Приложение N 1. Производственная программа муниципального унитарного предприятия городского поселения Майский Майского муниципального района "КомСервис" в сфере холодного водоснабжения с 18 февраля 2020 года по 31 декабря 2020 года на территории городского поселения Майский Майского муниципального района

Приложение N 1

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по тарифам и жилищному надзору

от 17 февраля 2020 г. N 3

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия городского поселения Майский Майского муниципального района "КомСервис" в сфере холодного водоснабжения с 18 февраля 2020 года по 31 декабря 2020 года на территории городского поселения Майский Майского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МУП ГПМ "КомСервис", КБР, г. Майский, ул. Калинина, 142
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3.	Период реализации производственной программы	с 18 февраля 2020 года по 31 декабря 2020 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2020 год	2020 год
1	2	3	4
1.	Ремонт:		431,3
1.1.	Установка чугунных люков 2 шт. - 1500 по ул. Ленина и в районе ПТУ	с 18.02.2020 г. по 31.12.2020 г.	11,0
1.2.	Замена задвижек д 250 мм - 8 шт. на водозаборе	с 18.02.2020 г. по 31.12.2020 г.	251,4
1.3.	Замена участка водопроводной сети ст. д 108 по ул. Калинина - 70 м	с 18.02.2020 г. по 31.12.2020 г.	20,9
1.4.	Замена участка водопроводной сети д 150 мм по ул. Р. Люксембург 70 м	с 18.02.2020 г. по 31.12.2020 г.	40,0
1.5.	Ремонт электродвигателя насоса ДЗ 20-50 на водозаборе	с 18.02.2020 г. по 31.12.2020 г.	7,5
1.6.	Замена участка водопроводной сети д 120 мм - 30 м в районе водозабора на п/э д 125 мм		12,0
1.7.	Замена глубинного кабеля ВПП16 - 600 м на водозаборе	с 18.02.2020 г. по 31.12.2020 г.	66,8
1.8.	Замена счетчика воды д 150 мм на водозаборе	с 18.02.2020 г. по 31.12.2020 г.	21,7
2.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		211,6
2.1.	Установка преобразователя частоты тока для насоса ЭЦВ на скв N 5	с 18.02.2020 г. по 31.12.2020 г.	75,5
2.2.	Замена насоса ЭЦВ 10-120-60 40 кВт на ЭЦВ 10-120-60 32 кВт на водозаборе	с 18.02.2020 г. по 31.12.2020 г.	136,1
	Итого:		642,9

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2020 год
1	2	3	4
1.	Подъем воды	тыс. куб. м	1103,75
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00
3.	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	1103,75
4.	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	214,49
5.	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	19,43
6.	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	889,26
6.1.	- населению	тыс. куб. м	795,36
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	50,20
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	43,70

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2020 год
1	2	3	4
1.	Текущие затраты:
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	16697,44
2.	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	431,26
3.	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	211,64
	Итого:		17340,34

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели 2020 год
1	2	3	4
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00
3.	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	19,43
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВт*ч/куб. м	0,65

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения устанавливаются впервые, в связи с чем расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не произведен.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

В связи с тем, что производственная программа МУП ГПМ "КомСервис" Майского муниципального района утверждается впервые, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не предоставлен.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.