Приложение N 2. Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на содержание имущества Государственного бюджетного учреждения "Горсвет" на 2020 г.

Приложение N 2
Утверждены
приказом
Департамента городского
хозяйства города Севастополя
от 25 февраля 2020 г. N 75-ОД

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на содержание имущества Государственного бюджетного учреждения "Горсвет" на 2020 г.

Наименование работы	Нормативные затраты на выполнение работы, тыс, руб, за ед.	в том числе:		Объем работы, ед.	Итого, объем нормативных затрат на выполнение работы (ст. 2 х ст. 5), тыс. руб.	Затраты на содержание имущества Учреждения, тыс. руб.	Сумма финансового обеспечения выполнения гос. задания (ст. 6 + ст. 7), тыс. руб,
		затраты, непосредственно связанные с выполнением работы, тыс. руб. за ед.	затраты на общехозяйственные нужды, тыс. руб. за ед.
1	2	3	4	5	6	7	8
Текущее содержание объектов наружного освещения	3,02	2,32	0,7	28 432	85 864,64	13 327,66	99 192,3
Разработка и внедрение мероприятий по энергосбережению	1 583,86	1583,86	0	11	17 422,5	2500,00	19 922,5
Ремонт объектов наружного освещения	76,88	76,88	0	154	11 839,7	4000,00	15 839,7
Оплата электроэнергии, потребляемой объектами наружного освещения	0,005054	0,005054	0	17 770 893	89 808,1	0	89 808,1
Замена диспетчерского пульта с установкой новых приборов учета, в т.ч. установка новых приборов учета, шкафов управления наружного освещения, модернизация автоматизированного рабочего места (АРМ)	257,36	257,36	0	52	13 382,6	0	13 382,1
Приобретение и установка праздничной иллюминации	2 604,6	2 604,6	0	3	7 813,8	2 699,0	10 513,7
Итого отчетный финансовый год					232 493,2	16 165,2	248 658,4

Порядок расчета норматива расходов по текущему содержанию объектов уличного освещения г. Севастополя на 2020 год

N п/п	Показатели	Отчетный период 2019 г.	2020 г.	примечание, %
1	2	3	4	5
1	Количество светоточек (среднегодовое), ед.*	24 980	28 432	13,8
2	Полное время горения, час	4 122,1	4 122,1	0,0
3	Затраты на электрическую энергию	76 022,3	89 808,1	18,1
4	Затраты на оплату труда рабочих	31 076,4	32 474,8	4,5
5	Отчисления на социальные нужды	9 385,2	9 807,4	4,5
6	Затраты на материалы	17 366,8	19 061,5	9,8
7	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	8 995,5	9 399,3	4,5
7.1	Амортизация машин и механизмов	4 840,5	5 034,1	4,0
7.2	Затраты на топливо	3 380,0	3 515,2	4,0
7.3	Затраты на горюче-смазочные материалы	300,0	350,0	16,7
7.4	Затраты на техническое обслуживание и ремонт	475,0	500,0	5,3
8	Общеэксплуатационные расходы	11 645,4	15 478,6	32,9
9	Прочие (внереализационные) расходы	-	-	-
10	Всего расходов (гр. 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)	78 469,3	86 221,6	9,9
11	Прибыль	-	-	-
12	Полная стоимость технического обслуживания объектов наружного освещения без расходов на электроэнергию, тыс. руб. (гр. 10 + гр. 11)	78 469,3	86 221,6	9,9
13	Полная стоимость технического обслуживания 1 светильника в год без учета расходов на оплату электроэнергии (гр. 12 : гр. 1), руб.	3 141,28	3 032,55	-3,5

* Примечание: количество светоточек может изменяться в зависимости от реализации мероприятий по текущему и капитальному ремонтам, реконструкции и строительству новых объектов уличного освещения

Расчет норматива расходов на уличное (наружное освещение) в местах общего пользования города Севастополя (оплату электроэнергии, потребляемая на уличное освещение) на 2020 год

N	месяц	кол-во светильников, ед.	Средняя мощность 1 лампы, кВт	полные часы горения, час	приведенные часы горения, К = 0,95 % час	Потребление электроэнергии, кВт*ч			Одноставочный тариф* (прогноз) с НДС, руб./кВт*ч		Всего сумма, тыс. руб.	Средняя цена на 1 светильник, руб.
						Всего	дневная зона	ночная зона	дневной 8,8549	ночной 3,0877
1	январь	24980	0,16	443,28	421,12	1683116,43	549821,96	1133294,47	4868618,48	3499273,33	8367,89	334,98
2	февраль	26485	0,16	369,54	351,06	1487664,57	487820,83	999843,74	4319604,69	3087217,50	7406,82	279,66
3	март	27321	0,16	365,68	347,40	1518592,98	497962,58	1020630,40	4409408,88	3151400,47	7560,81	276,74
4	апрель	27859	0,16	306,6	291,27	1298318,55	449088,39	849230,16	3976632,75	2622167,97	6598,80	236,86
5	май	28965	0,16	271,18	257,62	1193918,76	412737,72	781181,05	3654751,20	2412052,72	6066,80	209,45
6	июнь	28356	0,16	237,3	225,44	1022789,58	354907,98	667881,59	3142674,70	2062218,00	5204,89	183,56
7	июль	29450	0,16	253,88	241,19	1136468,43	394354,55	742113,89	3491970,07	2291425,05	5783,40	196,38
8	август	29654	0,16	292,18	277,57	1316974,47	456990,14	859984,33	4046602,00	2655373,61	6701,98	226,01
9	сентябрь	28689	0,16	329,1	312,65	1435115,58	497985,11	937130,48	4409608,33	2893577,77	7303,19	254,56
10	октябрь	29990	0,16	387,58	368,20	1766775,68	613071,16	1153704,52	5428683,82	3562293,44	8990,98	299,80
11	ноябрь	29650	0,16	414,5	393,78	1868068,60	648219,80	1219848,80	5739921,54	3766527,13	9506,45	320,62
12	декабрь	29785	0,16	451,28	428,72	2043088,97	708947,79	1334141,18	6277661,75	4119427,73	10397,09	349,07
	Итого	28432		4122,1	3916,00	17770892,60	6071908,01	11698984,59	53766138,21	36122954,72	89808,10	3158,70