублей	13,2	58,10	154,00	156,00	159,00	26,50	28,00	29,50	29,40	31,10	34,00	33,50	35,50	38,50	39,80	41,5	43,50	43,00	44,50	47,00
в том числе:
федеральный бюджет	млн. рублей	3	37	140,00	140,00	140,00	9,50	10,00	11,00	11,50	12,00	13,00	14,50	15,00	16,00	17,00	18,0	19,50	18,50	19,00	20,00
бюджеты субъектов Российской Федерации	млн. рублей	7,5	3,2	7,50	9,00	12,00	9,00	9,50	10,00	9,00	10,00	11,50	9,00	10,00	11,50	11,80	12,0	12,50	13,00	13,50	15,00
из местных бюджетов	млн. рублей	2,7	17,90	6,50	7,00	7,00	8,00	8,50	8,50	8,90	9,10	9,50	10,00	10,50	11,00	11,00	11,5	11,50	11,50	12,00	12,00
Прочие	млн. рублей	0,7	0,30	0,60	0,70	0,70	0,90	1,00	1,50	1,80	2,30	2,70	2,80	3,00	3,30	3,10	3,50	3,50	3,90	4,20	4,50
Объем инвестиций в основной капитал, направляемый на реализацию федеральных целевых программ за счет всех источников финансирования	млн. руб.	10,50	40,20	147,50	149,00	152,00	18,50	19,50	21,00	20,50	22,00	24,50	23,50	25,00	27,50	28,80	30,0	32,00	31,50	32,50	35,00
в том числе:
за счет федерального бюджета - всего	млн. руб.	3	37,00	140,00	140,00	140,00	9,50	10,00	11,00	11,50	12,00	13,00	14,50	15,00	16,00	17,00	18,00	19,50	18,50	19,00	20,00
за счет бюджета субъекта Российской Федерации - всего	млн. руб.	7,5	3,20	7,50	9,00	12,00	9,00	9,50	10,00	9,00	10,00	11,50	9,00	10,00	11,50	11,80	12,00	12,50	13,00	13,50	15,00
9. Труд и занятость
Численность экономически активного населения	человек	11948	11700	11470	11480	11490	11220	11230	11240	11040	11050	11060	10785	10800	10810	10500	10550	10600	10350	10400	10430
Среднегодовая численность занятых в экономике	человек	7938	7810	7570	7577	7583	7405	7412	7418	7286	7293	7300	7118	7128	7135	6930	6963	6996	6831	6864	6884
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по региону	рублей	22 182,4	23920	25091	25116	25217	26341	26372	26479	27630	27690	27850	29048	29180	29370	30510	30710	30930	32080	32445	32774
	% к предыдущему году	108,67	107,83	104,90	105,00	105,42	104,98	105,00	105,01	104,89	105,00	105,18	105,13	105,38	105,46	105,0	105,24	105,3	105,15	105,65	105,96
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)	рублей	15 626,80	17 980,00	18 807,08	18 914,96	19 058,80	19 822,66	19 955,28	20 469,15	20 952,55	21 412,02	22 106,68	22 524,00	23 360,51	24 671,06	24 438,54	25 719,92	27 557,57	26 760,20	28 832,03	31 195,17
	% к предыдущему году	114,55	115,06	104,60	105,20	106,00	105,40	105,50	107,40	105,70	107,30	108,00	107,50	109,10	111,60	108,5	110,10	111,7	109,50	112,10	113,20
Уровень безработицы по МОТ	%	2,90	2,80	2,87	2,80	2,80	2,86	2,80	2,80	2,85	2,80	2,80	2,84	2,80	2,80	2,83	2,80	2,80	2,83	2,80	2,80
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,80	0,90	0,95	0,90	0,80	0,95	0,90	0,80	0,95	0,90	0,80	0,95	0,90	0,80	0,95	0,90	0,80	0,95	0,90	0,80
Численность безработных (по методологии МОТ)	человек	348,00	341,00	331	326	321	324	319	315	315	310	306	307	302	298	300	295	291	295	290	286
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	человек	98,00	97,00	96,00	95,00	94,00	95,00	94,00	93,00	95,00	93,00	92,00	94,00	92,00	90,00	92,00	90,00	87,00	89,	88,0	85,00
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)	человек	2 279,0	2 270,0	2280	2285	2295	2287	2290	2300	2295	2297	2305	2300	2302	2315	2305	2310	2325	2310	2320	2330

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования - Клепиковский муниципальный район на период до 2024 года

Прогноз муниципального образования - Клепиковский муниципальный района Рязанской области на 2018 год и плановый период 2019 - 2024 года, разрабатывается в целях повышения эффективности управления социально-экономическими процессами в муниципальном образовании.

Основные показатели разрабатываемого прогноза развития муниципального образования служат исходной базой для разработки проекта бюджета муниципального образования.

Прогноз подготовлен на основе сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года, анализа сложившейся ситуации социально-экономического развития муниципального образования с учетом оценки ожидаемых результатов 2018 года и тенденций развития экономики и социальной сферы в 2019 - 2024 годах с применением показателей инфляции и индексов-дефляторов, предложенных Минэкономразвития России на 2018 - 2024 годы.

При разработке основных параметров прогноза использованы отчетные данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Рязанской области, материалы средних, малых и микро хозяйствующих субъектов.

Разработка основных параметров прогноза развития на период 2019 - 2024 годов осуществлялась по умеренно-оптимистическому варианту, который отражает развитие экономики в условиях реализации активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета.

Настоящий прогноз разработан в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области N 165 от 24 июня 2009 года "О порядке и сроках составления проекта областного бюджета Рязанской области на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)

Постановлением администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район Рязанской области от 20.02.2017 года N 123 "О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального образования - Клепиковского муниципального района Рязанской области на среднесрочный период"

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования - Клепиковский муниципальный район на 2018 год и плановый период 2019 - 2024 годов по основным показателям в трех вариантах: консервативный, базовый, целевой.

1. Общая оценка социально-экономической ситуации в муниципальном образовании - Клепиковский муниципальный район за 2017 год

Главная задача исполнительной власти - повышение качества жизни населения, которая включает в себя не только достойное образование, оказание качественных муниципальных услуг, но и возможности организации досуга, комфортные жилищные условия, благоприятную окружающую среду. Решение хозяйственных вопросов, тех проблем, которые волнуют жителей района: чистота и порядок на улицах, состояние дорог, благоустройств, стабильно и надежно работающее коммунальное хозяйство.

Поддержание стабильного функционирования бюджетной системы района, финансирование социально-значимых расходных обязательств консолидированного бюджета муниципального района - именно на решение этих проблем и была нацелена работа администрации района и подотчетных ей органов местного самоуправления в прошедшем году.

В консолидированный бюджет Клепиковского района за 2017 год поступило 494,8 млн. руб., темп к уровню предыдущего года составил 95,7%. Общие расходы составили 492,8 млн. руб. Профицит по итогам года 2 млн. руб.

Необходимо отметить, что собственные доходы бюджета составляют 46,5% от всех поступлений или 229,9 млн. руб., остальные - это дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты.

Исполнение районом своих полномочий во многом обеспечивается грамотным бюджетным планированием. Бюджет Клепиковского района в 2017 году сформирован и исполнен в программном формате, в котором определяющую роль играют муниципальные программы, позволяющие контролировать движение бюджетных средств, эффективность и реальный результат от их вложения. По итогам года практически 98% всех расходов бюджета района было исполнено в рамках 18 муниципальных программ в разных сферах жизнедеятельности района.

Доля всех расходов социальной направленности составила 359,6 млн. руб. или 73%, с темпом роста к 2016 году 105,5%.

Основными статьями расходов бюджета по-прежнему остаются оказание социально значимых услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, а также социальная поддержка граждан.

Просроченной кредиторской задолженности в бюджете нет.

Администрация Клепиковского района осуществляет исполнение 11 бюджетов сельских поселений, в соответствии с заключенными соглашениями о передачи полномочий по составлению проекта бюджета поселения, исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении бюджета поселения.

Администрацией района осуществляется комплекс мероприятий, направленных на развитие малого бизнеса. К их числу относится:

- создание фонда Клепиковского центра поддержки предпринимательства, в котором за 2017 год получили консультационную поддержку около 25% от общего количества предпринимателей района;

- реализация преимущественного права выкупа арендуемого имущества, предоставление земельных участков для организации и расширения бизнеса;

В 2017 году администрация района, проанализировав эффективность применения установленного в Клепиковском районе корректирующего коэффициента базовой доходности К2 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, сочла настоящую налоговую нагрузку на хозяйствующие субъекты оптимальной и приемлемой, и приняла решение не повышать на 2018 год данный коэффициент.

Важную роль в социально-экономическом развитии района играет малый и средний бизнес. Именно он во многом определяет темпы экономического роста, формирование доходной части бюджета, а также состояние занятости населения и обеспечение социальной стабильности.

В 2017 году в Клепиковском муниципальном районе действовало 791 субъект малого и среднего предпринимательства, в том числе 556 индивидуальных предпринимателя. Данная величина существенно не отличается от показателей 2016 года. К сожалению, приходится констатировать, что уже на протяжении многих лет абсолютное большинство из них - предприятия сферы торговли. Сегодня же как никогда нам нужны товаропроизводители, которые будут изготавливать свою продукцию.

Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия, на конец 2017 года занятых в отдельных отраслях экономической деятельности составило 677 единиц, в том числе: 47% предприятия торговли, 21% - обрабатывающее производство, 3% - предприятия, осуществляющие операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, 15,5% - транспортировка и хранение. Среднесписочная численность работников этих хозяйствующих субъектов составила 4609 человек.

Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия по выборочному кругу предприятий по сравнению с 2017 годом увеличился на 13,4% и составил 1 633,0 млн.рублей.

Одним из критериев комфортной потребительской среды и уровня предпринимательской активности является количество торговых объектов.

По состоянию на 01.01.2018 г. на территории района работают 334 торговых объекта, общей торговой площадью 19011,77 кв. м., численность работающих в которых составляет 1004 человека. Основными предприятиями торговли в районе являются: ООО "Барс-Ритейл", Рязанский филиал АО "Тандер" (Магнит), ЗАО "Торговый дом "Перекресток" (Пятерочка), Тумское потребительское общество, Клепиковское районное потребительское общество, ПО "Клепиковское". На 1000 жителей района в среднем приходится 723,0 кв. м.торговых площадей( продовольственные и непродовольственные товары) при суммарном нормативе минимальной обеспеченности населения муниципального образования площадью стационарных торговых объектов - 441,0 кв. м., данный норматив выполнен на 163,9%.

Кроме того, розничная торговля осуществляется на 3 еженедельных универсальных ярмарках: в г. Спас-Клепики, п. Болони, р.п.Тума.

Администрацией района постоянно проводится мониторинг ценовой ситуации на продовольственном рынке. Результаты проводимого мониторинга ценовой ситуации свидетельствуют, что увеличение потребительских цен вызвано в основном ростом отпускных цен производителей и сезонностью продаж.

Актуальной проблемой остается организация торгового обслуживания жителей сельских малонаселенных и удаленных населенных пунктов района. Администрацией района заключено 19 соглашений с индивидуальными предпринимателями, организациями потребительской кооперации и юридическими лицами об обеспечении обслуживания средствами развозной торговли населения, проживающего в населенных пунктах, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты. Таким образом, на 01.01.2018 год не осталось ни одного населенного пункта, не охваченного торговым обслуживанием.

В 2017 году оборот розничной торговли составил 2165875 тыс. рублей, что в товарной массе на 0,5% меньше, чем в 2016 году. Физический объем оборота розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей вне рынка уменьшился на 0,1%.

Оборот розничной торговли в расчете на одного жителя составил в 2017 году 90057,2 рубля. По этому показателю район занимает 11 место в области.

В 2017 году оборот общественного питания составил 45135 тыс. рублей и увеличился в товарной массе по сравнению с прошлым годом на 5,0%.

Объем платных услуг, оказанных населению, в 2017 году увеличился на 17,9% по отношению к 2016 году.

Оценивая финансовые результаты деятельности организаций за 2017 год имеем следующую картину:

- количество прибыльных организаций к общему количеству 66,7%;

- количество убыточных организаций к общему количеству 33,3%.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций района в действующих ценах составил 14,4 млн. рублей прибыли.

Агропромышленный комплекс района включает в себя 4 сельскохозяйственных предприятия и 12 крестьянских (фермерских) хозяйств. Специализация сельскохозяйственного производства - молочное и мясное скотоводство, производство картофеля и кормопроизводство. Согласно экспликации земельных угодий в районе насчитывается 54 863 гектаров сельскохозяйственных угодий, из них 23 413 гектаров пашни,7 922 гектара сенокосов, 23 200 гектаров пастбищ и 313 гектаров залежи.

В 2017 году сохранены и увеличены на 6% посевные площади под основными сельскохозяйственными культурами. По итогам уборки урожайность зерновых составила 18,4 центнеров с гектара - это на 1,1 центнера больше показателей прошлого года.

Валовый сбор картофеля составил 16,5 тыс. тонн, что на 2,1 тыс.тонн выше показателей 2016 года при урожайности 228 центнеров с гектара.

Отрасль животноводства ведут три сельскохозяйственных предприятия и пять крестьянских (фермерских) хозяйства, которые производят и реализуют на молочные заводы и населению района, как цельное молоко, так и продукцию его переработки - творог, сметану, масло, а также мясо говядины, баранины, свинины, птицы.

Собственную переработку молока открыло сельскохозяйственное предприятие ООО "Верея".

В работе отрасли по итогам года сохраняется положительная динамика по всем направлениям относительно показателей предшествующего года, в том числе производства молока увеличилось на 8% и составило 2,42 тыс.тонн., возросла продуктивность коров с одновременным ростом маточного поголовья.

Основными производителями молока остаются 2 сельскохозяйственных предприятия - ООО "Андроновское" и ООО "Верея", основными потребителями - молокоперерабатывающие предприятия области и население района.

Сдерживающим фактором в увеличении производства продукции животноводства является дефицит кадров, как специалистов отраслевиков, так и массовых профессий.

Индекс производства продукции сельского хозяйства на 2019 год к оценке 2018 года планируется в следующих величинах: 100,08% - 100,06% - 100,21% по трем вариантам прогноза.

Индекс производства продукции растениеводства на 2019 год к оценке 2018 года прогнозируется в следующих величинах: 100,07% - 100,41% - 100,33% по трем вариантам прогноза.

Индекс продукции животноводства на 2019 год к оценке 2018 года прогнозируется в следующих величинах: 100,07% - 100,05% - 100,04%

По итогам работы животноводческой отрасли сохраняется положительная тенденция по всем показателям.

2. Промышленное производство

Результаты прогнозных расчетов показывают, что в 2018 году индекс промышленного производства к 2017 году составит 103%.На 2019 и последующие годы прогнозируем рост данного показателя.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по разделу "обрабатывающие производства" в 2017 году составил 323 млн. руб., по сравнению с 2016 годом темп роста в сопоставимых ценах составил 97,4%,в 2018 году темп роста к 2017 году прогнозируем 96%;в 2019 году индекс производства к 2018 году прогнозируем по вариантам: консервативный - 99,5%, базовый - 100,6%, целевой - 100,6%.

Раздел "Обрабатывающие производства" состоит из подраздела:

1. "Производство текстильных изделий". Объемы производства продукции определяет ООО Ватная фабрика "Емельянъ Савостинъ" и ООО "Тумская швейная фабрика". По данным организаций в 2017 году объем отгруженной продукции составил 318,7 млн. руб., в т.ч. ООО Ватная фабрика "Емельянъ Савостинъ" - 285,5 млн. руб., ООО "Тумская швейная фабрика" - 33,2 млн. руб..

Индекс производства в 2017 году к предыдущему году составил 106,1%, в 2018 году индекс производства к 2017 году прогнозируется 100,8%. На плановый период прогнозируем умеренный рост.

2. "Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность" представлены предприятиями: филиалом ГАУ Рязанской области Редакция районной газеты "Новая Мещера" и ОАО "Клепиковская типография".

По данным организаций в 2017 году объем отгруженной продукции составил 4,3 млн. руб, в т.ч. у редакции районной газеты "Новая Мещера" - 1,2 млн. руб., ОАО "Клепиковская типография" - 3,1 млн. руб. Индекс производства 2018 года к 2017 прогнозируем 101,8%.,на плановый период прогнозируем умеренный рост, в том числе на 2019 год в трех вариантах: консервативный - 100,40%, базовый - 101,3%, целевой - 102,1%.

Раздел "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха".

По данному разделу отчитывается одно предприятие ***, у которого в 2017 году объем отгруженной продукции составил 19,1 млн. руб., индекс производства составил 94,27%; на 2018 год индекс производства в сопоставимых ценах планируем 99,39%; в 2019 году к оценке 2018 года индекс прогнозируется трех вариантах: консервативный - 98,31%, базовый - 98,61%, целевой - 98,9%.

Раздел "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений".

По данному разделу анализируется деятельность одного предприятие ***. В 2017 году объем отгруженной продукции составил 35,2 млн. руб., индекс производства к предыдущему году составил 75,15%. На плановый период прогнозируем умеренный рост, в том числе в трех вариантах: консервативный - 98,47%, базовый - 99,35%, целевой - 100,14%.

3. Инвестиции

Привлечение инвестиций в экономику района является одной из наиболее важных задач, стоящих перед администрацией Клепиковского муниципального района, решение которой возможно путем формирования целенаправленной и комплексной инвестиционной политики.

В целях формирования системы поддержки инвесторов и развития предпринимательства на муниципальном уровне, а также эффективности взаимодействия между бизнесом и властью разработана Дорожная карта внедрения стандарта деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Клепиковском районе.

В соответствии с Дорожной картой принят ряд нормативно-правовых документов, а именно:

- расширен состав Совета по улучшению инвестиционного климата, создана Экспертная группа по оценке бизнес-сообществом выполнения обязательных и рекомендуемых требований положений Стандарта;

- определено структурное подразделение, ответственное за работу с инвесторами и привлечение инвестиций;

- в целях снижения административных барьеров подготовлен Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна";

- введен институт инвестиционного уполномоченного и определено должностное лицо, в задачи которого входит обеспечение взаимодействия с частными инвесторами, реализующими или планирующими реализацию инвестиционных проектов на территории Клепиковского района;

- на сайте администрации Клепиковского района доработан и актуализирован раздел "Инвестиции", где размещается вся необходимая информация, нормативно-правовые документы, информация для инвесторов.

В 2017 году инвестиции в основной капитал в Клепиковском районе использованы в объеме 1947,2 млн. руб., темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году составил 439,34%.

В 2017 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства) составил 128,5 млн. руб., в том числе:

- собственные средства организаций - 38,6 млн. руб., что составляет 30% от общего объема инвестиций;

- привлеченные средства - 89,9 млн. руб., что составляет 70% от общих инвестиций.

В 2017 году субъектами малого и среднего предпринимательства освоены денежные средства на сумму 1814,2 млн. руб.:

- произведена реконструкция магазина в с. Прудки Клепиковского района - собственник Клепиковское райпо;

- введен в эксплуатацию магазин в г. Спас-Клепики, ул. Дружбы, собственник ИП Осокин С.И.;

- введена в эксплуатацию православная церковь в с. Криуша Клепиковского района;

- введен в эксплуатацию магазин в р.п.Тума, ул. Ленина, д. 183(а), собственник ИП Ладышкина Ю.М.;

- введен в эксплуатацию комплекс по производству нетканого полотна в с. Екшур Клепиковского района, собственник ООО "Русвата";

- введено в эксплуатацию складское здание в р.п.Тума, ул. Щетинкина, собственник ИП Ладышкин Д.В.

По данным статистики объем инвестиций в основной капитал, направляемый на реализацию федеральных целевых программ в 2017 году составил 10,5 млн. руб.,в том числе из средств федерального бюджета было выделено 3,0 млн. руб., из областных средств поступило 7,5 млн. руб.,по сравнению с 2016 годом инвестиции уменьшились в 7,6 раза.

Прогноз инвестиций в основной капитал на 2018 год составлен с учетом анализа состояния экономики района в строительстве и оценки развития производства и услуг в различных отраслях народного хозяйства в текущем году.

В 2018 году прогнозируется объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 445 млн. руб., индекс физического объема составит 21,79% к отчету 2017 года. За счет бюджетных средств планируется ремонт автодорог на сумму 13,8 млн. руб, газификация д. Бычково - 2,3 млн. руб., начато строительство Дома культуры в с. Екшур - объем инвестиций 36,0 млн. руб. Объем инвестиций субъектов МСП будет складываться в том числе из строительства производственного комплекса ИП Погожаевой И.М., строительства пилорамы в с. Криуша ИП Стоговой И.В., строительства складского помещения в г. Спас-Клепики ул. Гайдара Пузановым М.П., строительства торгово-складского здания в г. Спас-Клепики, ул. Восточная - Гулабян А.Т., реконструкция магазина в р.п.Тума пр.

Прогноз на плановый период был составлен с перспективой. В районе есть инвестиционные площадки, которые предлагаются для инвесторов:

- земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 19 га. (д. Расторгуево), земельный участок в государственной собственности;

- земельный участок промышленного назначения, 150 га. (р.п. Тума) земельный участок в государственной собственности;

- земельный участок для сельскохозяйственного назначения 8 га. (в районе р.п. Тума) земельный участок в государственной собственности;

- площадка для сельскохозяйственного производства 2500 - 3000 га. (около р.п. Тума) земельный участок в государственной собственности;

- площадка для размещения АЗС, 1,4 га. (в районе г. Спас-Клепики) земельный участок в государственной собственности;

- земельный участок для создания базы отдыха или эко-поселения 10 га. (д. Маньшино Клепиковского района) участок в государственной собственности.

4. Строительство

С 2015 года в органы статистики отчитывается одна строительная организация - ООО ГК "Альянс", сведениями об объемах выполненных работ администрация не располагает, поэтому нет возможности проанализировать.

За счет средств ОАО "Газпром" в 2017 году построен межпоселковый газопровод к д. Макарово и д. Гуреево", протяженностью - 4,8234 км. Год ввода в эксплуатацию - 2018.

В 2017 году завершены работы по газификации д. Макарово в рамках реализации программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года". Протяженность газопровода - 2,238 км. Ввод в эксплуатацию - 2018 г.

За счет средств АО "Газпром" в 2017 году разработан проект на строительство межпоселкового газопровода "Былинно-Чащино-Лесуново". Строительство планируется в 2019 году.

На 2018 год в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" планируется газификация д. Бычково.

В 2018 году в программу АО "Газпром Газораспределение Рязанская область на 2017 - 2019 годы" включено строительство газопровода к д. Барское.

Всего в Клепиковском районе газифицировано 110 населенных пункта, что около 40% от общего числа населенных пунктов.

В 2017 году введено в действие жилых домов 7,179 тыс. кв.м, что к 2016 году составляет 69,3%.

В 2018 году прогнозируется ввод в действие жилых домов 7,5 тыс. кв.м, в 2019 году - в трех вариантах прогноза: консервативный - 8,45 тыс. кв.м., базовый - 8,5 тыс. кв.м., целевой - 8,6 тыс. кв.м.

5. Потребительский рынок

Одним из критериев комфортной потребительской среды и уровня предпринимательской активности является количество торговых объектов.

По состоянию на 01.01.2018 г. на территории района работают 334 торговых объекта, общей торговой площадью 19011,77 кв. м., численность работающих в которых составляет 1004 человека. Основными предприятиями торговли в районе являются: ООО "Барс-Ритейл", Рязанский филиал АО "Тандер" (Магнит), ЗАО "Торговый дом "Перекресток" (Пятерочка), Тумское потребительское общество, Клепиковское районное потребительское общество, ПО "Клепиковское". На 1000 жителей района в среднем приходится 723,0 кв. м.торговых площадей (продовольственные и непродовольственные товары) при суммарном нормативе минимальной обеспеченности населения муниципального образования площадью стационарных торговых объектов - 441,0 кв. м., данный норматив выполнен на 163,9%.

Кроме того, розничная торговля осуществляется на 3 еженедельных универсальных ярмарках: в г. Спас-Клепики, п. Болони, р.п.Тума.

В 2017 году оборот розничной торговли составил 2165875 тыс. рублей, что в товарной массе на 0,5% меньше, чем в 2016 году. Физический объем оборота розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей вне рынка уменьшился на 0,1%.

Оборот розничной торговли в расчете на одного жителя составил в 2017 году 90057,2 рубля. По этому показателю район занимает 11 место в области.

В 2017 году оборот общественного питания составил 45135 тыс. рублей и увеличился в товарной массе по сравнению с прошлым годом на 5,0%.

В 2019 году прогнозируется товарооборот к оценке 2018 года в трех вариантах прогноза: консервативный - 104,0%, базовый - 104,2%, целевой - 104,4%.

Объем платных услуг населению (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек), в 2017 году составил 20,0 тыс. рублей, что в фактических ценах на 17,8% больше, чем в 2016 году, на 2018 год прогнозируем рост объема платных услуг до 21,0 тыс. руб.

На 2019 год прогнозируем умеренный рост объема платных услуг к оценке 2018 года: консервативный вариант - 100,15%, базовый вариант - 100,37%, целевой вариант - 100,23%.

6. Труд и занятость

По состоянию на конец декабря 2017 года в органах службы занятости состояло на учете 105 не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 98 человек имели статус безработного. Численность безработных уменьшилась по сравнению с данными на соответствующую дату прошлого года на 27,4%.

К концу декабря 2017 года потребность организаций в работниках определялась в размере 159 человек.

Одним из основных экономических и социальных показателей является среднемесячная заработная плата. За 2017 года среднемесячная номинальная заработная плата составила 22 182,4 руб., что на 8,7% выше по сравнению с 2016 годом. Учитывая тенденции 2018 года на 2019 год прогнозируем умеренный рост данного показателя и в трех вариантах прогноза это составит к оценке 2017 года: консервативный - 104,9%, базовый - 105,0%, целевой - 105,42%.

В целях повышения уровня жизни населения и роста денежных доходов приоритетными направлениями деятельности администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район станут: содействие занятости населения и улучшение условий труда, совершенствование мер социальной поддержки и социального обслуживания населения, повышение доступности социальных услуг, повышение социальной ответственности бизнеса, ликвидация просроченной задолженности по заработной плате, развитие предпринимательства.

7. Демографические показатели

Демографическая ситуация, характеризуется постоянным сокращением численности населения вследствие естественной и миграционной убыли, сокращением удельного веса молодежи, старением населения, миграционным оттоком его наиболее дееспособной части. Улучшение демографической ситуации находится в числе приоритетных направлений деятельности администрации района на 2018 и последующие годы.

В 2017 году Клепиковский территориальный отдел ЗАГС зарегистрировал 158 рождений, что на 25 меньше показателей 2016 года. В последние годы смертность в районе превышает рождаемость. В 2017 году в районе умерли 419 человек - это на 9 меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

По оценке в 2018 году численность постоянного населения составит 23 340 человек, или 98,52% к 2017 году, в том числе городское население уменьшится на 140 человек, а сельское на 210 человек.

В районе наблюдается трудовая миграция, в основном выходцев из стран СНГ.

8. Перечень основных проблемных вопросов развития муниципального образования, сдерживающих его социально-экономическое развитие

Сдерживающим фактором развития производства, как и в прошлые годы, остается износ оборудования, отсутствие долгосрочных инвестиций, работа на заказ, растущие тарифы на энергоносители, закредитованность хозяйств, слабая материально-техническая база и нехватка кадров, как специалистов, так и рабочих массовых профессий.

Для привлечения инвесторов в район, сдерживающим фактором является Национальный парк "Мещерский", площадь которого занимает 103 тыс. га, что составляет 31,8% от всей территории Клепиковского района, на территории которого нет возможности построить промышленные предприятия и другие объекты, а это занятость населения, заработная плата, повышение жизненного уровня.

С целью дальнейшего развития экономики в Клепиковском районе необходимо продолжить работу по следующим направлениям:

- созданию благоприятного инвестиционного и инновационного климата для развития экономики;

- созданию благоприятного климата для развития сельскохозяйственных предприятий;

- расширению и модернизации действующих и созданию перспективных промышленных производств.

- поддержке развития предпринимательской инициативы - условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- выполнению мероприятий по вовлечению в оборот свободных индустриальных и сельскохозяйственных площадей в целях привлечения инвесторов.

Вот основные направления, которые должны стать основой для развития Клепиковского муниципального района.

Предварительные прогнозные показатели и расчет налогооблагаемой базы и поступлений по отдельным налогам муниципального образования - Клепиковский муниципальный район на период до 2024 года

(наименование муниципального образования)

Наименование	2017 г. отчет	в т. ч.	1 пол. 2018 г. отчет	2018 г. оценка	Темп роста 2018 г. к 2017 г.	Бюджет МО на 2018 г.	Прогноз тыс. руб.
		1 пол. 2017 г. отчет					2019 г.	Темп роста 2019 г. к 2017 г.	2020 г.		2021 г.		2022 г.		2023 г.		2024 г.
Налог на прибыль организаций
Налоговая база для исчисления налога на прибыль - всего	58 042	х	х	69 476	119,7	х	75 243	109,1	77500	80213		83421		87175		91534
в том числе:
по организациям МО (из отчета 5-ПМ)	44 782	х	х	53 604	119,7		58 053	109,1	59795	61888		64363		67259		70622
по филиалам, расположенным на территории МО	13 260			15 872	119,7		17 190	109,1	17705	18325		19058		19916		20911
Сумма налога - из формы 5-ПМ	9 869	х	х	х	х	х	х	х						х
Сумма налога в бюджет области	12 118	7 248	7 629	14 505	119,7	х	15 709	109,1	16180	16747		17417		18200		19110
в том числе:
по организациям МО	10 357	х	х	12 397	119,7	х	13 426	109,1	13826	14313		14886		15555		16333
по филиалам, расположенным на территории МО	1 761			2 108	119,7		2 283	109,1	2351	2434		2531		2645		2777
Задолженность по налогу на прибыль	2 716	х				х								х
Переплата по налогу на прибыль		х				х								х
Налог на доходы физических лиц
Фонд заработной платы - всего*	1 543 075	717 955	792 383	1 670 185	108,2	х	1 776 637	115,1	1874330	1977414		2086167		2209251		2339596
в том числе:
организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней	817 830	380 516	419963	885 198	108,2		941 617	115,1	993395	1048030		1105668		1170903		1239986
других организаций	725 245	337 439	372 420	784 987	108,2		835 019	115,1	880935	929385		980498		1038348		1099610
Фонд заработной платы, не подлежащий налогообложению	73 480	34 188	37 733	79 533	108,2	х	84 602	115,1	89254	94163		99341		105202		111409
в том числе вычеты:
стандартные	72 010	33 505	36 978	77 942	108,2		82 910	115,1	87469	92279		97354		103098		109181
социальные	735	342	377	795	108,2		846	115,1	893	942		993		1052		1114
имущественные	735	342	377	795	108,2		846	115,1	893	942		993		1052		1114
Налоговая база по форме 5-НДФЛ		х	х	х	х	х	х	х						х
Фонд заработной платы, подлежащий налогообложению - расчетно	1 469 595	683 766	754 650	1 590 653	108,2	х	1 692 035	115,1	1785076	1883252		1986826		2104048		2228187
Сумма НДФЛ в бюджет области	191 047	88 890	98 105	206 785	108,2		219 965	115,1	232060	244823		258287		273526		289664

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования - Клепиковский муниципальный район по налогу на прибыль организаций и фонду заработной платы на период до 2024 года

Главным инструментом выполнения муниципальных полномочий, возложенных на органы местного самоуправления законодательством Российской Федерации является районный бюджет. От уровня сбалансированности бюджета и результатов его исполнения зависят результаты работы администрации района и поселений в целом. Важно четко определять возможности бюджета и источники его формирования, а также направление использования бюджетных ресурсов.

В консолидированный бюджет Клепиковского района за 2017 год поступило 494,8 млн. руб., темп к уровню предыдущего года составил 95,7%. Общие расходы составили 492,8 млн. руб. Профицит по итогам года 2 млн. руб.

Необходимо отметить, что собственные доходы бюджета составляют 46,5% от всех поступлений или 229,9 млн. руб., остальные - это дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты.

Исполнение районом своих полномочий во многом обеспечивается грамотным бюджетным планированием. Бюджет Клепиковского района в 2017 году сформирован и исполнен в программном формате, в котором определяющую роль играют муниципальные программы, позволяющие контролировать движение бюджетных средств, эффективность и реальный результат от их вложения. По итогам года практически 98% всех расходов бюджета района было исполнено в рамках 18 муниципальных программ в разных сферах жизнедеятельности района.

Доля всех расходов социальной направленности составила 359,6 млн. руб. или 73%, с темпом роста к 2016 году 105,5%.

Основными статьями расходов бюджета по - прежнему остаются оказание социально значимых услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, а также социальная поддержка граждан.

Просроченной кредиторской задолженности в бюджете нет.

В целях пополнения доходной части бюджета и работы с должниками в администрации Клепиковского муниципального района созданы и функционируют:

- комиссия по осуществлению контроля за своевременной и полной выплатой заработной платы на предприятиях и в организациях района, легализации объектов налогообложения и обеспечения полноты поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет;

- рабочая группа по снижению неформальной занятости, легализации "серой" заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды.

Предварительные прогнозные показатели и расчет налогооблагаемой базы и поступлений по отдельным налогам показали:

1. Налог на прибыль организаций

По данным статистики в 2017 году сальдированный финансовый результат деятельности организаций составил 14,4 млн. руб. прибыли, что на 5,1 млн. руб. больше чем в 2016 году.

Налоговая база для исчисления налога на прибыль в 2017 году составила 58042 тыс. руб., по сравнению с 2016 годом увеличилась в 1,6 раз. Налог на прибыль организаций по району за 2017 год по отчету 5-ПМ составил 9869 тыс. руб., темп роста к 2016 году составил 152,8%, в т.ч по организациям муниципального образования - 44782 тыс. руб., по филиалам - 13260 тыс. руб..

По данным налоговой инспекции за 2017 год в бюджет области поступления по налогу на прибыль организаций по основным налогоплательщикам составили 12118 тыс. руб., за 1 полугодие 2018 года поступило 7 629 тыс. руб., что на 5,7% больше соответствующего периода прошлого года. Данный факт связан с увеличением числа прибыльных предприятий по сравнению с прошлым годом.

В 2018 году оценивается поступления налога на прибыль на 19,7% за счет филиала ООО "Питер-Пит", который заплатил налог за 1 полугодие 2108 года в сумме 4357,2 тыс. руб., что больше соответствующего периода прошлого года в 2,5 раза.

В прогнозируемом периоде с 2019 по 2024 года поступления рассчитаны исходя из темпов роста среднеобластного уровня.

По состоянию на 1 января 2018 года на территории Клепиковского района действуют филиалы:

тыс. руб.

		2017 г. (отчет)	1 полуг.* 2017 г. (отчет)	1 полуг. 2018 г. (отчет)	2018* г. (оценка)
	1. Филиалы
1.	"Рязаньэнерго" ОАО МРСК "Приволжье"
2.	ООО "Тайпан"
3.	Гавриловское управление магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Москва"
4.	ООО "Питер-Пит"	1761,6		4357,2	4357,2
5.	Механический участок N 38 ОАО "Тяжпрессмаш"
6.	Обособленное подразделение ЗАО "Тандер" Магазин "Магнит"
7.	Обособленное подразделение ООО "Плафен"
8.	ООО "Оптторг"
9.	Горьковская дирекция по ремонту ТПС-филиала ОАО "РЖД"
10.	Филиал государственного автономного учреждения Рязанской области "Издательство "Пресса" редакция районной газеты "Новая Мещера"
11.	ООО "Евросеть-Ритейл"
12.	ОАО "Страховая компания СогазМед"
13.	ПАО "Газпром" Центральное межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром" в Московской области
14.	Клепиковское ДРСУ филиал ОАО "Рязаньавтодор"
15.	ПАО "Ростелеком"
16.	ГКУ "Противопожарная спасательная служба ПЧ N 26"
17.	ОАО "РОЭК"
18.	УФПС ФГУП "Почта России"
19.	"Западный" ООО ТМХ-Сервис
20.	ФГКУ УВО УМВД
21.	Рязанский РФ АО "Россельхозбанк"
22.	ФГБУ "ФКП Росреестр"
23.	УФК по Рязанской области
	2. Организации муниципального образования (основные предприятия)	10356,1		3272,2	10147,8
	Итого:	12117,7		7629,4	14505

______________________________

* Данных о сумме налога на прибыль в разрезе налогоплательщиков за 1 полугодие 2017 года нет.

2. Налог на доходы физических лиц

Основным бюджетообразующим доходным источником является налог на доходы физических лиц.

Объем фактических поступлений НДФЛ в 2017 году в бюджет района составил 154331,8 тыс. руб., темп роста составил 104,1% к 2016 году.

В 2018 году оценивается поступление в бюджет муниципального образования в сумме 169151,0 тыс. руб., бюджет области - 36715 тыс. руб. или 105,4% к 2017 году.

В прогнозируемом периоде с 2019 по 2024 года поступления рассчитаны исходя из темпов роста среднеобластного уровня.

Крупных налогоплательщиков в Клепиковском районе нет.