Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
администрации городского
округа город Елец

"Приложение 5
к муниципальной программе
"Повышение эффективности
деятельности органов местного
самоуправления городского
округа город Елец"

Сведения
об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования за счет средств городского бюджета программы

N п/п	Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Единица измерения	Значения индикаторов и показателей
				2013 год (оценка)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Цель Программы: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления
2	Индикатор 1 цели: удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления	Комитет информационных технологий и аналитики	% от числа опрошенных	32	33	34	34,5	34,5	35	35	35	37	38	39	40
3	Индикатор 2 цели: доля расходов городского бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ	Финансовый комитет	% от общего объема расходов городского бюджета	-	90	91	96	96	96	96	96	96	96	96	96
4	Индикатор 3 цели: доля расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления от объема бюджетной сметы	Комитет бухгалтерского учета и отчетности	% от объема бюджетной сметы	97	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Индикатор 4 цели: доля расходов городского бюджета на содержание муниципальной казны	Комитет имущественных отношений	% от объема городского бюджета					0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6	Задача 1 Программы: создание условий для повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления
7	Показатель 1 задачи 1 Программы: доля населения городского округа город Елец, информированного о деятельности органов местного самоуправления	Комитет информационных технологий и аналитики	% от числа опрошенных	30	50	60	60	60	-	-	-	-	-	-	-
8	Показатель 1 задачи 1 Программы: увеличение количества мероприятий, направленных на повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления в СМИ и сети Интернет		% к предыдущему году	-	-	-	-	-	> 5	> 5	> 5	> 5	> 5	> 5	> 5
9	Задача 2 Программы: создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости городского бюджета
10	Показатель 1 задачи 2 Программы: наличие долгосрочной бюджетной стратегии	Финансовый комитет	да/нет	нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
11	Задача 3 Программы: достижение устойчивого развития органов местного самоуправления
12	Показатель 1 задачи 3 Программы: ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Комитет бухгалтерского учета и отчетности	% от объема бюджетной сметы	97	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Задача 4 Программы: эффективное использование муниципального имущества
14	Показатель 1 задачи 4 Программы: ресурсное обеспечение муниципального имущества	Комитет имущественных отношений	%					100	100	100	100	100	100	100	100
15	Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления"
16	Задача 1 Подпрограммы 1: обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления
17	Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1: увеличение количества материалов, отражающих деятельность администрации города, размещенных:	Комитет информационных технологий и аналитики	% к предыдущему году
	- в елецкой городской общественно-политической газете "Красное знамя"			-	25	5	5	5	5	5	2	2	5	5	5
	- в теле- и радиопрограммах			-	50	5	5	5	5	5	2	2	5	5	5
	- на официальном сайте администрации города			-	60	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5
18	Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1: финансовое обеспечение муниципального задания МБУ "ЕТРК" и МАУ "Красное знамя" на выполнение муниципальных услуг		тыс. руб.	-	12647,0	14063,0
19	Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1: доведение до сведения населения достоверной информации		тыс. руб.				13746,0	14048,3	15961,0	18626,9	8286,2	7571,9	21100,0	22400,0	23700,0
20	Задача 2 Подпрограммы 1: повышение информационной открытости за счет создания, модернизации, внедрения и применения современных информационно-коммуникационных технологий
21	Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1: увеличение доли социально активных пользователей Интернета, использующих для получения информации программное обеспечение органов местного самоуправления, за счет создания, модернизации и внедрения информационно-коммуникационных технологий	Комитет информационных технологий и аналитики	% от общей численности населения города Ельца	-	4,6	5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
22	Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1: обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением		тыс. руб.	-	1400,0	650,0	869,0	574,5	869,0	869,0	869,0	869,0	1270,5	1334,0	1400,7
23	Задача 3 Подпрограммы 1: обеспечение эффективного выполнения функций структурным подразделением и эффективного взаимодействия между структурными подразделениями органа местного самоуправления.
24	Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 1: доля исполненных функций, оказываемых в соответствии с Положением о комитете информационных технологий и аналитики, от общего числа функций	Комитет информационных технологий и аналитики	% от общего числа функций	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
25	Основное мероприятие задачи 3 Подпрограммы 1: обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления		тыс. руб.	-	-	2474,5	3131,0	3347,6	3492,9	3679,7	3008,3	3008,3	4245,5	4457,8	4680,6
26	Основное мероприятие 2 задачи 3 Подпрограммы 1: обеспечение внутреннего информационного взаимодействия администрации городского округа город Елец		тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	1500,0	-	-	-	-	-
27	Итого по Подпрограмме 1		тыс. руб.	-	14047,0	17187,5	17746,0	17970,4	20322,9	24675,6	12163,5	11449,2	26616,0	28191,8	29781,3
28	Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"
29	Задача 1 Подпрограммы 2: своевременная и качественная организация бюджетного процесса
30	Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2: исполнение городского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану	Финансовый комитет	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
31	Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 2: соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении городского бюджета		%				100	100	100	100	100	100	100	100	100
32	Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 2: отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета		%				0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 2: соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета		%				> 10	> 10	> 10	> 10	> 10	> 10	> 10	> 10	> 10
34	Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: разработка проекта городского бюджета в установленные сроки		тыс. руб.	-	4057,0	3995,7
35	Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2: управление муниципальными финансами		тыс. руб.	-			8087,1	8961,7	9352,3	9352,1	5619,0	5619,4	5190,5	5190,5	5190,5
36	Задача 2 Подпрограммы 2: повышение эффективности бюджетных расходов
37	Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 2: средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств городского бюджета	Финансовый комитет	Балл	3,7	3,7	37,9	37,9	38	38	38,1	38,1	38,2	38,2	38,3	38,3
38	Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 2: совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента		тыс. руб.	-	200,0	200,0
39	Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 2: повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств		тыс. руб.				200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
40	Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 2: соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета	Финансовый комитет	%	> 10	> 10	> 10
41	Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 2: организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения		тыс. руб.	-	507,1	499,6
42	Задача 3 Подпрограммы 2: совершенствование организации исполнения городского бюджета, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения городского бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности
43	Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 2: отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета	Финансовый комитет	%	0	0	0
44	Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 2: надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение городского бюджета, выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения городского бюджета		тыс. руб.	-	1521,4	1498,8
45	Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 2: соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении городского бюджета	Финансовый комитет	%	100	100	100
46	Основное мероприятие 2 задачи 3 Подпрограммы 2: своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности		тыс. руб.	-	1014,2	999,2
47	Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 2: доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подключенных к юридически значимому электронному документообороту	Финансовый комитет	%	28	45	100
48	Основное мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 2: организация юридически значимого электронного документооборота для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений		тыс. руб.	-	507,1	499,6
49	Задача 4 Подпрограммы 2: повышение эффективности управления муниципальным долгом
50	Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 2: объем просроченной задолженности по долговым обязательствам	Финансовый комитет	рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 2: обслуживание муниципального долга		тыс. руб.	-	7627,2	8901,5
52	Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 2: управление муниципальным долгом		тыс. руб.				7349,2	5881,1	4678,5	4320,0	4620,0	4620,0	4620,0	4620,0	4620,0
53	Итого по Подпрограмме 2		тыс. руб.	-	15434,0	16594,4	15636,3	15042,8	14230,8	13872,1	10439,0	10439,4	10010,5	10010,5	10010,5
54	Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"
55	Задача 1 Подпрограммы 3: администрирование расходов на содержание аппарата управления
56	Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов на содержание аппарата управления	Комитет бухгалтерского учета и отчетности	рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов по осуществлению государственных полномочий		рублей				0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 3: число муниципальных служащих, прошедших в соответствии с действующим законодательством обучение по программам повышения квалификации		человек в год				10	7	28	12	12	12	12	12	12
59	Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 3: приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем		да/нет				да	да	да	да	да	да	да	да	да
60	Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности аппарата управления администрации города		тыс. руб.	-	-	40825,6
61	Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности аппарата управления		тыс. руб.				43934,5	48812,1	51842,2	51797,5	30976,1	27362,3	51626,9	51626,9	51626,9
62	Основное мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 3: реализация мер по оптимизации структуры (состава) муниципального имущества		тыс. руб.		2130,0	-
63	Основное мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности комитета по размещению муниципального заказа администрации города		тыс. руб.	-	-	2302,3
64	Задача 2 Подпрограммы 3: администрирование расходов по осуществлению государственных полномочий
65	Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов по осуществлению государственных полномочий	Комитет бухгалтерского учета и отчетности	рублей	0	0	0
66	Задача 3 Подпрограммы 3: комплексное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления
67	Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3: число муниципальных служащих, прошедших в соответствии с действующим законодательством обучение по программам повышения квалификации	Комитет по вопросам муниципальной службы, кадровой работы и делопроизводства администрации города	человек в год	11	12	12
68	Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 3: организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации		тыс. руб.	-	22,5	23,0
69	Задача 4 Подпрограммы 3: Административно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
70	Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 3: освоение бюджетной сметы по административно-хозяйственному обеспечению деятельности органов местного самоуправления	Комитет бухгалтерского учета и отчетности	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
71	Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности МКУ "АХСОМС"		тыс. руб.	-	12351,0	12701,0
72	Основное мероприятие 1 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности муниципальных учреждений		тыс. руб.				16998,5	21448,4	21412,9	20801,3	10803,7	9872,4	19917,6	20021,9	20130,5
73	Основное мероприятие 2 задачи 4 Подпрограммы 3: обеспечение деятельности МКУ "УКС"		тыс. руб.	-	4130,0	4073,0
74	Основное мероприятие 3 задачи 4 Подпрограммы 3: использование информационно-правовых систем, оплата информационных услуг		тыс. руб.	-	15,0	15,0
75	Задача 5 Подпрограммы 3: Исполнение публичных нормативных обязательств
76	Показатель 1 задачи 5 Подпрограммы 3: исполнение публичных нормативных обязательств по выплате доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих	Комитет бухгалтерского учета и отчетности	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
77	Основное мероприятие 1 задачи 5 Подпрограммы 3: выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих		тыс. руб.	-	-	5438,4	5566,4	5648,1	5654,8	5837,5	5647,5	5647,5	5647,5	5647,5	5647,5
78	Задача 6 Подпрограммы 3: Финансовое обеспечение общегородских мероприятий
79	Показатель 1 задачи 6 Подпрограммы 3: освоение бюджетной сметы по финансовому обеспечению общегородских мероприятий	Комитет бухгалтерского учета и отчетности	%					100	100	100	100	100	100	100	100
80	Основное мероприятие 1 задачи 6 Подпрограммы 3: проведение общегородских мероприятий	Комитеты администрации города	тыс. руб.					900,0	1607,5	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
81	Итого по Подпрограмме 3		тыс. руб.	-	18648,5	65378,3	66499,4	76808,6	80517,4	79436,3	48427,3	43882,2	78192,0	78296,3	78404,9
82	Подпрограмма 4 "Муниципальное имущество"
83	Задача 1 Подпрограммы 4: Создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципальной казны
84	Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4: количество переданных в аренду объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости	Комитет имущественных отношений	шт.	-	-	-	-	20	15	12	10	10	9	9	9
85	Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4: количество объектов, поставленных на учет как бесхозяйные и принятых в муниципальную собственность		шт.	-	-	-	-	18	14	10	6	6	5	5	5
86	Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 4: количество объектов муниципальной недвижимости, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав		шт.	-	-	-	-	30	19	15	13	10	10	10	10
87	Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 4: эффективное использование муниципального имущества		тыс. руб.	-	-	-	-	500	285,8	167,8	250,0	250,0	150,0	150,0	150,0
88	Задача 2 Подпрограммы 4: сокращение расходов бюджета на содержание муниципальной казны
89	Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 4: количество пустующих муниципальных помещений	Комитет имущественных отношений	шт.	-	-	-	-	15	10	5	5	5	4	4	4
90	Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 4: содержание муниципальной казны		тыс. руб.	-	-	-	-	3092,7	1824,9	1635,8	1610,0	1610,0	1450,0	1410,0	1400,0
91	Задача 3 Подпрограммы 4: поддержание объектов, находящихся в муниципальной казне и в оперативном управлении органов местного самоуправления, в надлежащем состоянии
92	Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 4: количество объектов, подлежащих ремонту	Комитет имущественных отношений	шт.	-	-	-	-	-	6	4	-	-	-	-	-
93	Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 4: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов		тыс. руб.	-	-	-	-	-	4976,2	10265,5	-	-	-	-	-
94	Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 4: наличие государственной экологической экспертизы проекта по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления	Комитет по коммунальному хозяйству	да/нет	-	-	-	-	-	да	-	-	-	-	-	-
95	Показатель 3 задачи 3 подпрограммы 4: площадь земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления		кв. м	-	-	-	-	-	-	43240,0	43240,0	43240,0	43240,0	43240,0	-
96	Основное мероприятие 2 задачи 3 Подпрограммы 4: разработка проектов по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления		тыс. руб.	-	-	-	-	-	18,0	-	-	-	-	-	-
97	Основное мероприятие 3 задачи 3 Подпрограммы 4: Проведение рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления		тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	2959,7	2959,7	2959,7	2959,7	-
98	Итого по Подпрограмме 4		тыс. руб.	-	-	-	-	3592,7	7104,9	12069,1	4819,7	4819,7	4559,7	4519,7	1550,00
99	Всего по муниципальной программе	Всего	тыс. руб.	-	48129,5	99160,2	99881,7	113414,5	122176,0	130053,1	75849,5	70590,5	119378,2	121018,3	119746,7
		Комитет бухгалтерского учета и отчетности	тыс. руб.	-	18648,5	65378,3	66499,4	76808,6	80517,4	79436,3	48427,3	43882,2	78192,0	78296,3	78404,9
		Комитет информационных технологий и аналитики	тыс. руб.	-	14047,0	17187,5	17746,0	17970,4	20322,9	24675,6	12163,5	11449,2	26616,0	28191,8	29781,3
		Финансовый комитет	тыс. руб.	-	15434,0	16594,4	15636,3	15042,8	14230,8	13872,1	10439,0	10439,4	10010,5	10010,5	10010,5
		Комитет имущественных отношений	тыс. руб.	-	-	-	-	3592,7	7086,9	12069,1	1860,0	1860,0	1600,0	1560,0	1550,0
		Комитет по коммунальному хозяйству	тыс. руб.	-	-	-	-	-	18,0	-	2959,7	2959,7	2959,7	2959,7	-

"