Приложение N 4. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Водоканал" Прохладненского муниципального района в сфере холодного водоснабжения с 18 февраля 2020 года по 31 декабря 2020 года на территории сельских поселений Алтуд, Красносельское, Черниговское, Ульяновское Прохладненского муниципального района

Приложение N 4

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по тарифам и жилищному надзору

от 17 февраля 2020 г. N 3

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Водоканал" Прохладненского муниципального района в сфере холодного водоснабжения с 18 февраля 2020 года по 31 декабря 2020 года на территории сельских поселений Алтуд, Красносельское, Черниговское, Ульяновское Прохладненского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МУП "Водоканал" Прохладненского муниципального района, КБР, г. Прохладный, ул. Боронтова, 275
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3.	Период реализации производственной программы	с 18 февраля 2020 года по 31 декабря 2020 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2020 год	2020 год
1	2	3	4
1.	Ремонт:		2015,6
1.1.	Замена ветхих водопроводных сетей пэ д 110 мм от скважины "Центральная - 1000 м (с.п. Алтуд)	с 18.02.2020 г. по 31.12.2020 г.	310,7
1.2.	Замена задвижек д 100 - 18 шт. (с.п. Алтуд)	с 18.02.2020 г. по 31.12.2020 г.	134,2
1.3.	Замена ветхих водопроводных сетей тр пэ д 110 мм от скважины с. Красносельское - 600 м (с.п. Красносельское)	с 18.02.2020 г. по 31.12.2020 г.	186,4
1.4.	Замена задвижек д 100 - 12 шт. (с.п. Красносельское)	с 18.02.2020 г. по 31.12.2020 г.	89,5
1.5.	Замена водонапорной башни с. Гвардейское (с.п. Ульяновское)	с 18.02.2020 г. по 31.12.2020 г.	555,5
1.6.	Замена водонапорной башни с. Ульяновское (с.п. Ульяновское)	с 18.02.2020 г. по 31.12.2020 г.	511,8
1.7.	Замена задвижек д 100 - 6 шт. (с.п. Ульяновское)	с 18.02.2020 г. по 31.12.2020 г.	44,7
1.8.	Замена ветхих водопроводных сетей пэ д 110 мм от скважины - 195 м (с.п. Ульяновское)	с 18.02.2020 г. по 31.12.2020 г.	60,8
1.9.	Замена ветхих водопроводных сетей тп пэ д 110 мм от скважины Саратовский - 200 м (с.п. Ульяновское)	с 18.02.2020 г. по 31.12.2020 г.	62,1
1.10.	Замена задвижек д 100 - 8 шт. (с.п. Ульяновское)	с 18.02.2020 г. по 31.12.2020 г.	59,7
2.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		219,8
2.1.	Установка расходомера 6 шт. (с.п. Алтуд - 2 шт., с.п. Красносельское - 4 шт., с.п. Ульяновское - 4 шт., с.п. Черниговское - 2 шт.)	с 18.02.2020 г. по 31.12.2020 г.	219,8
	Итого:		2235,4

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2020 год
1	2	3	4
1.	Подъем воды	тыс. куб. м	731,54
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00
3.	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	731,54
4.	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	48,35
5.	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	6,61
6.	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	683,19
6.1.	- населению	тыс. куб. м	642,55
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	24,90
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	15,74

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2020 год
1	2	3	4
1.	Текущие затраты:
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	10402,81
2.	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	2015,56
3.	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	219,80
	Итого:		12638,17

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели
			2020 год
1	2	3	4
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	x
3.	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	6,61
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт*ч/куб. м	0,73

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)

В связи с тем, что производственная программа МУП "Водоканал" Прохладненского муниципального района на территории с.п. Алтуд, Красносельское, Черниговское, Ульяновское Прохладненского муниципального района утверждается впервые, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.