Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 26.02.2020 380

"Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие образования на территории
муниципального образования
"Город Архангельск"

Сведения
о целевых индикаторах ведомственной программы "Развитие образования на территории муниципального образования "Город Архангельск" и их значениях

Таблица

Наименование	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов
		2015 год	2016 год	Годы реализации ведомственной программы
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Целевой индикатор 1. Доля детей, обеспеченных услугами дошкольного образования, от общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании "Город Архангельск"	%	98,0	99,0	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Целевой индикатор 2. Доля детей, обеспеченных услугами начального общего, основного общего и среднего общего образования, от общей численности детей в возрасте от 6,5 до 18 лет в муниципальном образовании "Город Архангельск"	%	99,9	98,7	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Целевой индикатор 3. Доля детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в муниципальном образовании "Город Архангельск"	%	82,2	83,5	76,1	74,0	74,0	76,2	78,2
Целевой индикатор 4. Доля обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование в муниципальном образовании "Город Архангельск", от общей численности выпускников завершивших среднее общее образование в муниципальном образовании "Город Архангельск"	%	99,4	97,0	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
Целевой индикатор 5. Доля детей, охваченных услугами по коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи, психолого-медико-педагогическому обследованию, психолого-педагогическому консультированию от общей численности детей в возрасте от 0 до 18 лет в муниципальном образовании "Город Архангельск"	%	22,7	22,9	22,9	23,0	23,0	23,0	23,0
Целевой индикатор 6. Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан и молодежи, получивших содействие в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации	Человек	0	50	50	50	41	50	55
Целевой индикатор 7. Доля детей, охваченных услугами по организации отдыха в каникулярное время с дневным и (или) круглосуточным пребыванием, от общей численности учащихся ОУ	%	9,9	9,2	10,7	10,7	10,7	10,8	10,9
Целевой индикатор 8. Доля обучающихся, принимающих участие в организационных, воспитательных и массовых мероприятиях в системе образования муниципального образования "Город Архангельск" от общей численности обучающихся в МУ	%	20,0	21,5	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Целевой индикатор 9. Количество обучающихся, обеспеченных государственными гарантиями прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в ЧОУ	Обучающиеся	339	334	424	446	749	897	903
Целевой индикатор 10. Количество детей, на которых выплачивается компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на первого, второго и третьего ребенка	Человек	16 436	16 668	17 346	17 241	18 174	19 390	19 390
Целевой индикатор 11. Уровень обеспеченности (укомплектованности) кадрами в образовательных учреждениях	%	96,8	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9
Целевой индикатор 12. Количество детей из малоимущих семей, обучающихся в ОУ, получивших горячее питание	Учащиеся	1 785	1800	1645	1629	1449	1300	1300
Целевой индикатор 13. Количество маршрутов по обеспечению бесплатного подвоза к месту учебы и обратно учащихся МУ	Марш руты	13	13	13	13	13	13	13
Целевой индикатор 14. Доля муниципальных служащих департамента образования, прошедших повышение квалификации и переподготовку, а также участвовавших в научно-практических конференциях, обучающих семинарах, тренингах в соответствующем году, от общего числа муниципальных служащих департамента образования	%	25,0	32,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Целевой индикатор 15. Значение итоговой оценки качества финансового менеджмента департамента образования по результатам годового мониторинга главных администраторов средств городского бюджета, проводимого департаментом финансов в текущем финансовом году за отчетный финансовый год	%	83,64	91,30	91,30	91,30	92,63	92,63	92,63
Целевой индикатор 16. Удельный вес своевременно исполненных в течение года судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительского сбора или наложении штрафа	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Целевой индикатор 17. Количество объектов МУ, на которых выполнены работы по капитальному ремонту	Объект	20	19	16	9	12	17	17
Целевой индикатор 18. Количество предписаний надзорных органов, исполненных МУ, находящихся в ведении департамента образования	Предписаний	36	3	2	59	103	1	0
Целевой индикатор 19. Количество проведённых мероприятий для создания доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в МУ	Единицы	17	8	6	0	0	2	2
Целевой индикатор 20. Количество созданных дополнительных мест для детей дошкольного возраста в ДОУ и ОУ, реализующих программу дошкольного образования	Единицы	609	150	195	270	830	1335	-
Целевой индикатор 21. Доля МУ, в которых проведены мероприятия по обустройству плоскостных спортивных сооружений	%	-	2,6	-	0,9	1,7	0,9	-
Целевой индикатор 22. Доля МУ, в которых проведены мероприятия по ремонту спортивных залов, расположенных в сельской местности, и по поддержке школьных спортивных клубов	%	-	1,9	3,9	-	-	-	-
Целевой индикатор 23. Количество маршрутов по обеспечению подвоза учащихся МУ, для которых организован подвоз к детским оздоровительным лагерям с дневным пребыванием детей, организованным МУ	Маршруты	-	2	2	3	3	3	3
Целевой индикатор 24. Количество несовершеннолетних, склонных к совершению общественно опасных деяний, связанных с проявлением жестокого поведения, агрессии, состоящих на различных видах профилактического учета, принявших участие в реализации мероприятий "Формула успеха"	Человек	-	-	25	25	-	-	-
Целевой индикатор 25. Количество обучающихся, обеспеченных бесплатным подвозом от места учебы до медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, и обратно	Обучающиеся	-	-	-	125	125	125	-
Целевой индикатор 26. Доля реализованных инициатив в рамках проекта "Бюджет твоих возможностей" от общего количества запланированных инициатив проекта "Бюджет твоих возможностей" в текущем году	%	-	-	-	-	100	100	-
Целевой индикатор 27. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению, охваченных коррекционно-развивающей помощью, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательных программам дошкольного образования	%	-	-	-	-	14	-	-
Целевой индикатор 28. Количество объектов МУ, на которых реализованы мероприятия антитеррористической защищенности	Объект	-	-	-	-	7	20	-
Целевой индикатор 29. Доля ДОУ и ОУ, реализующих программы дошкольного образования, в которых медицинские кабинеты оснащены оргтехникой с целью подключения к медицинской информационной системе государственных медицинских организаций Архангельской области	%	-	-	-	-	14,7	36,7	-
Целевой индикатор 30. Количество объектов МУ, на которых реализованы мероприятия по развитию материально-технической базы базовых школ РАН	Объект	-	-	-	-	2	-	-
Целевой индикатор 31. Соотношение победителей и призеров конкурсов к общему количеству участников конкурсов	%	-	-	-	-	-	18	18

Примечание: целевые индикаторы N 1, 2, 3, 4, 12 являются ключевыми показателями эффективности деятельности департамента образования.

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие образования на территории
муниципального образования
"Город Архангельск"

Перечень
мероприятий и финансовое обеспечение реализации ведомственной программы "Развитие образования на территории муниципального образования "Город Архангельск"

Таблица

Наименование	Заказчики ведомственной программы/ исполнители ведомственной программы	Источники финансового обеспечения	Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятие 1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУ	Департамент образования/МУ	Итого	3 847 995,3	4 327 410,3	4 649 809,9	4 848 062,4	5 165 486,4
		Городской бюджет	1 183 688,5	1 314 244,3	1 374 286,2	1 483 269,9	1 462 096,8
		Областной бюджет	2 664 306,8	3 013 166,0	3 275 523,7	3 364 792,5	3 703 389,6
Мероприятие 2. Реализация частными образовательными организациями образовательных программ	Департамент образования/ЧОУ	Областной бюджет	16 686,7	22 827,9	37 587,6	59 602,5	65 620,9
Мероприятие 3. Материальная поддержка родителей (законных представителей) в воспитании и обучении детей, посещающих ДОУ, ОУ и ЧОУ, реализующие образовательную программу дошкольного образования: компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ, ОУ и ЧОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Департамент образования/ ДОУ, ОУ и ЧОУ, реализующие образовательную программу дошкольного образования	Областной бюджет	111 825,4	125 932,8	131 505,2	144 759,9	152 066,5
Мероприятие 4. Предоставление социальных гарантий и компенсаций работникам МУ	Департамент образования/МУ	Итого	101 412,7	112 374,7	82 209,2	73 126,9	69 675,0
		Городской бюджет	70 675,3	73 932,0	75 738,2	67 412,7	63 732,3
		Областной бюджет	30 737,4	38 442,7	6 471,0	5 714,2	5 942,7
Мероприятие 5. Организация горячего питания обучающихся ОУ, воспитывающихся в малоимущих семьях	Департамент образования/ОУ	Городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 6. Создание условий для бесплатного подвоза к месту учебы и обратно учащихся и его обеспечение	Департамент образования/ОУ	Итого	16 575,9	17 498,8	20 333,1	19 371,1	17 067,1
		Городской бюджет	16 575,9	17 498,8	19 362,9	19 371,1	17 067,1
		Областной бюджет	0,0	0,0	970,2	0,0	0,0
Мероприятие 7. Изменение действующей сети ДОУ и ОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и создание в них современных условий обучения	Департамент образования/ ДОУ и ОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Городской бюджет	13 054,8	12 306,3	14 049,1	17 050,8	0,0
Мероприятие 8. Содержание и обеспечение деятельности департамента образования	Департамент образования/департамент образования	Городской бюджет	36 576,2	35 867,7	36 242,5	37 368,6	37 368,6
Мероприятие 9. Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительского сбора или наложении штрафа	Департамент образования/департамент образования	Городской бюджет	0,0	0,0	0,0	130,6	130,6
Мероприятие 10. Проведение работ по капитальному ремонту имущества МУ	Департамент образования/МУ	Итого	29 928,8	25 847,3	112 373,6	165 669,7	288 141,7
		Городской бюджет	29 928,8	25 847,3	71 038,6	93 338,6	38 228,1
		Областной бюджет	0,0	0,0	41 335,0	7 233,1	24 991,4
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	65 098,0	224 922,2
Мероприятие 11. Выплата премии Главы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" лучшим педагогическим работникам МУ	Департамент образования/МУ	Городской бюджет	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Мероприятие 12. Обеспечение расходов, связанных с исполнением МУ предписаний надзорных органов	Департамент образования/МУ	Итого	1 744,2	11 994,1	26 486,0	9 474,3	0,0
		Городской бюджет	1 744,2	11 994,1	25 047,7	9 474,3	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	1 438,2	0,0	0,0
Мероприятие 13. Создание условий для бесплатного подвоза детей к дневным лагерям, организованным муниципальными образовательными учреждениями, и обратно	Департамент образования/МУ	Городской бюджет	118,8	108,0	108,4	108,4	108,4
Мероприятие 14. Создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в МУ	Департамент образования/МУ	Итого	2 368,0	0,0	0,0	97,7	80,0
		Городской бюджет	80,0	0,0	0,0	97,7	80,0
		Областной бюджет	343,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	1 944,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 15. Реализация ОУ работ по обустройству плоскостных спортивных сооружений	Департамент образования/МУ	Итого	0,0	2 351,4	2931,9	540,0	0,0
		Городской бюджет	0,0	1 251,4	1 616,5	540,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	1 100,0	1 315,4	0,0	0,0
Мероприятие 16. Реализация ОУ работ по ремонту спортивных залов и по поддержке школьных спортивных клубов	Департамент образования/МУ	Итого	1 882,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		Городской бюджет	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	343,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	1 439,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 17. Реализация мероприятий проекта "Формула успеха"	Департамент образования/МУ	Иные источники	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 18. Погашение или недопущение просроченной кредиторской задолженности по коммунальным услугам, заработной плате, налогам и страховым взносам МУ	Департамент образования/МУ	Итого	2 162,1	6 577,4	0,0	0,0	0,0
		Городской бюджет	2 162,1	1 440,5	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	5 136,9	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 19. Обеспечение бесплатного подвоза учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа N 5" от места учебы до медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, и обратно	Департамент образования/МУ	Городской бюджет	0,0	112,0	184,2	248,3	0,0
Мероприятие 20. Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих возможностей"	Департамент образования/МУ	Городской бюджет	0,0	0,0	4 340,0	6 950,0	0,0
Мероприятие 21. Создание специальных условий для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья по зрению	Департамент образования/МУ	Городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 22. Реализация мероприятий антитеррористической защищенности	Департамент образования/МУ	Итого	0,0	0,0	5 689,9	10 652,0	0,0
		Городской бюджет	0,0	0,0	2 285,4	10 652,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	3 404,5	0,0	0,0
Мероприятие 23. Оснащение медицинских кабинетов ДОУ и ОУ, реализующих программы дошкольного образования, оргтехникой с целью подключения к медицинской информационной системе государственных медицинских организаций Архангельской области	Департамент образования/МУ	Итого	0,0	0,0	352,8	225,8	0,0
		Городской бюджет	0,0	0,0	176,4	225,8	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	176,4	0,0	0,0
Мероприятие 24. Развитие материально-технической базы МУ	Департамент образования/МУ	Итого	0,0	0,0	4 904,3	0,0	0,0
		Городской бюджет	0,0	0,0	2 758,3	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	2 146,0	0,0	0,0
Мероприятие 25. Выплата премии Главы муниципального образования "Город Архангельск" учащимся МУ проявивших высокие достижения в интеллектуальной деятельности	Департамент образования/МУ	Городской бюджет	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0
Ведомственная программа	Департамент образования	Итого	4 183 831,7	4 702 708,7	5 129 607,7	5 393 974,0	5 796 280,2
		Городской бюджет	1 355 204,6	1 495 102,4	1 627 734,5	1 746 773,8	1 619 346,9
		Областной бюджет	2 824 243,3	3 206 606,3	3 501 873,2	3 582 102,2	3 952 011,1
		Федеральный бюджет	3 383,8	0,0	0,0	65 098,0	224 922,2
		Иные источники	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0

".