Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ министерства транспорта Красноярского края от 30 декабря 2019 г. N 5/108-Н "О внесении изменений в приказ министерства транспорта Красноярского края от 29.12.2017 N 5/101-Н "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций краевого государственного казенного учреждения "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю" на 2018, 2019 годы"
- Приложение
Приложение
Приложение
к приказу министерства транспорта
Красноярского края
от 30.12.2019 N 5/108-Н
Приложение N 3
к приказу министерства транспорта
Красноярского края
от 29.12.2017 N 5/101-Н
Нормативные затраты
на обеспечение функций краевого государственного казенного учреждения "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю" на 2020 год
1. Общие положения
1. Нормативные затраты на обеспечение функций краевого государственного казенного учреждения "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю" (далее - нормативные затраты, учреждение) применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки учреждения.
2. Общий объем нормативных затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объем доведенных учреждению, как получателю бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения краевого бюджета.
3. При определении нормативных затрат учреждение применяет национальные стандарты, технические регламенты, технические условия и иные документы, а также учитывает регулируемые цены (тарифы).
4. Расчеты нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг осуществляются в соответствии с разделом 2, с применением норматива количества и цены товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения функций учреждения.
5. При определении нормативных затрат применяется нормативная цена товара, работы, услуги, которая определяется с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ).
6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на балансе учреждения.
7. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, применяются сроки их полезного использования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При этом предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.
8. Затраты, не включенные в нормативные затраты, определяются по фактическим затратам учреждения в отчетном, либо текущем финансовом году.
2. Правила расчета нормативных затрат
I. Нормативные затраты на информационно-коммуникационные технологии
1. Нормативные затраты на услуги связи
1.1. Затраты на абонентскую плату
Затраты на абонентскую плату () определяются по формуле:
,
где:
- количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой;
- ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации;
- количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
|
N п/п |
Наименование услуги |
Количество абонентских номеров, |
Ежемесячная абонентская плата, рублей, |
Количество месяцев предоставления услуги, |
|
1. |
ГТС Предоставление в постоянное пользование абонентской линии с индивидуальным номером |
86 |
315,6 |
12 |
|
2. |
СТС Предоставление в постоянное пользование абонентской линии с индивидуальным номером (район крайнего севера) |
2 |
433,2 |
12 |
1.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородных, внутризоновых телефонных соединений
Затраты на повременную оплату местных, междугородных, внутризоновых телефонных соединений () определяются по формуле:
,
где:
- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом;
- продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;
- цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;
- количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу;
- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородных телефонных соединений, с i-м тарифом;
- продолжительность междугородных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу;
- цена минуты разговора при междугородных телефонных соединениях по i-му тарифу;
- количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу;
- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для внутризоновых телефонных соединений, с j-м тарифом;
- продолжительность внутризоновых телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу;
- цена минуты разговора при внутризоновых телефонных соединениях по j-му тарифу;
- количество месяцев предоставления услуги внутризоновых телефонной связи по j-му тарифу.
Расчет затрат на местные телефонные соединения
|
N п/п |
Наименование услуги |
Количество абонентских номеров, |
Продолжительность местных соединений, мин., |
Цена минуты разговора, руб., |
Количество месяцев предоставления услуги, |
|
1. |
Предоставление местных соединений ГТС |
74 |
188 |
0,7 |
12 |
|
2. |
Предоставление местных соединений СТС |
14 |
Безлимит |
260,4 |
12 |
Расчет затрат на междугородные телефонные соединения
|
N п/п |
Наименование услуги |
Количество абонентских номеров, |
Продолжительность междугородных соединений, мин. |
Средняя цена минуты разговора, руб., |
Количество месяцев предоставления услуги, |
|
1. |
Междугородные соединения |
86 |
10 |
6,40 |
12 |
|
2. |
Междугородные соединения (крайний север) |
2 |
10 |
8,61 |
12 |
Расчет затрат на внутризоновые телефонные соединения
|
N п/п |
Наименование услуги |
Количество абонентских номеров, |
Продолжительность внутризоновых соединений, мин., |
Средняя цена минуты разговора, руб., |
Количество месяцев предоставления услуги, |
|
1. |
Внутризоновые соединения |
86 |
50 |
4,8 |
12 |
|
2. |
Внутризоновые соединения (крайний север) |
2 |
70 |
6,22 |
12 |
|
3. |
Внутризоновые соединения на абонентов подвижной связи |
86 |
25 |
1,86 |
12 |
|
4. |
Внутризоновые соединения на абонентов подвижной связи (крайний север) |
2 |
25 |
2,1 |
12 |
1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи
Затраты на оплату услуг подвижной связи () определяются по формуле:
,
где:
- количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции), по i-й должности;
- ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции i-й должности;
- количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности.
|
N п/п |
Наименование оператора |
Количество абонентских номеров, |
Ежемесячная цена услуги, руб., |
Количество месяцев предоставления услуги, |
|
1. |
Оператор N 1 |
27 |
144,00 |
12 |
|
2. |
Оператор N 2 |
1 |
554,60 |
12 |
1.4. Затраты на передачу данных с использованием сети "Интернет" и услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров
Затраты на передачу данных с использованием сети "Интернет" и услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров () определяются по формуле:
,
где:
- количество SIM-карт по i-й должности;
- ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности;
- количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности.
|
N п/п |
Наименование оператора |
Количество SIM-карт, |
Ежемесячная цена, руб., |
Количество месяцев предоставления услуги, |
|
1. |
Оператор N 1 |
1 |
300,00 |
12 |
|
2. |
Оператор N 2 |
1 |
350,00 |
12 |
1.5. Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров
Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров () определяются по формуле:
,
где:
- количество каналов передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной способностью;
- ежемесячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной способностью;
- количество месяцев аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной способностью.
|
N п/п |
Наименование оператора |
Количество каналов передачи данных сети "Интернет", |
Ежемесячная цена, руб., |
Количество месяцев предоставления услуги, |
|
1. |
Оператор N 1 |
2 |
1 188,00 |
12 |
|
2. |
Оператор N 2 |
1 |
1 420,00 |
12 |
|
3. |
Оператор N 3 |
1 |
1 820,00 |
12 |
|
4. |
Оператор N 4 |
1 |
1 320,00 |
12 |
|
5. |
Оператор N 5 |
1 |
8 300,00 |
12 |
|
6. |
Оператор N 6 |
1 |
3 000,00 |
12 |
|
7. |
Использование оборудования ОNT для интернета |
1 |
60,00 |
12 |
1.6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на региональном уровне
Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемую на региональном уровне (), определяются по формуле:
,
где:
- количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального назначения, используемой на региональном уровне;
- цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального назначения, используемой на региональном уровне, в расчете на 1 телефонный номер, включая ежемесячную плату за организацию соответствующего количества линий связи сети связи специального назначения;
- количество месяцев предоставления услуги.
|
N п/п |
Наименование оператора |
Количество телефонных номеров электросвязи, |
Ежемесячная цена услуги, руб., |
Количество месяцев предоставления услуги, |
|
1. |
ПАО "Ростелеком" |
1 |
1 044,0 |
12 |
1.7. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий
Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий () определяются по формуле:
,
где:
- цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года.
|
N п/п |
Наименование услуги |
Ежеквартальная цена, |
Количество кварталов оказания услуг |
|
1. |
Обмен электронными документами с территориальными органами ФНС |
6 670,38 |
4 |
2. Нормативные затраты на содержание имущества
2.1. Затраты на ремонт и обслуживание оргтехники и компьютерной техники (в том числе вычислительной техники (рабочих станций), систем бесперебойного питания, принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов):
,
где:
нормативные затраты на ремонт и обслуживание оргтехники и компьютерной техники определены фактическими расходами в соответствии с заключенными договорами на обслуживание оргтехники за предыдущие годы.
|
N п/п |
Наименование услуги |
Количество месяцев |
Годовая стоимость |
|
1. |
Ремонт и обслуживание оргтехники и компьютерной техники* |
12 |
259 866,40 |
* - Компьютерная и оргтехника, подлежащая обслуживанию и ремонту: рабочих станций - 170 штук; источников бесперебойного питания - 95 штук; принтеров и МФУ- 94 штуки; фотоаппаратов - 10 штук; видеорегистраторов - 15 штук; проекторов 1 штука; серверов - 7 штук; сетевых хранилищ - 3 штуки.
2.2. Затраты на техническое обслуживание оборудования средств связи
Затраты на техническое обслуживание оборудования средств связи () определяются по формуле:
,
где:
- количество оборудования средств связи i-го вида;
- цена технического обслуживания 1 вида оборудования средств связи i-го вида в год.
|
N п/п |
Наименование оборудования средств связи |
Количество оборудования средств связи, |
Цена технического обслуживания 1 вида оборудования средств связи i-го вида в год, |
|
1. |
Комплект внутренней аналоговой сети |
92 |
504,00 |
|
2. |
Комплект внутренней цифровой сети |
30 |
300,00 |
|
3. |
Абонентское устройство |
78 |
132,00 |
|
4. |
Комплект городской сети внутри здания |
55 |
192,00 |
2.3. Затраты на техническое обслуживание локальных вычислительных сетей
Затраты на техническое обслуживание локальных вычислительных сетей () определяются по формуле:
,
где:
- количество элементов локальных вычислительных сетей i-го вида;
- цена технического обслуживания 1 элемента локальных вычислительных сетей i-го вида в год.
|
N п/п |
Наименование оборудования средств связи |
Количество элементов локальных вычислительных сетей, |
Цена технического обслуживания 1 элемента локальных вычислительных сетей i-го вида в год, |
|
1. |
Компьютерный интерфейсный порт |
85 |
168,00 |
|
2. |
Коммутационная стойка серверной 2 этажа |
1 |
10 440,00 |
|
3. |
Коммутационный шкаф серверной 3 этажа |
1 |
5 880,00 |
|
4. |
Кабель 10 пар по стене (компьютерные сети 1,2,3 и 11 этажей) |
25 |
288,00 |
2.4. Затраты на ремонт локальной вычислительной и телефонной сети
Затраты на ремонт локальной вычислительной и телефонной сети () определяются по формуле:
,
где:
- количество оказываемых услуг по ремонту локальной вычислительной и телефонной сети;
- стоимость ремонта локальной вычислительной и телефонной сети.
|
N п/п |
Наименование услуги |
Количество услуг |
Стоимость одной i-й услуги по ремонту локальной вычислительной и телефонной сети |
|
1. |
Ремонт локальной вычислительной и телефонной сети |
1 |
99 438,00 |
2.5. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации
Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации (), определяются по формуле:
,
где:
- затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий.
2.5.1. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий () определяются по формуле:
,
где:
- количество аттестуемых i-х объектов (помещений);
- цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения);
- количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки;
- цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства).
|
N п/п |
Наименование услуги |
Количество аттестуемых объектов, единиц оборудования, шт. |
Цена проведения проверки, руб. |
|
1. |
Устройства, подлежащие проведению контрольных мероприятий |
1 |
29 040,00 |
3. Затраты на приобретение основных средств
3.1. Затраты на приобретение рабочих станций
Затраты на приобретение рабочих станций () определяются по формуле:
,
где:
- предельное количество рабочих станций по i-й должности;
- фактическое количество рабочих станций по i-й должности;
- количество рабочих станций, подлежащих обновлению, в связи с моральным и физическим устареванием;
- цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности.
|
N п/п |
Предельное количество рабочих станций, |
Фактическое количество рабочих станций, |
Количество обновляемых рабочих станций, |
Цена приобретения рабочей станции, |
|
1. |
203 |
170 |
5 |
49 090,00 |
3.1.1. Предельное количество рабочих станций по i-й должности () определяется по формуле:
,
где:
- расчетная численность основных работников.
,
3.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники
Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники () определяются по формуле:
,
где:
- количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами учреждения;
- фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники);
- фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники) подлежащих замене в связи с физическим износом;
- цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами учреждения.
|
N п/п |
Тип принтера, многофункционального устройства |
Предельное количество, |
Фактическое количество, |
Количество изношенных принтеров, |
Цена принтера/мфу, |
|
1. |
1-й тип |
42 |
37 |
0 |
28 000,00 |
3.3. Затраты на приобретение активного сетевого оборудования
Затраты на приобретение активного сетевого оборудования () складываются исходя из анализа нагрузки текущего оборудования за последние 6 месяцев, с учетом прогноза роста нагрузки в связи с введением в эксплуатацию новых информационных систем, а так же с модернизацией существующих информационных систем и необходимостью замены устаревшего сетевого оборудования.
Затраты на приобретение сетевого оборудования определяются по формуле:
,
где:
- количество приобретаемого активного сетевого оборудования i-го типа;
- стоимость одной единицы активного оборудования i-го типа.
Количество приобретаемого активного сетевого оборудования i-го типа определяется с округлением до целого по формуле:
,
где:
- фактическое количество активного сетевого оборудования i-го типа;
- количество сетевого оборудования подлежащего замене i-го типа;
- коэффициент нагрузки текущего оборудования по сегменту сети по итогу статистических наблюдений за последние полгода;
- коэффициент c учетом роста нагрузки по сегменту сети, с учетом прогноза роста нагрузки в связи с введением в эксплуатацию новых информационных систем.
3.4. Затраты на приобретение серверного оборудования
Затраты на приобретение серверного оборудования () складываются исходя из коэффициента роста нагрузки на текущее серверное оборудование в связи с развитием информационных систем и внедрением новых, заменой устаревшего оборудования и переносом информационных систем на современное оборудование, а также для резервирования отдельных информационных систем.
Затраты на приобретение серверного оборудования рассчитываются по формуле:
,
где:
потребность в серверном оборудовании (шт.);
стоимость единицы серверного оборудования.
3.5. Затраты на приобретение средств телефонной связи
Затраты на приобретение средств телефонной связи () определяются по формуле:
,
где:
- планируемое к приобретению количество средств телефонной связи по i-й должности;
- стоимость 1 средства телефонной связи для i-й должности.
|
N п/п |
Наименование средств связи |
Количество средств телефонной связи, |
Стоимость 1 средства телефонной связи, |
|
1. |
Телефон проводной |
17 |
1 208,00 |
3.6. Затраты на приобретение прочих основных средств
Затраты на приобретение прочих основных средств () рассчитываются по формуле:
,
где:
- потребность в i-ом типе оборудования;
- стоимость единицы i-го типа оборудования.
|
N п/п |
Наименование оборудования |
Потребность, |
Стоимость, |
|
1. |
Источник бесперебойного питания |
4 |
5 000,00 |
|
2. |
Видеорегистратор |
5 |
6 400,00 |
|
3. |
Ноутбук |
1 |
38 000,00 |
|
4. |
Планшетный компьютер |
1 |
38 000,00 |
|
5. |
Коммутатор 1-го типа |
1 |
260 000,00 |
|
6. |
Коммутатор 2-го типа |
2 |
26 000,00 |
4. Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
4.1. Затраты на приобретение мониторов
Затраты на приобретение мониторов () определяются по формуле:
,
где:
- планируемое к приобретению количество мониторов для i-й должности;
- цена одного монитора для i-й должности.
|
N п/п |
Количество мониторов, |
Цена одного монитора, |
|
1. |
5 |
15 600,00 |
4.2. Затраты на приобретение системных блоков
Затраты на приобретение системных блоков () определяются по формуле:
,
где:
- планируемое к приобретению количество i-х системных блоков;
- цена одного i-го системного блока.
|
N п/п |
Количество системных блоков, |
Цена системного блока, |
|
1. |
5 |
34 100,00 |
4.3. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) () определяются по формуле:
,
где:
- затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники).
4.3.1. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) () определяются по формуле:
,
где:
- планируемое к приобретению количество расходного материала по i-му типу принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
- цена расходного материала по i-му типу принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с мониторингом рынка.
|
N п/п |
Тип расходного материала |
Фактическое количество принтеров, МФУ |
Планируемое к приобретению количество расходного материала, |
Цена расходного материала, |
|
1. |
Картридж HP CE285A неоригинальный |
30 |
10 |
1 900 |
|
2. |
Картридж HP CE285A оригинальный |
10 |
3 200 |
|
|
3. |
Картридж Kyocera TK-1140 неоригинальный |
25 |
85 |
2 300 |
|
4. |
Картридж Kyocera TK-1140 оригинальный |
25 |
6 800 |
|
|
5. |
Картридж Kyocera TK-1170 неоригинальный |
8 |
75 |
3 100 |
|
6. |
Картридж Kyocera TK-1170 оригинальный |
20 |
6 000 |
|
|
7. |
Картридж Kyocera TK-8600C голубой |
1 |
1 |
24 000 |
|
8. |
Картридж Kyocera TK-8600М пурпурный |
1 |
24 000 |
|
|
9. |
Картридж Kyocera TK-8600Y желтый |
1 |
24 000 |
|
|
10. |
Картридж Kyocera TK-8600K черный |
1 |
24 000 |
|
|
11. |
Бункер отработанного тонера Kyocera WT-860 |
|
1 |
500 |
|
12. |
Бункер отработанного тонера Kyocera WT-861 |
|
1 |
2 000 |
|
13. |
Картридж технического обслуживания МС-10 |
1 |
1 |
5 000 |
|
14. |
Картридж PFI-707MBK Черный матовый |
1 |
15 860 |
|
|
15. |
Картридж PFI-707M Пурпурный |
1 |
15 860 |
|
|
16. |
Картридж PFI-707С Голубой |
1 |
15 860 |
|
|
17. |
Картридж PFI-707Y Желтый |
1 |
15 860 |
|
|
18. |
Картридж PFI-707BK Черный |
1 |
15 860 |
|
|
19. |
Картридж Kyocera TK-6705 |
1 |
2 |
13 000 |
|
20. |
Салфетки чистящие в тубе |
|
50 |
400 |
|
21. |
Салфетки сухая+влажная |
|
50 |
220 |
|
22. |
Баллон со сжатым воздухом |
|
20 |
400 |
|
23. |
Сервисный комплект Kyocera МK-6715А |
|
1 |
36 000 |
|
24. |
Сервисный комплект Kyocera МK-6715С |
|
2 |
33 000 |
|
25. |
Бумага для плотера |
|
7 |
2 300 |
* - Наименование и количество расходных материалов для ортехники может быть изменено по решению руководителя краевого государственного казенного учреждения "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю" в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств
4.4. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники () определяются по формуле:
,
где:
- планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года;
- цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники.
|
N п/п |
Тип запасной части* |
Количество, |
Цена единицы, |
|
1. |
Жесткий диск |
32 |
20 000 |
|
2. |
Сетевая карта |
3 |
35 500 |
|
3. |
USB DVD привод |
5 |
2 200 |
* - Наименование и количество запасных частей для вычислительной техники может быть изменено по решению руководителя краевого государственного казенного учреждения "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю" в пределах лимитов бюджетных обязательств
II. Прочие затраты
5. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
5.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи по авансовой книжке
Затраты на оплату услуг почтовой связи по авансовой книжке () определяются по формуле:
,
где:
- планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;
- среднегодовая цена 1 i-го почтового отправления с применением индекса дефлятора.
|
N |
Наименование услуги |
Средняя стоимость отправления (весом до 20 грамм), рублей |
Предельное количество отправлений в год, шт. |
|
1. |
Отправка заказных писем с уведомлением |
27,50 |
800 |
|
2. |
Отправка писем с объявленной ценностью с простым уведомлением о вручении |
132,04 |
10 |
5.2. Затраты на приобретение почтовых марок
Затраты на приобретение почтовых марок () определяются по формуле:
,
где:
- планируемое количество приобретения i-х почтовых марок в год;
- среднегодовая цена 1 i-ой почтовой марки.
|
N п/п |
Наименование услуги |
Среднегодовая цена 1 i-ой почтовой марки, рублей |
Планируемое количество приобретения i-х почтовых марок в год, шт. |
|
1. |
Приобретение почтовых марок номиналом 50 руб. |
50,00 |
1 000 |
|
2. |
Приобретение почтовых марок номиналом 25 руб. |
25,00 |
2 000 |
|
3. |
Приобретение почтовых марок номиналом 10 руб. |
10,00 |
3 000 |
|
4. |
Приобретение почтовых марок номиналом 6 руб. |
6,00 |
1 000 |
|
5. |
Приобретение почтовых марок номиналом 5 руб. |
5,00 |
1 000 |
|
6. |
Приобретение почтовых марок номиналом 4 руб. |
4,00 |
500 |
|
7. |
Приобретение почтовых марок номиналом 3 руб. |
3,00 |
1 000 |
|
8. |
Приобретение почтовых марок номиналом 2,5 руб. |
2,50 |
500 |
|
9. |
Приобретение почтовых марок номиналом 2 руб. |
2,00 |
600 |
|
10. |
Приобретение почтовых марок номиналом 1,5 руб. |
1,50 |
500 |
|
11. |
Приобретение почтовых марок номиналом 1 руб. |
1,00 |
800 |
* Номинал, количество почтовых марок может быть изменено по решению руководителя краевого государственного казенного учреждения "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю"
5.3. Затраты на услуги по абонированию ячейки абонементного почтового шкафа
Затраты на услуги по абонированию ячейки абонементного почтового шкафа () определяются по формуле:
,
где:
- планируемое количество месяцев абонирования ячейки абонементного почтового шкафа в год;
- среднегодовая цена абонирования ячейки абонементного почтового шкафа за 1 месяц с применением индекса дефлятора.
|
N п/п |
Наименование услуги |
Планируемое количество месяцев абонирования ячейки абонементного почтового шкафа в год, шт. |
Среднегодовая цена абонирования ячейки абонементного почтового шкафа за 1 месяц с применением индекса дефлятора, рублей |
|
1. |
Абонирование ячейки абонементного почтового шкафа (тариф ППТ3) |
11 |
210,00 |
|
2. |
Абонирование ячейки абонементного почтового шкафа (тариф ППТ2) |
1 |
528,00 |
5.4. Затраты на оплату услуг специальной связи
Затраты на оплату услуг специальной связи () определяются по формуле:
,
где:
- планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год;
- цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи.
|
N п/п |
Наименование товаров, услуг |
Количество листов (пакетов) исходящей информации в год, шт. |
Цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи, рублей |
|
1. |
Отправления с вложениями, содержащими сведения, отнесенные к государственной тайне, по территории РФ |
11 |
674,00 |
|
2. |
Прочие услуги связи |
Услуга |
В пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств |
6. Затраты на коммунальные услуги
6.1. Затраты на электроснабжение
Затраты на электроснабжение () определяются по формуле:
,
где:
- i-й тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа);
- расчетная потребность электроэнергии в год по i-тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа).
|
N п/п |
Наименование объекта |
i-й тариф на электроэнергию, средний за 2018 год с индексом потребительских цен в рублях/МВт/ч |
Расчетная потребность на 2020 г, МВт.ч |
|
1. |
Здание учреждения, гараж |
7 516,02 |
223,218 |
|
2. |
Возмещение расходов на содержания имущества (ГП "КрайДЭО" |
5 496,00 |
0,79296*12=9,51552 |
6.2. Затраты на теплоснабжение
Затраты на теплоснабжение () определяются по формуле:
,
где:
- среднегодовая расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
- регулируемый тариф на теплоснабжение.
|
N п/п |
Наименование объекта |
Среднегодовая расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений, (Г.кал) |
Регулируемый тариф на теплоснабжение, |
|
1. |
Служебная квартира за первое полугодие 2020 года |
4,00 |
1 688,81 |
|
2. |
Служебная квартира за второе полугодие 2020 года |
4,00 |
1 756,36 |
|
3. |
Возмещение расходов на содержания имущества (ГП "КрайДЭО") |
1,4297*12=17,1564 |
1 706,90 |
|
4. |
Нежилое помещение и нежилое здание (гараж) январь - май 2020 |
228,6 |
1 688,81 |
|
5. |
Нежилое помещение и нежилое здание (гараж) октябрь - декабрь 2020 |
170,56 |
1 756,36 |
|
6. |
Здание учреждения |
433,41 |
8 242,36 |
6.3. Затраты на горячее водоснабжение
Затраты на горячее водоснабжение () определяются по формуле:
,
где:
- среднегодовая расчетная потребность в горячей воде;
- регулируемый тариф на горячее водоснабжение.
|
N п/п |
Наименование объекта |
Среднегодовая расчетная потребность в горячей воде, |
Регулируемый тариф на горячее водоснабжение, рублей |
|
1. |
Служебная квартира ГВС: Компонент на теплоноситель за первое полугодие 2020 года |
12 м3 |
5,51 |
|
2. |
Служебная квартира ГВС: Компонент на теплоноситель за второе полугодие 2020 года |
12 м3 |
5,68 |
|
3. |
Служебная квартира ГВС: Компонент на ТЭ за первое полугодие 2020 года |
0,912 Гкал |
1 688,81 |
|
4. |
Служебная квартира ГВС: Компонент на ТЭ за первое полугодие 2020 года |
0,912 Гкал |
1 756,36 |
|
5. |
Возмещение расходов на содержания имущества (ГП "КрайДЭО") Компонент на теплоноситель |
3,14*12=37,68 м3 |
5,64 |
6.4. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение () определяются по формуле:
,
где:
- среднегодовая потребность в холодном водоснабжении;
- регулируемый тариф на холодное водоснабжение;
- среднегодовая потребность в водоотведении;
- регулируемый тариф на водоотведение.
|
N п/п |
Наименование объекта |
Среднегодовая расчетная потребность в холодном водоснабжении, м3 |
Регулируемый тариф на холодное водоснабжение, рублей |
Среднегодовая расчетная потребность в водоотведении, м3 |
Регулируемый тариф на водоотведение, рублей |
|
1. |
Служебная квартира за первое полугодие 2020 года |
12,288 |
24,95 |
36,58 м3 |
15,96 |
|
2 |
Служебная квартира за второе полугодие 2020 года |
12,287 |
24,20 |
36,57 м3 |
18,68 |
|
3. |
Здание Управления; нежилое помещение и нежилое здание (гараж) с 01.01.20 по 30.06.20 |
1 158,00 |
24,95 |
1 158,00 |
15,96 |
|
4. |
Здание Управления; нежилое помещение и нежилое здание (гараж) с 01.07.20 по 31.12.20 |
1 158,00 |
24,20 |
1 158,00 |
18,68 |
|
5. |
Возмещение расходов на содержания имущества (ГП "КрайДЭО") |
5,17*12=62,04 |
26,25 |
8,31*12=99,72 |
16,79 |
7. Затраты на аренду помещений
Затраты на аренду помещений () определяются по формуле:
,
где:
- площадь арендуемого помещения;
- цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади;
- планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади.
|
N п/п |
Адрес объекта |
Наименование объекта |
Площадь арендуемого помещения, кв.м. |
Цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади, рублей ( |
Планируемое кол-во месяцев аренды ( |
|
|
1. |
Красноярский край, Канский район, г.Канск, пос.Ремзавода, 26 |
ЗАО "Канский ремонтный завод" |
Нежилые помещения N 90, 91, 92, 93 в здании строения N 8 |
64 |
306,57 |
12 |
|
Помещение N 119 в гаражном боксе N 9 |
65 |
120,55 |
12 |
|||
|
2. |
Красноярский край, г.Красноярск, ул.Робеспьера, 7 |
ИП "И.Ю.Малыгина" |
Нежилые помещения N 26, 28 на 11 этаже |
70,4 |
838,65 |
12 |
|
3. |
Красноярский край, г.Красноярск, ул.Робеспьера, 7 |
ООО "Крайсеверкомплект" |
Нежилое помещение N 25 (каб. 3, 4, 5, 6, 8) на 11 этаже |
86,5 |
1 100,00 |
12 |
|
4. |
Красноярский край, г.Лесосибирск, ул.Северный промышленный узел 3/3 |
ГПКК "Лесосибирскавтодор" |
Нежилое помещение N 3 |
28,2 |
62,654 |
12 |
|
5. |
Красноярский край, г.Ачинск, ул.Сурикова, д.17а |
ГП КК "Ачинское ДРСУ" |
Нежилые помещения N 16, 17, 18 |
34,4 |
295,00 |
12 |
|
6. |
Красноярский край, Богучанский район, п.Богучаны, ул.Автодорожная, д.2 |
ГП "КрайДЭО" |
Нежилое помещение N 2, 3 |
21,3 |
847,96 |
12 |
|
7 |
Красноярский край, г.Красноярск, ул.Брянская, 280, пом. 1 |
Департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации г.Красноярска |
Земельный участок, занимаемый нежилым помещением (гаражом) |
351,63 |
2,4137 |
12 |
|
8. |
Красноярский край, г.Красноярск, ул.Робеспьера, 7 |
Департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации г.Красноярска |
Земельный участок площадки для парковки |
52,00 |
0,914 |
12 |
|
9. |
Красноярский край, г.Красноярск, ул.Робеспьера, 7 |
Департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации г.Красноярска " |
Земельный участок под административным помещением |
282,19 |
8,361 |
12 |
|
10. |
Красноярский край, г.Красноярск, ул.Робеспьера, 7 |
ООО "Крайсеверкомплект" |
Помещение для отдела видеофиксации |
25,35 |
1 100,00 |
12 |
8. Затраты на содержание имущества
8.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений
8.1.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации () определяются по формуле:
,
где:
- количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной сигнализации;
- цена обслуживания одного i-го устройства.
8.1.2. Затраты на проведение текущего ремонта помещения () определяются по формуле:
,
где:
нормативные затраты на проведение текущего ремонта помещения определяются на основании затрат, связанных со строительными работами в зависимости от потребности в текущем ремонте и в соответствии со сметным расчетом.
|
N п/п |
Наименование объекта |
Площадь ремонтируемого помещения, м2 |
Цена ремонта 1 м2, рублей |
|
1. |
Ремонт кабинетов учреждения |
322,3179 |
6 316,59 |
|
2. |
Проведение прочего текущего ремонта помещений |
|
В пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств |
8.1.3. Затраты на содержание и ремонт жилого фонда () определяются по формуле:
,
где:
- цена услуг по содержанию и ремонту жилого фонда;
- количество месяцев содержания и ремонта жилого фонда.
|
N п/п |
Наименование услуги |
Цена услуг по содержанию и ремонту жилого фонда, |
Количество месяцев содержание и ремонт жилого фонда, |
|
1. |
Содержание и ремонт служебной квартиры |
1 227,98 |
12 |
|
2. |
Возмещение расходов на содержания имущества (ГП "КрайДЭО") |
6 593,80 |
12 |
8.1.4. Затраты на содержание прилегающей территории () определяются по формуле:
,
где:
- площадь помещений;
- цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр площади;
- планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в очередном финансовом году.
|
N п/п |
Наименование объекта |
Площадь помещений, м2 |
Цена содержания прилегающей территории и вывоза твердых бытовых отходов в месяц в расчете на 1 кв. метр площади, рублей |
Планируемое количество месяцев содержания прилегающей территории и вывоза твердых бытовых отходов, |
|
1. |
Административное здание |
2 188,4 |
2,91 |
12 |
8.1.5. Затраты на оплату клининговых услуг () определяются по формуле:
,
где:
- количество оказываемых клининговых услуг;
- стоимость клининговых услуг.
|
N п/п |
Наименование услуги |
Количество услуг; |
Стоимость одной i-й клининговой услуги, |
|
1. |
Клининговые услуги |
1 |
78 092,00 |
8.1.6. Затраты на вывоз твердых коммунальных отходов () определяются по формуле:
,
где:
- количество куб. метров твердых коммунальных отходов i-го типа в год;
- цена вывоза 1 куб. метра твердых коммунальных i-го типа в год отходов.
|
N п/п |
Наименование объекта |
Количество м3 твердых коммунальных отходов i-го типа в год; |
Цена вывоза 1 м3 твердых коммунальных отходов i-го типа с учетом увеличения на 10% в 2017 году от цены 2016 года, рублей; |
|
1. |
Административное здание |
66,24 |
1139,17 |
|
2. |
Гараж |
39,12 |
1139,17 |
|
3. |
Служебная квартира |
0,84 |
1139,17 |
8.1.7. Затраты на вывоз жидких бытовых отходов () определяются по формуле:
,
где:
- время работы ассенизаторского автомобиля в год;
- цена 1 автомобиль-часа.
|
N п/п |
Наименование объекта |
Количество часов работы ассенизаторского автомобиля в год , ч. |
Цена 1 автомобиль - часа с учетом увеличения на 10% в 2017 году от цены 2016 года, в рублях |
|
1. |
Административное здание учреждения |
154 |
1000 |
8.1.8. Затраты на испытание оборудования противопожарного водоснабжения () определяются по формуле:
,
где:
- количество оборудования противопожарного водоснабжения;
- цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 ед. оборудования противопожарного водоснабжения в год.
|
N п/п |
Наименование услуги |
Количество оборудования противопожарного водоснабжения |
Цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 ед, рублей |
|
1. |
Испытание оборудования противопожарного водоснабжения |
18 |
2 166,67 |
8.1.9. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт инженерных сетей (в том числе электрощитовых () определяются по формуле:
,
где:
- нормативные затраты на проведение технического обслуживания и регламентно-профилактический ремонт инженерных сетей (в том числе электрощитовых) определяются в зависимости от потребности в данных услугах и в соответствии со сметным расчетом.
|
N п/п |
Наименование услуги |
Количество оказания услуги в год |
Цена за месяц, рублей |
|
1. |
Техническое обслуживание инженерных сетей |
12 |
52 040,15 |
|
2. |
Техническое обслуживание инженерных сетей в гараже |
12 |
8 270,15 |
8.1.10. Затраты на ремонт системы отопления, электроснабжения () определяются по формуле:
,
где:
- нормативные затраты на проведение ремонта системы отопления, электроснабжения определяются в зависимости от потребности в ремонте и в соответствии со сметным расчетом.
|
N п/п |
Наименование работ |
Единица измерения |
Затраты согласно сметам, коммерческим предложениям |
|
1. |
Ремонт системы электроснабжения |
руб. |
293 176,83 |
|
2. |
Прочие работы по ремонту систем отопления и электроснабжения |
|
В пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств |
8.1.11. Затраты на услуги по дератизации и дезинсекции () определяются по формуле:
,
где:
- цена услуг по дератизации и дезинсекции;
- количество месяцев оказания услуг.
|
N п/п |
Наименование объекта |
Цена услуг по дератизации и дезинсекции, |
Количество месяцев оказания услуг, |
|
1. |
Административное здание учреждения |
5 265,75 |
12 |
|
2. |
Гараж |
290,28 |
12 |
8.2. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств () определяются по формуле:
,
где:
нормативные затраты на ремонт и обслуживание транспортных средств определена фактическими расходами в соответствии с заключенными договорами на обслуживание и ремонт транспортных средств за предыдущие годы
|
N п/п |
Наименование услуги |
Обслуживаемые транспортные средства |
Годовая стоимость, руб. |
|
1. |
Ремонт и обслуживание автомобилей ВАЗ, ГАЗ |
36 шт. |
1 909 652,24 |
|
2. |
Ремонт и обслуживание автомобилей иностранного производства |
9 шт. |
1 080 000,00 |
8.3. Затраты на проведение технического осмотра автотранспортных средств
Затраты на проведение технического осмотра автотранспортных средств () определяются по формуле:
,
где:
- количество автотранспортных средств i-ой модели;
- цена проведения технического осмотра автотранспортных средств i-ой модели;
- количество проведений технического осмотра в год.
|
N п/п |
Тип транспортного средства |
Количество транспортных средств, |
Цена проведения технического осмотра 1 единицы ТС, рублей |
Количество проведений технического осмотра в год |
|
1. |
М1 |
35 |
532,00 |
1 |
|
2. |
М2 |
4 |
952,00 |
2 |
|
3. |
N1 |
2 |
567,33 |
1 |
8.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования () определяются по формуле:
,
где:
- количество оказываемых услуг по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту бытового оборудования;
- стоимость услуги по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту бытового оборудования.
8.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
8.5.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы автоматического пожаротушения (газового, порошкового, тонкораспыленной водой) () определяются по формуле:
,
где:
- количество датчиков автоматического пожаротушения;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 датчика системы автоматического пожаротушения (газового, порошкового, тонкораспыленной водой) в год.
|
N п/п |
Наименование услуги |
Количество систем автоматического пожаротушения |
Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта системы автоматического пожаротушения в год |
|
1. |
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы автоматического пожаротушения (газового, порошкового, тонкораспыленной водой) |
1 |
74 400,00 (6 200 рублей/мес. х12 мес.) |
8.5.2. Затраты на обслуживание первичных средств пожаротушения () определяются по формуле:
,
где:
- количество первичных средств пожаротушения в год;
- цена обслуживания средств пожаротушения.
|
N п/п |
Наимнование услуги |
Количество первичных средств пожаротушения в год |
Цена обслуживания средств пожаротушения |
|
1. |
Перезарядка, гидравлическое испытание (освидетельствование) огнетушителя ОУ-2 |
100 |
223,33 |
|
2. |
Перезарядка, гидравлическое испытание (освидетельствование) огнетушителя ОУ-3 |
20 |
305,00 |
|
3. |
Перезарядка, гидравлическое испытание (освидетельствование) огнетушителя ОП-2 |
5 |
212,08 |
|
4. |
Перезарядка, гидравлическое испытание (освидетельствование) огнетушителя ОП-3 |
5 |
258,33 |
|
5. |
Перезарядка, гидравлическое испытание (освидетельствование) огнетушителя ОП-4 |
10 |
320,83 |
|
4. |
Перезарядка, гидравлическое испытание (освидетельствование) огнетушителя ОП-5 |
20 |
391,67 |
|
5. |
Перемотка пожарных рукавов |
18 |
543,33 |
8.5.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции () определяются по формуле:
,
где:
- количество i-х установок кондиционирования и вентиляции;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одной i-й установки кондиционирования и вентиляции.
|
N п/п |
Наименование услуги |
Количество i-х установок кондиционирования, |
Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одной i-й установки кондиционирования, |
|
1. |
Техническое обслуживание сплит-системы настенного типа |
40 |
2 176,00 |
|
2. |
Техническое обслуживание сплит-системы потолочного типа |
3 |
3 116,00 |
8.5.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации () определяются по формуле:
,
где:
- система пожарной сигнализации;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта системы в год.
|
N п/п |
Наименование объекта |
Количество систем пожарной сигнализации |
Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта системы |
|
1. |
Нежилое помещение и нежилое здание (гараж на ул.Брянская, 280) |
1 |
58 136,04 |
|
2. |
Административное здание (ул.Робеспьера, 7) |
1 |
107 036,04 |
8.5.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения () определяются по формуле:
где:
- количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одного i-го устройства в составе систем видеонаблюдения в год.
8.6. Затраты на оплату прочих услуг по содержанию имущества
Затраты на оплату прочих услуг по содержанию имущества (проведение измерений и анализов параметров электросети, составление энергетического паспорта и другие) () определяются по формуле:
,
где:
- количество оказания прочих услуг по содержанию имущества в год;
- цена оказания i-ой прочей услуги по содержанию имущества.
|
N п/п |
Наименование услуги |
Количество проведения прочих услуг в год |
Цена проведения одной услуги с применением индексов дефляторов, рублей |
|
1. |
Испытание и измерение параметров электрических сетей и оборудования в гараже |
1 |
51 859,70 |
|
2. |
Испытание и измерение параметров электрических сетей и оборудования в административном здании |
1 |
116 886,67 |
|
3. |
Взносы на капитальный ремонт за служебную квартиру |
12 |
448,16 |
|
4. |
Ремонт наружного освещения административного здания |
1 |
101 643,17 |
|
5. |
Прочие услуги по содержанию имущества |
|
В пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств |
9. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, оплату расходов, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества
9.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий
Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий (), определяются по формуле:
,
где:
- затраты на приобретение поздравительных открыток, почетных грамот, сувенирной продукции;
- затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы.
9.1.1. Затраты на приобретение поздравительных открыток, почетных грамот, сувенирной продукции () определяются по формуле:
,
где:
- количество приобретаемых i-х поздравительных открыток, почетных грамот, сувенирной продукции;
- средняя цена 1 i-ой продукции.
|
N п/п |
Наименование продукции |
Количество приобретаемых i-х поздравительных открыток, почетных грамот, сувенирной продукции, |
Среднегодовая цена 1 i-ой продукции, |
|
1. |
Поздравительные открытки |
1500 |
140,67 |
9.1.2. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы (), определяются по формуле:
.
где:
- количество приобретаемых подписок на i-e периодическое издание;
- цена годовой подписки на i-e периодическое издание;
- вид периодического издания;
- количество приобретаемой j-й справочной литературы;
- цена единицы j-й справочной литературы;
- вид справочной литературы.
|
N п/п |
Наименование услуги |
Количество приобретаемых подписок на периодическое издание, шт. |
Цена подписки на периодическое издание, рублей |
|
1. |
Подписка на журнал "Информационно-Справочные материалы" |
1 |
37 137,43 |
|
2. |
Подписка на электронное обновляемое издание "Методическое пособие по сметному делу" |
1 |
4 600,00 |
|
3. |
Подписка на журнал "Автомобильные дороги" |
2 |
17 904,84 |
|
4. |
Подписка на электронный журнал "Зарплата в учреждении" |
1 |
20 572,20 |
|
5. |
Подписка на электронный журнал "Казенные учреждения: учет, отчетность, налогообложение" |
1 |
22 080,83 |
9.2. Затраты на оплату услуг по переплету архивов
Затраты на оплату услуг по переплету архивов () определяются по формуле:
,
где:
- количество i-ых томов, планируемых к переплету;
- цена переплета 1 i-ого тома.
|
N п/п |
Наименование услуги |
Количество томов, планируемых к переплету, шт. |
Цена переплета 1-го тома, рублей |
|
1. |
Переплет архивных документов |
151 |
157,53 |
9.3. Затраты на демеркуризацию ртутьсодержащих отходов и утилизацию металлической ртути
Затраты на демеркуризацию ртутьсодержащих отходов и утилизацию металлической ртути () определяются по формуле:
,
где:
- количество ртутных ламп в год;
- цена утилизации 1 ртутной лампы.
|
N п/п |
Наименование услуги |
Количество ртутных ламп в год |
Цена утилизации 1 ртутной, рублей |
|
1. |
Демеркуризацию ртутьсодержащих отходов и утилизацию металлической ртути |
499 |
14,31 |
9.4. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников
Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников () определяются по формуле:
,
где:
- планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-й должности;
- цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности;
- процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.
9.5. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств
Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств () определяются по формуле:
,
где:
- количество водителей;
- цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;
- количество рабочих дней в году.
|
N п/п |
Наименование услуги |
Количество водителей |
Количество рабочих дней в году, |
Цена проведения предрейсового и послерейсового осмотра, рублей |
|
1. |
Предрейсовый, послерейсовый осмотр |
29 |
247 |
55,00 |
9.6. Затраты на специальную оценку условий труда
Затраты на специальную оценку условий труда () определяются по формуле:
,
где:
- количество i-х рабочих мест, подлежащих специальной оценке;
- цена проведения оценки 1 i-го рабочего места.
9.7. Затраты на проведение периодического медицинского осмотра работников
Затраты на проведение периодического медицинского осмотра работников () определяются по формуле:
,
где:
- численность работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру работников;
- цена проведения периодического медицинского осмотра в расчете на 1 работника.
|
N п/п |
Наименование услуги |
Кол-во работников |
Цена проведения периодического медицинского осмотра в расчете на 1 работника, рублей |
|
1. |
Проведение периодического медицинского осмотра |
239 |
2 661,11 |
9.8. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования
Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования () определяются по формуле:
,
где:
- количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;
- цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования.
9.9. Затраты на оплату охранных услуг
Затраты на оплату охранных услуг () определяются по формуле:
,
где:
- планируемые затраты на оплату охранных услуг, определяемые по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
|
N п/п |
Наименование услуги |
Цена оказания услуг за месяц, рублей |
Количество месяцев оказания услуг |
|
1. |
Охранные услуги в здании Управления |
33 000,00 |
12 |
|
2. |
Охранные услуги в помещении МРО (ГП "КрайДЭО") |
4 916,33 |
12 |
9.10. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств () определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными указанием Центрального банка Российской Федерации от 19.09.2014 N 3384-У "О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств", по формуле:
,
где:
- предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству;
- коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования i-го транспортного средства;
- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному средству;
- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством;
- коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го транспортного средства.
|
N п/п |
Наименование транспортного средства |
|
|
|
|
|
|
1. |
Шевроле Нива |
2573,00 |
1,80 |
0,50 |
1,80 |
1,10 |
|
2. |
TOYOTA CAMRY |
2573,00 |
1,80 |
0,50 |
1,80 |
1,60 |
|
3. |
TOYOTA HIACE |
2808,00 |
1,80 |
0,50 |
1,80 |
1,00 |
|
4. |
ГАЗ-32213 |
2808,00 |
1,80 |
0,50 |
1,80 |
1,00 |
|
5. |
Шевроле Нива |
2573,00 |
1,80 |
0,50 |
1,80 |
1,10 |
|
6. |
Шевроле Нива |
2573,00 |
1,80 |
0,50 |
1,80 |
1,10 |
|
7. |
Шевроле Нива |
2573,00 |
1,80 |
0,50 |
1,80 |
1,10 |
|
8. |
ГАЗ-31105 |
2573,00 |
1,80 |
0,50 |
1,80 |
1,40 |
|
9. |
Chevrolet Niva, 212300 |
2573,00 |
1,80 |
0,65 |
1,80 |
1,10 |
|
10. |
Chevrolet Niva, 212300 |
2573,00 |
1,80 |
0,50 |
1,80 |
1,10 |
|
11. |
Chevrolet Niva, 212300 |
2573,00 |
1,80 |
0,65 |
1,80 |
1,10 |
|
12. |
ГАЗ-3102 |
2573,00 |
1,80 |
0,50 |
1,80 |
1,40 |
|
13. |
ГАЗ-3102 |
2573,00 |
1,80 |
0,60 |
1,80 |
1,40 |
|
14. |
Chevrolet Niva, 212300 |
2573,00 |
1,80 |
0,65 |
1,80 |
1,10 |
|
15. |
Chevrolet Niva, 212300 |
2573,00 |
1,80 |
0,50 |
1,80 |
1,10 |
|
16. |
Chevrolet Niva, 212300 |
2573,00 |
1,80 |
0,50 |
1,80 |
1,10 |
|
17. |
Chevrolet Niva, 212300 |
2573,00 |
1,80 |
0,50 |
1,80 |
1,10 |
|
18. |
ГАЗ 330232 |
2573,00 |
1,80 |
0,50 |
1,80 |
1,40 |
|
19. |
ГАЗ - 3102 |
2573,00 |
1,80 |
0,65 |
1,80 |
1,40 |
|
20. |
TOYOTA CAMRY |
2573,00 |
1,80 |
0,75 |
1,80 |
1,60 |
|
21. |
Chevrolet Niva, 212300 |
2573,00 |
1,80 |
0,50 |
1,80 |
1,10 |
|
22. |
Chevrolet Niva, 212300 |
2573,00 |
1,80 |
0,50 |
1,80 |
1,10 |
|
23. |
Chevrolet Niva, 212300 |
2573,00 |
1,80 |
0,50 |
1,80 |
1,10 |
|
24. |
ГАЗ-32213 |
2808,00 |
1,80 |
0,65 |
1,80 |
1,00 |
|
25. |
VOLGA SIBER |
2573,00 |
1,80 |
0,60 |
1,80 |
1,40 |
|
26. |
LADA 217030 PRIORA |
2573,00 |
1,80 |
0,65 |
1,80 |
1,10 |
|
27. |
LADA 217030 PRIORA |
2573,00 |
1,80 |
0,65 |
1,80 |
1,10 |
|
28. |
ГАЗ-32213 |
2808,00 |
1,80 |
0,70 |
1,80 |
1,00 |
|
29. |
LEXUS RX 350 |
2573,00 |
1,80 |
0,90 |
1,80 |
1,60 |
|
30. |
CHEVROLET NIVA, 212300-55 |
2573,00 |
1,80 |
0,75 |
1,80 |
1,10 |
|
31. |
CHEVROLET NIVA, 212300-55 |
2573,00 |
1,80 |
0,90 |
1,80 |
1,10 |
|
32. |
VOLKSWAGEN 2EKE2 CRAFTER грузовой фургон |
2573,00 |
1,80 |
0,70 |
1,80 |
1,60 |
|
33. |
CHEVROLET NIVA, 212300-55 |
2573,00 |
1,80 |
0,90 |
1,80 |
1,10 |
|
34. |
CHEVROLET NIVA, 212300-55 |
2573,00 |
1,80 |
0,90 |
1,80 |
1,10 |
|
35. |
ГАЗ-2752 |
2573,00 |
1,80 |
0,90 |
1,80 |
1,20 |
|
36. |
CHEVROLET NIVA |
2573,00 |
1,80 |
0,95 |
1,80 |
1,10 |
|
37. |
CHEVROLET NIVA |
2573,00 |
1,80 |
0,95 |
1,80 |
1,10 |
|
38. |
CHEVROLET NIVA |
2573,00 |
1,80 |
0,95 |
1,80 |
1,10 |
|
39. |
CHEVROLET NIVA |
2573,00 |
1,80 |
0,95 |
1,80 |
1,10 |
|
40. |
TOYOTA CAMRY |
2573,00 |
1,80 |
0,95 |
1,80 |
1,60 |
|
41. |
TOYOTA CAMRY |
2573,00 |
1,80 |
0,95 |
1,80 |
1,60 |
|
42. |
TOYOTA LC |
2573,00 |
1,80 |
0,95 |
1,80 |
1,60 |
|
43. |
ГАЗ-32212 |
2808,00 |
1,80 |
0,95 |
1,80 |
1,00 |
|
44. |
KIO RIO |
2573,00 |
1,80 |
0,95 |
1,80 |
1,40 |
|
Планируемые к приобретению: | ||||||
|
45. |
CHEVROLET NIVA |
2573,00 |
1,80 |
1,00 |
1,80 |
1,10 |
|
46. |
CHEVROLET NIVA |
2573,00 |
1,80 |
1,00 |
1,80 |
1,10 |
|
47. |
CHEVROLET NIVA |
2573,00 |
1,80 |
1,00 |
1,80 |
1,10 |
9.11. Затраты на оказание экспертных услуг
Затраты на оказание экспертных услуг () определяются по формуле:
,
где:
- количество проведения экспертных услуг в год;
- цена проведения экспертной услуги.
9.12. Затраты на оказание прочих услуг
Затраты на оказание прочих услуг (разработка проектной документации, оказание услуг методического и методологического характера, нотариальные услуги, страхование гражданской ответственности и другие) () определяются по формуле:
,
где:
- количество проведения прочих услуг в год;
- цена проведения одной услуги.
|
N п/п |
Наименование услуги |
Количество проведения прочих услуг в год |
Цена проведения одной услуги, рублей |
|
1. |
Разработка проектной документации |
1 |
300 000,00 |
|
2. |
Оказание услуг методического и методологического характера |
4 |
88 500,00 |
|
3. |
Нотариальные услуги |
100 |
500,00 |
|
4. |
Техническое освидетельствование основных средств |
100 |
467,50 |
|
5. |
Утилизация списываемых объектов основных средств |
100 |
520,00 |
|
6. |
Посещение спортзала |
107,25 (часов) |
1 506,55 |
|
7. |
Посещение бассейна |
608 |
146,5 |
|
8. |
Экспресс доставка документов |
4 |
4 718,25 |
|
9. |
Прочие услуги |
|
В пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств |
10. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
10.1. Затраты на приобретение транспортных средств
Затраты на приобретение транспортных средств () определяются по формуле:
,
где:
- планируемое к приобретению количество i-х транспортных средств;
- цена i-го транспортного.
|
N п/п |
Наименование транспортного средства планируемого к приобретению |
Планируемое к приобретению количество транспортных средств, шт., |
Предельная цена транспортного средства, рублей, |
|
1. |
Chevrolet Niva |
3 |
800 000,00 |
10.2. Затраты на приобретение мебели
Затраты на приобретение мебели () определяются по формуле:
,
где:
- планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели;
- цена i-го предмета мебели.
|
N п/п |
Наименование предмета мебели |
Количество i-х предметов мебели, шт. |
Цена i-го предмета мебели, рублей |
|
1. |
Кресло для персонала |
15 |
6 717,00 |
|
2. |
Стул офисный |
10 |
1 280,00 |
|
3. |
Стол письменный |
5 |
7 589,17 |
|
4. |
Тумба приставная |
5 |
6 858,55 |
|
5. |
Шкаф для одежды |
5 |
6 834,70 |
|
6. |
Шкаф |
5 |
11 114,47 |
10.3. Затраты на приобретение систем кондиционирования и прочих основных средств
Затраты на приобретение систем кондиционирования и прочих основных средств () определяются по формуле:
,
где:
- планируемое к приобретению количество i-х систем кондиционирования и прочих основных средств;
- цена 1 системы кондиционирования (прочих основных средств).
|
N п/п |
Наименование основного средства, планируемого к приобретению |
Количество, шт. |
Цена i-го основного средства, рублей |
|
1. |
Сушилка для рук |
8 |
5 904,67 |
|
2. |
Сплит-система 1-го типа |
1 |
30 096,67 |
|
3. |
Сплит-система 2-го типа |
1 |
71 228,33 |
|
4. |
Переносной кондиционер |
3 |
19 050,00 |
|
5. |
Калькулятор |
20 |
817,27 |
* - Наименование и количество основных средств может быть изменено по решению руководителя краевого государственного казенного учреждения "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю"
11. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
11.1. Затраты на приобретение бланочной продукции
Затраты на приобретение бланочной продукции () определяются по формуле:
,
где:
- планируемое к приобретению количество бланочной продукции;
- цена 1 бланка по i-му тиражу;
- планируемое к приобретению количество прочей продукции, изготовляемой типографией;
- цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му тиражу.
11.2. Затраты на приобретение полиграфической продукции
Затраты на приобретение полиграфической продукции () определяются по формуле:
,
где:
- фактические затраты по итогам отчетного года на приобретение полиграфической продукции.
|
N п/п |
Наименование продукции |
Единица измерения |
Количество* |
Цена за 1 единицу, рублей |
|
1. |
Календарь - ежеквартальник |
шт. |
250 |
352,23 |
|
2. |
Пакет |
шт. |
100 |
495,3 |
|
3. |
Флаг |
шт. |
6 |
15 485,00 |
11.3. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей () определяются по формуле:
,
где:
- количество i-го предмета канцелярских принадлежностей;
- цена i-го предмета канцелярских принадлежностей.
|
N п/п |
Наименование предмета канцелярских принадлежностей |
Единица измерения |
Количество* |
Цена за 1 единицу, рублей |
|
1. |
Антистеплер |
шт. |
10 |
68,18 |
|
2. |
Блок для заметок |
шт. |
80 |
90,30 |
|
3. |
Бумага с клеевым краем для заметок |
шт. |
200 |
49,76 |
|
4. |
Дырокол |
шт. |
10 |
730,11 |
|
5. |
Ежедневник |
шт. |
200 |
448,82 |
|
6. |
Зажим для бумаг |
упак. |
300 |
7,87 |
|
7. |
Закладки с клеевым краем |
шт. |
200 |
85,52 |
|
8 |
Карандаш чернографитовый |
шт. |
250 |
13,81 |
|
9. |
Клей карандаш |
шт. |
120 |
110,65 |
|
10. |
Книга учета |
шт. |
12 |
257,98 |
|
11. |
Корректор лента |
шт. |
50 |
123,57 |
|
12. |
Конверт 229х324 |
шт. |
2000 |
4,91 |
|
13. |
Конверт 162х229 |
шт. |
2000 |
2,08 |
|
14. |
Конверт 110х220 |
шт. |
2000 |
1,64 |
|
15. |
Ластик |
шт. |
50 |
27,03 |
|
16. |
Линейка |
шт. |
30 |
25,70 |
|
17. |
Лоток для бумаг |
шт. |
20 |
168,87 |
|
18. |
Маркеры-текстовыделители, 4 цвета |
упак. |
60 |
225,90 |
|
19. |
Настольный канцелярский набор |
шт. |
15 |
522,48 |
|
20. |
Нож канцелярский |
шт. |
30 |
35,94 |
|
21. |
Ножницы канцелярские |
шт. |
30 |
153,43 |
|
22. |
Папка конверт на молнии |
шт. |
50 |
24,81 |
|
23. |
Папка на резинке |
шт. |
50 |
52,73 |
|
24. |
Папка регистратор 70 мм |
шт. |
150 |
152,53 |
|
25. |
Папка регистратор 50 мм |
шт. |
150 |
158,32 |
|
26. |
Папка с завязками |
шт. |
500 |
13,83 |
|
27. |
Стержень для ручки |
шт. |
200 |
12,77 |
|
28. |
Папка уголок |
шт. |
100 |
4,31 |
|
29. |
Папка-файл с боковой перфорацией А4 |
шт. |
17 000 |
2,37 |
|
30. |
Папка с пружинным скоросшивателем |
шт. |
50 |
69,04 |
|
31. |
Папка 20 файлов |
шт. |
50 |
68,65 |
|
32. |
Папка 30 файлов |
шт. |
50 |
83,03 |
|
33. |
Папка Клипборд |
шт. |
10 |
138,58 |
|
34. |
Ручка шариковая |
шт. |
1000 |
25,55 |
|
35. |
Скоросшиватель картонный Дело |
шт. |
1000 |
11,58 |
|
36. |
Скотч 19 мм |
шт. |
50 |
18,71 |
|
37. |
Скотч 50 мм |
шт. |
50 |
84,95 |
|
38. |
Скрепки 33 мм |
шт. |
200 |
41,44 |
|
39. |
Скрепки 50 мм |
шт |
20 |
52,43 |
|
40. |
Степлер N 10 |
шт. |
19 |
229,47 |
|
41. |
Степлер N 24/6 |
шт. |
20 |
361,94 |
|
42. |
Скобы N 10 |
шт. |
100 |
20,20 |
|
43. |
Скобы N 24/6 |
шт. |
100 |
38,02 |
|
44. |
Штрих-корректор |
шт. |
40 |
42,33 |
|
45. |
Штемпельная краска |
шт. |
10 |
137,38 |
|
46. |
Бумага А4 |
шт. |
1400 |
290,87 |
|
47. |
Этикетки самокл. А4 |
шт. |
50 |
527,39 |
|
48. |
Рамка А4 |
шт. |
100 |
111,03 |
|
49. |
Журнал предрейсовых и послерейсовых осмотров |
шт. |
6 |
160,00 |
|
50. |
Папка с боковым прижимом |
шт. |
50 |
69,50 |
|
51. |
Нитки суровые |
шт. |
10 |
205,70 |
|
52. |
Булавки офисные флажок |
шт. |
10 |
41,44 |
|
53. |
Кнопки флажок |
шт |
10 |
78,12 |
|
54. |
Кнопки-втулки |
шт. |
10 |
62,53 |
|
55. |
Маркер краска |
шт. |
20 |
94,91 |
|
56. |
Маркер перманентный |
шт. |
30 |
38,18 |
|
57. |
Доска магнитно-маркерная |
шт. |
2 |
2016,58 |
|
58. |
Накладка на стол |
шт. |
20 |
431,29 |
|
59. |
Обложка А4 |
шт. |
6 |
671,00 |
|
60. |
Портфель иск. кожа |
шт. |
5 |
2155,81 |
|
61. |
Разделитель листов А4 алфавит |
шт. |
10 |
121,94 |
|
62. |
Разделитель листов А4 цветной |
шт. |
10 |
90,33 |
|
63. |
Разделитель листов А4 цифры |
шт. |
10 |
180,45 |
|
64. |
Точилка механическая |
шт. |
10 |
432,78 |
|
65. |
Стирательная губка для доски |
шт. |
3 |
93,42 |
|
66. |
Магнит для доски набор |
шт. |
3 |
86,30 |
|
67. |
Маркер для маркерных досок набор |
|
3 |
274,46 |
|
68. |
Диспенсер для скрепок |
|
5 |
320,06 |
|
69. |
Скрепки 33 мм. цветные |
|
50 |
44,01 |
|
70. |
Подставка для календаря настольная |
|
5 |
231,39 |
|
71. |
Скобы N 23/8 |
|
10 |
93,42 |
|
72. |
Короб архивный |
|
10 |
277,43 |
|
73. |
Короб на завязках |
|
50 |
207,33 |
|
74. |
Календарь перекидной |
|
30 |
44.92 |
Примечание: Количество канцелярских принадлежностей рассчитано исходя из штатной численности работников учреждения. Наименование и количество канцелярских принадлежностей может быть изменено по решению руководителя краевого государственного казенного учреждения "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю" в зависимости от решаемых задач в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
11.4. Затраты на приобретение изделий хозяйственно-бытового назначения и предметов личной гигиены
Затраты на приобретение изделий хозяйственно-бытового назначения и предметов личной гигиены () определяются по формуле:
,
где:
- цена i-й единицы хозяйственно-бытового назначения и предметов личной гигиены;
- количество i-го хозяйственно-бытового назначения и предметов личной гигиены.
|
N п/п |
Наименование хозяйственно-бытового назначения и предметов личной гигиены |
Единица измерения |
Количество в год * |
Цена за 1 единицу, рублей |
|
|
Товары хозяйственного назначения |
|||
|
1. |
Мыло-пена 1000 мл. |
шт. |
48 |
570,77 |
|
2. |
Мыло жидкое |
шт. |
15 |
255,83 |
|
3. |
Бумага туалетная |
шт. |
2 000 |
16,90 |
|
4. |
Бумажные полотенца |
шт. |
2 500 |
139,90 |
|
5. |
Белизна |
шт. |
49 |
58,00 |
|
6. |
Таблетки для дезинфекции |
шт. |
6 |
455,67 |
|
7. |
Порошок чистящий |
шт. |
24 |
52,00 |
|
8. |
Освежитель воздуха |
шт. |
48 |
65,07 |
|
9. |
Ткань холстопрошивная |
рул.. |
2 |
2 895,00 |
|
10. |
Салфетка из микрофибры 30*30 |
шт. |
72 |
44,33 |
|
11. |
Салфетка из микрофибры 50*60 |
шт. |
24 |
109,00 |
|
12. |
Салфетка из микрофибры 35*35 |
шт. |
12 |
47,20 |
|
13. |
Моп |
шт. |
24 |
286,00 |
|
14. |
Средство для чистки труб |
шт. |
12 |
55,13 |
|
15. |
Средство для мытья полов |
шт. |
24 |
308,33 |
|
16. |
Средство для дезинфекции |
шт. |
12 |
147,20 |
|
17. |
Ткань вафельная 70 м. |
рулон |
2 |
1 830,00 |
|
18. |
Средство для стекол |
шт. |
24 |
73,10 |
|
19. |
Средство для чистки и дезинфекции |
шт. |
48 |
171,00 |
|
20. |
Средство чистящее гель |
шт. |
24 |
72,63 |
|
21. |
Порошок стиральный автомат |
шт. |
1 |
547,67 |
|
22. |
Мешок для мусора 120 л. (10 шт.) |
шт. |
100 |
63,67 |
|
23. |
Мешок для мусора 35 л. (50 шт.) |
шт. |
100 |
69,33 |
|
24. |
Огнетушитель порошковый ОП-5 |
шт. |
10 |
910,00 |
|
25. |
Батарейка LR 03 (упак 12 шт.) |
шт. |
6 |
709,33 |
|
26. |
Батарейка LR 03 (упак 12 шт.) |
шт. |
6 |
709,39 |
|
27. |
Ножовка по дереву |
шт. |
2 |
510,00 |
|
28. |
Отвертка со вставками |
шт. |
2 |
356,00 |
|
29. |
Отвертка индикаторная |
шт. |
2 |
105,00 |
|
30. |
Бита 25 мм усиленная |
шт. |
6 |
60,00 |
|
31. |
Бита 25 мм |
шт |
6 |
50,00 |
|
32. |
Бита магнитная, сталь |
шт. |
2 |
110,00 |
|
33. |
Магнитный держатель для бит |
шт. |
2 |
162,00 |
|
34. |
Полотно ножовочное по металлу |
шт. |
10 |
21,00 |
|
35. |
Лезвие сегментированное, 10 шт. |
уп. |
2 |
55,00 |
|
36. |
Шланг армированный |
м |
40 |
62,00 |
|
37. |
Ерш пластиковый двойной |
шт. |
4 |
22,00 |
|
38. |
Катушка на колесах для шланга |
шт. |
2 |
1 476,00 |
|
39. |
Бур 12 х 160 |
шт. |
2 |
118,00 |
|
40. |
Сверло по кафелю и стеклу |
шт. |
2 |
220,00 |
|
41. |
Замок врезной |
шт. |
4 |
1 563,00 |
|
42. |
Щетка моющая на телескопическом удлинителе |
шт. |
2 |
1 700,00 |
|
43. |
Клей жидкий пластик |
шт. |
4 |
213,00 |
|
44. |
Лента малярная |
шт. |
30 |
105,00 |
|
45. |
Опрыскиватель |
шт. |
2 |
245,00 |
|
46. |
Лупа для чтения |
шт. |
10 |
115,00 |
|
47. |
Изолента самослипающаяся для заделки трещин и герметизации |
шт. |
6 |
268,50 |
|
48. |
Изолента ПВХ огнеупорная, самозатухающая |
шт. |
10 |
139,20 |
|
49. |
Изолента ПВХ огнеупорная |
шт. |
40 |
74,40 |
|
50. |
Лента оградительная |
шт. |
4 |
224,00 |
|
51. |
Корщетка тарелка |
шт. |
2 |
198,00 |
|
52. |
Корщетка дисковая |
шт. |
2 |
150,00 |
|
53. |
Корщетка чашка витая |
шт. |
2 |
192,00 |
|
54. |
Пистолет для герметика |
шт. |
2 |
315,00 |
|
55. |
Клей Момент |
шт. |
2 |
128,00 |
|
56. |
Бензин Галоша |
шт. |
2 |
108,00 |
|
57. |
Ацетон |
шт. |
2 |
79,00 |
|
58. |
Клей секунда |
шт. |
2 |
116,00 |
|
59. |
Шпатель резиновый |
шт. |
1 |
16,00 |
|
60. |
Щетка шестирядная металлическая |
шт. |
2 |
105,00 |
|
61. |
Щетка латунная |
шт. |
4 |
100,00 |
|
62. |
Картофель удобрение, 1 кг |
шт. |
9 |
82,00 |
|
|
Товары бытовой химии |
|||
|
1. |
Сменная кассета "Барьер-4" |
шт. |
200 |
312,00 |
|
2. |
Паста очищающая для рук |
шт. |
150 |
93,57 |
|
3. |
Крем для рук комбинированного действия |
шт. |
450 |
66,14 |
|
4. |
Крем для рук регенерирующий |
шт. |
450 |
66,14 |
|
6. |
Репелленты от комаров, клещей, мошек |
шт. |
200 |
137,92 |
|
|
Медицинские товары |
|||
|
1. |
Автомобильная аптечка |
шт. |
39 |
413,96 |
|
2. |
Аптечка универсальная |
шт. |
39 |
744,33 |
|
3. |
Аптечка для оказания первой помощи |
шт. |
15 |
876,08 |
|
4. |
Корвалол, 25 мл. |
шт. |
4 |
22,00 |
* Примечание: Количество товаров рассчитано исходя из штатной численности работников учреждения. Наименование и количество товара может быть изменено по решению руководителя краевого государственного казенного учреждения "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю" в зависимости от решаемых задач в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
11.5. Затраты на приобретение электротехнической и санитарно-технической продукции
Затраты на приобретение электротехнической и санитарно-технической продукции () определяются по формуле:
,
где:
- цена i-й единицы электротехнической и санитарно-технической продукции;
- количество i-го электротехнической и санитарно-технической продукции.
|
N п/п |
Наименование электротехнической и санитарно-технической продукции* |
Единица измерения |
Количество в год* |
Цена за 1 единицу, рублей |
|
1. |
Светильник светодиодный |
шт. |
141 |
3 500,00 |
|
2. |
Лампа люминесцентная |
шт. |
12 |
270,00 |
|
3. |
Кабель ВВГнг 3х1,5 |
м |
151 |
60,00 |
|
4. |
Кабель ВВГнг 3х2,5 |
м |
321 |
80,00 |
|
5. |
Радиатор биметаллический |
шт. |
2 |
13 000,00 |
|
6. |
Светильник аварийный светодиодный |
шт. |
3 |
1 200,00 |
|
7. |
Прожектор светодиодный |
шт. |
2 |
1 000,00 |
|
8. |
Сетевой фильтр |
шт. |
5 |
900,00 |
|
9. |
Лента светодиодная мульти 5 м |
шт. |
5 |
3 077,20 |
|
10. |
Настольный светильник |
шт. |
16 |
1 088,10 |
|
11. |
Тестер напряжения |
шт. |
2 |
142,80 |
|
12. |
Сиденье для унитаза |
шт. |
4 |
585,00 |
|
13. |
Хомут червячный 16-22 мм |
шт. |
9 |
30,00 |
|
14. |
Лампа светодиодная 11В |
шт. |
100 |
74,10 |
|
15. |
Лампа светодиодная 6В |
шт. |
100 |
109,80 |
|
16. |
Щиток защитный |
шт. |
4 |
480,00 |
* Примечание: Наименование и количество товара может быть изменено по решению руководителя краевого государственного казенного учреждения "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю" в зависимости от решаемых задач в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
11.6. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов
Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов () определяются по формуле:
,
где:
- средняя норма расхода топлива на 1 километр пробега i-го транспортного средства согласно методическим рекомендациям "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте", предусмотренным приложением к распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 N АМ-23-р;
- среднегодовой пробег на единицу транспортного средства;
- цена 1 литра горюче-смазочного материала по g-му виду топлива;
- количество автотранспортных средств в составе автопарка учреждения i-ой модели.
|
N п/п |
Марка автомобиля |
Годовой пробег на единицу техники (по факту 2016 г.), км |
Средняя норма расхода, л |
Кол-во техники |
Всего в год по расчету, л |
Цена за 1 л, рублей |
|
1. |
Toyota Camry (АИ-92) |
41 500 |
0,155 |
4 |
25 730,00 |
45,00 |
|
2. |
Toyota Camry (АИ-95) |
14 000 |
0,1561 |
4 |
8 741,6 |
48,15 |
|
3. |
LADA PRIORA (АИ-92) |
47 653 |
0,1 |
2 |
9 530,60 |
45,00 |
|
4. |
ВАЗ 2123 (АИ-92) |
51 841 |
0,15 |
18 |
139971,88 |
45,00 |
|
5. |
ВАЗ 2123 (АИ-92) - Кодинск, Богучаны |
35 720 |
0,15 |
2 |
10 716,00 |
48,80 |
|
6. |
Volkswagen Crafter (дизтопливо) |
45 000 |
0,15 |
1 |
6 750,00 |
54,70 |
|
7. |
ГАЗ-31105 (АИ-92) |
33564 |
0,15 |
1 |
5 034,66 |
45,00 |
|
8. |
ГАЗ-3102 (АИ-92) |
33750 |
0,143 |
3 |
14 478,75 |
45,00 |
|
9. |
Газель(АИ-92) |
30 742 |
0,2093 |
4 |
25 737,20 |
45,00 |
|
10. |
Волга Сайбер (АИ-92) |
20 600 |
0,15 |
1 |
3090,00 |
45,00 |
|
11. |
Toyota HiAсe (АИ-92) |
4 500 |
0,15 |
1 |
675,00 |
45,00 |
|
12. |
LEXUS RX 350 (АИ-95) |
16 000 |
0,2 |
1 |
3 200,00 |
48,15 |
|
13. |
ГАЗ-2752 (АИ-92) |
60 000 |
0,14 |
1 |
8 400,00 |
45,00 |
|
14. |
Автомобиль легковой внедорожник (летний период) АИ-95 |
18 793 |
0,0810 |
1 |
1 522,22 |
48,15 |
|
15. |
Автомобиль легковой внедорожник (зимний период) АИ-95 |
17 150 |
0,0930 |
1 |
1 594,95 |
48,15 |
|
16. |
Автомобиль легковой универсал (летний период) АИ-92 |
18 700 |
0,0810 |
1 |
1 514,70 |
45,00 |
|
17. |
Автомобиль легковой универсал (зимний период) АИ-92 |
17 436 |
0,0930 |
1 |
1 621,55 |
45,00 |
|
18. |
Toyota LC (АИ-92) |
19 500,00 |
0,2320 |
1 |
4 524,00 |
45,00 |
|
19. |
Toyota LC (АИ-95) |
10 110,00 |
0,2320 |
1 |
2 345,52 |
48,15 |
|
20. |
МКСМ 800 (дизтопливо) (гаражный автомобиль) |
50м/час |
6 |
1 |
300,00 |
54,70 |
11.7. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств (в том числе аккумуляторов, автошин, дисков)
Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств () определяются по формуле:
,
где:
- количество i-го транспортного средства;
- цена приобретения запасных частей, расходных материалов и принадлежностей в расчете на 1 i-е транспортное средство. Цена приобретения запасных частей, расходных материалов и принадлежностей определяется самостоятельно по фактическим расходам трех предыдущих лет с учетом индексов дефляторов, применяемых к каждому отчетному году.
|
N п/п |
Наименование запасных частей |
Единица измерения |
Количество |
Цена за единицу, рублей |
|
1. |
Автозапчасти для автомобилей иностранного производства |
руб. |
|
180 000,00 |
|
2. |
Автозапчасти для автомобилей ВАЗ, ГАЗ |
руб. |
|
640 625,00 |
|
3. |
Автомобильные шины и аккумуляторы |
|
|
|
|
3.1. |
Автошина 235/65 R 16 С |
шт. |
5 |
5 200,00 |
|
3.2. |
Автошина 215/70 R 16 |
шт. |
5 |
4 860,00 |
|
3.3. |
Автошина 205/70 R 15 |
шт. |
40 |
3 920,00 |
|
3.4. |
Автошина 205/70 R 15 Ш |
шт. |
40 |
4 903,00 |
|
3.5. |
Автошина 205/65 R15 |
шт. |
5 |
3 550,00 |
|
3.6. |
Автошина 285/60 R18 |
шт. |
5 |
8 966,67 |
|
3.7. |
Автошина 285/60 R18 Ш |
шт. |
5 |
10 400,00 |
|
3.8. |
Автошина 185/75 R16С |
шт. |
7 |
3 553,33 |
|
3.9. |
Автошина 185/75 R16С Ш |
шт. |
7 |
3 800,00 |
|
3.10. |
Автошина 215/55 R17 |
шт. |
5 |
8 100,0 |
|
3.11. |
Автошина 215/55 R17 Ш |
шт. |
5 |
7 155,0 |
|
3.14. |
Диск 6,5*15 |
шт. |
20 |
3 300,00 |
|
3.15. |
Аккумуляторная батарея 6СТ 62 |
шт. |
20 |
5 980,00 |
|
3.16. |
Аккумуляторная батарея 6СТ 90 |
шт. |
6 |
7 360,00 |
|
4. |
Масла и технические жидкости |
|
|
|
|
4.1. |
Жидкость тормозная DOT-4 0,5 л. |
шт. |
19 |
190,00 |
|
4.2. |
Тосол А-40М, 5 кг |
шт. |
81 |
495,00 |
|
4.3. |
Свечи зажигания инжекторные (4 шт.) |
шт. |
30 |
380,00 |
|
4.4. |
Пена активная д/моечная АВД, 24 кг |
шт. |
25 |
2 790,00 |
|
4.5. |
Жидкость ГУР DEXTRON-3 1 л. |
шт. |
5 |
430,00 |
|
4.6. |
Смазка универсальная WD-40 200 мл. |
шт. |
50 |
365,00 |
|
4.7. |
Смазка ШРУС 400 г. |
шт. |
50 |
240,00 |
|
4.8. |
Антифриз "красный" 5 кг. |
шт. |
5 |
670,00 |
|
4.9. |
Смазка силиконовая 400 г. |
шт. |
10 |
495,00 |
|
4.10. |
Литол 400 г. |
шт. |
30 |
160,00 |
|
4.11. |
Антифриз Freeze Blue 5 кг |
шт. |
20 |
590,00 |
|
4.12. |
Очиститель карбюратора |
шт. |
15 |
540,00 |
|
4.13. |
Масло моторное Газпромнефть Супер |
шт. |
120 |
1 380,00 |
|
4.14. |
Масло трансмиссионное |
шт. |
27 |
1 290,00 |
|
4.15. |
Стеклоочиститель "Незамерзайка" 5 л. |
шт. |
180 |
360,00 |
* Примечание: Наименование и количество запасных частей может быть изменено по решению руководителя краевого государственного казенного учреждения "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю" в зависимости от решаемых задач в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
11.8. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны и индивидуальной защиты работников
Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны и индивидуальной защиты работников () определяются по формуле:
,
где:
- цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны и индивидуальной защиты работников;
- количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны и индивидуальной защиты работников.
|
N п/п |
Наименование материальных запасов для индивидуальной защиты работников |
Количество в год, шт. |
Цена за единицу, рублей |
|
|
Спецодежда, спецобувь, средства защиты |
||
|
1. |
Ботинки кожаные утепленные |
40 |
4 166,99 |
|
2. |
Ботинки кожаные демисезонные |
40 |
2 961,17 |
|
3. |
Сапоги ПВХ |
30 |
784,00 |
|
4. |
Туфли кожаные |
6 |
1 705,06 |
|
5. |
Костюм защитный от воздействия пониженных температур |
40 |
12 076,38 |
|
6. |
Костюм защитный ИТР от общих производственных загрязнений |
40 |
4 282,58 |
|
7. |
Костюм защитный от вредных биологических факторов (противоэнцефалитный) |
30 |
2 669,07 |
|
8. |
Жилет сигнальный |
70 |
535,92 |
|
9. |
Халат защитный от общих производственных загрязнений |
20 |
1 096,72 |
|
10. |
Костюм защитный рабочий от общих производственных загрязнений |
45 |
3 546,64 |
|
11. |
Головной убор бейсболка |
71 |
294,75 |
|
12. |
Фартук защитный КЩС от химических факторов |
6 |
355,58 |
|
13. |
Плащ влагозащитный |
61 |
850,77 |
|
14. |
Перчатки морозостойкие утепленные |
210 |
421,29 |
|
15. |
Перчатки латексные |
150 |
82,73 |
|
16. |
Перчатки от химических факторов (МБС, КЩС) |
80 |
107,19 |
|
17. |
Перчатки от химических факторов (КЩС) |
79 |
52,74 |
|
18. |
Перчатки трикотажные с полимерным покрытием |
799 |
33,60 |
|
19. |
Перчатки с точечным покрытием |
800 |
21,48 |
|
20. |
Наушники противошумные ЗМ |
5 |
236,91 |
|
21. |
Наушники противошумные РОСОЗМ |
5 |
1 691,13 |
|
22. |
Полумаска фильтрующая |
60 |
401,09 |
|
23. |
Рукавицы утепленные |
50 |
105,7 |
|
24. |
Каска защитная |
30 |
301,88 |
|
23. |
Очки защитные |
10 |
519,01 |
III. Затраты на капитальный ремонт государственного имущества
Затраты на капитальный ремонт государственного имущества определяются на основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку проектной документации.
Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, определяются на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными органом исполнительной власти края, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.
Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии с Федеральным Законом N 44-ФЗ и с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность
Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность определяются в соответствии с Федеральным Законом N 44-ФЗ и с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
V. Затраты на дополнительное профессиональное образование (курсы по повышению квалификации, технический минимум для водителей)
Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации () определяются по формуле:
,
где:
- количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального образования;
- цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования, которая определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации.
|
N п/п |
Утвержденная штатная численность работников, человек |
Кол-во специалистов для обучения в год, чел. |
Предельная цена обучения 1 специалиста, рублей |
|
|
|
Всего |
Из них: количество специалистов |
||
|
1. |
271 |
205 |
2 |
1 100,00 |
|
10 |
2 383,00 |
|||
|
2 |
3 266,00 |
|||
|
2 |
4 833,00 |
|||
|
10 |
10 800,00 |
|||
|
21 |
34 000,00 |
|||
Из расчета обучения одного специалиста один раз в пять лет*
|
N п/п |
Наименование услуги |
Кол-во специалистов для обучения в год, чел. |
Цена обучения 1 водителя, рублей |
|
1. |
Проведение технического минимума для водителей |
60 |
550,00 |
VI. Затраты на товары, работы, услуги, не включенные в нормативные затраты или требующие изменения количества, цены
Товары, работы, услуги, не включенные в нормативные затраты или требующие изменения количества, цены приобретаются по решению руководителя краевого государственного казенного учреждения "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю" в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
|
Министр транспорта |
К.Н.Димитров* |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ министерства транспорта Красноярского края от 30 декабря 2019 г. N 5/108-Н "О внесении изменений в приказ министерства... |