Приложение N 2. Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на содержание имущества Государственного бюджетного учреждения "Горсвет" на 2020 г.

Приложение N 2
Утверждены
приказом
Департамента городского
хозяйства города Севастополя
от 25 февраля 2020 г. N 75-ОД

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на содержание имущества Государственного бюджетного учреждения "Горсвет" на 2020 г.

Наименование работы	Нормативные затраты на выполнение работы, тыс, руб, за ед.	в том числе:		Объем работы, ед.	Итого, объем нормативных затрат на выполнение работы (ст. 2 х ст. 5), тыс. руб.	Затраты на содержание имущества Учреждения, тыс. руб.	Сумма финансового обеспечения выполнения гос. задания (ст. 6 + ст. 7), тыс. руб,
		затраты, непосредственно связанные с выполнением работы, тыс. руб. за ед.	затраты на общехозяйственные нужды, тыс. руб. за ед.
1	2	3	4	5	6	7	8
Текущее содержание объектов наружного освещения	3,02	2,32	0,7	28 432	85 864,64	13 327,66	99 192,3
Разработка и внедрение мероприятий по энергосбережению	1 583,86	1583,86	0	11	17 422,5	2500,00	19 922,5
Ремонт объектов наружного освещения	76,88	76,88	0	154	11 839,7	4000,00	15 839,7
Оплата электроэнергии, потребляемой объектами наружного освещения	0,005054	0,005054	0	17 770 893	89 808,1	0	89 808,1
Замена диспетчерского пульта с установкой новых приборов учета, в т.ч. установка новых приборов учета, шкафов управления наружного освещения, модернизация автоматизированного рабочего места (АРМ)	257,36	257,36	0	52	13 382,6	0	13 382,1
Приобретение и установка праздничной иллюминации	2 604,6	2 604,6	0	3	7 813,8	2 699,0	10 513,7
Итого отчетный финансовый год					232 493,2	16 165,2	248 658,4

Порядок расчета норматива расходов по текущему содержанию объектов уличного освещения г. Севастополя на 2020 год

N п/п	Показатели	Отчетный период 2019 г.	2020 г.	примечание, %
1	2	3	4	5
1	Количество светоточек (среднегодовое), ед.*	24 980	28 432	13,8
2	Полное время горения, час	4 122,1	4 122,1	0,0
3	Затраты на электрическую энергию	76 022,3	89 808,1	18,1
4	Затраты на оплату труда рабочих	31 076,4	32 474,8	4,5
5	Отчисления на социальные нужды	9 385,2	9 807,4	4,5
6	Затраты на материалы	17 366,8	19 061,5	9,8
7	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	8 995,5	9 399,3	4,5
7.1	Амортизация машин и механизмов	4 840,5	5 034,1	4,0
7.2	Затраты на топливо	3 380,0	3 515,2	4,0
7.3	Затраты на горюче-смазочные материалы	300,0	350,0	16,7
7.4	Затраты на техническое обслуживание и ремонт	475,0	500,0	5,3
8	Общеэксплуатационные расходы	11 645,4	15 478,6	32,9
9	Прочие (внереализационные) расходы	-	-	-
10	Всего расходов (гр. 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)	78 469,3	86 221,6	9,9
11	Прибыль	-	-	-
12	Полная стоимость технического обслуживания объектов наружного освещения без расходов на электроэнергию, тыс. руб. (гр. 10 + гр. 11)	78 469,3	86 221,6	9,9
13	Полная стоимость технического обслуживания 1 светильника в год без учета расходов на оплату электроэнергии (гр. 12 : гр. 1), руб.	3 141,28	3 032,55	-3,5

* Примечание: количество светоточек может изменяться в зависимости от реализации мероприятий по текущему и капитальному ремонтам, реконструкции и строительству новых объектов уличного освещения

Расчет норматива расходов на уличное (наружное освещение) в местах общего пользования города Севастополя (оплату электроэнергии, потребляемая на уличное освещение) на 2020 год

N

месяц

кол-во светильников, ед.

Средняя мощность 1 лампы, кВт

полные часы горения, час

приведенные часы горения, К = 0,95 % час

Потребление электроэнергии, кВт*ч

Одноставочный тариф* (прогноз) с НДС, руб./кВт*ч

Всего сумма, ты