Приложение 1. Отчет об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2014 года

Приложение 1
к постановлению
администрации города
от 24 ноября 2014 г. N 2502

Отчет
об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2014 года

Таблица N 1

Налоговые и неналоговые доходы,
безвозмездные поступления бюджета города за 9 месяцев 2014 года

тыс. руб.

Наименование показателей	Коды бюджетной классификации	План на 2014 год	Исполнение на 01.10.2014	% исполнения к плану
1	2	3	4	5
Налоговые и неналоговые доходы	1 00 00000 00 0000 000	6 227 887,2	4 552 763,8	73,1
Безвозмездные поступления	2 00 00000 00 0000 000	3 941 141,6	2 856 947,1	72,5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 02 00000 00 0000 000	3 967 382,9	2 919 821,1	73,6
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 02 01000 00 0000 151	101 724,9	83 570,9	82,2
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 02 01001 04 0000 151	72 616,0	54 462,0	75,0
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	2 02 01003 04 0000 151	27 358,9	27 358,9	100,0
Прочие дотации бюджетам городских округов	2 02 01999 04 0000 151	1 750,0	1 750,0	100,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 02 02000 00 0000 151	953 456,0	607 631,0	63,7
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ	2 02 02051 04 0000 151	111 668,3	111 668,3	100,0
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	2 02 02077 04 0000 151	81 363,0	81 363,0	100,0
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	2 02 02088 04 0001 151	51 000,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	2 02 02088 04 0002 151	299 010,2	67 773,3	22,7
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов	2 02 02089 04 0001 151	7 982,9	0,0	0,0
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов	2 02 02089 04 0002 151	94 385,8	39 280,6	41,6
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования	2 02 02204 04 0000 151	224 800,0	224 800,0	100,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе:	2 02 02999 04 0000 151	83 245,8	82 745,8	99,4
Прочие субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по благоустройству кладбищ	2 02 02999 04 0000 151	8 774,0	8 774,0	100,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов на развитие системы отдыха и укрепления здоровья детей	2 02 02999 04 0000 151	58 269,5	58 269,5	100,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов на уплату первоначального взноса и компенсацию части банковской процентной ставки по ипотечному кредиту, выделяемому молодым учителям общеобразовательных учреждений	2 02 02999 04 0000 151	12 434,4	12 434,4	100,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов на осуществление прочих расходов на развитие системы общего и дополнительного образования	2 02 02999 04 0000 151	1 700,0	1 700,0	100,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха и оздоровление семей с детьми и детей, пострадавших от наводнения	2 02 02999 04 0000 151	1 567,9	1 567,9	100,0
Прочие субсидии на реализацию мероприятий региональных программ в рамках ведомственной целевой программы "Ремонт и благоустройство памятников Великой Отечественной войны, расположенных в поселениях края"	2 02 02999 04 0000 151	500,0	0,0	0,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 02 03000 00 0000 151	2 910 208,3	2 227 100,0	76,5
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	2 02 03003 04 0000 151	28 533,7	21 400,1	75,0
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	2 02 03024 04 0000 151	2 822 217,4	2 146 242,7	76,0
Субвенции бюджетам городских округов на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	2 02 03024 04 0000 151	6 062,0	4 547,0	75,0
Субвенции бюджетам городских округов на функционирование административных комиссий при местных администрациях	2 02 03024 04 0000 151	1 852,0	1 389,0	75,0
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях	2 02 03024 04 0000 151	846 415,0	648 153,9	76,6
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях	2 02 03024 04 0000 151	1 702 667,0	1 311 890,0	77,0
Субвенции бюджетам городских округов на компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, нуждающимся в социальной поддержке	2 02 03024 04 0000 151	6 199,0	3 231,0	52,1
Субвенции бюджетам городских округов на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей	2 02 03024 04 0000 151	8 743,0	6 557,0	75,0
Субвенции бюджетам городских округов на исполнение государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта	2 02 03024 04 0000 151	217,4	217,4	100,0
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю	2 02 03024 04 0000 151	121 566,0	98 107,4	80,7
Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	2 02 03024 04 0000 151	128 496,0	72 150,0	56,1
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"	2 02 03069 04 0000 151	38 537,1	38 537,1	100,0
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	2 02 03070 04 0000 151	20 920,1	20 920,1	100,0
Иные межбюджетные трансферты	2 02 04000 00 0000 151	1 993,7	1 519,2	76,2
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, в том числе:	2 02 04999 04 0000 151	1 993,7	1 519,2	76,2
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на осуществление прочих расходов на развитие системы общего и дополнительного образования	2 02 04999 04 0000 151	125,0	125,0	100,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на принятие мер социальной поддержки, направленных на улучшение демографической ситуации в Алтайском крае	2 02 04999 04 0000 151	438,0	438,0	100,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на осуществление прочих расходов на обеспечение деятельности системы образования	2 02 04999 04 0000 151	956,2	956,2	100,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на осуществление расходов на финансирование работ, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на автомобильных дорогах общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них	2 02 04999 04 0000 151	474,5	0,0	0,0
Прочие безвозмездные поступления	2 07 00000 00 0000 000	93 872,1	57 239,4	61,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	2 07 04050 04 0000 180	93 872,1	57 239,4	61,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 19 00000 00 0000 000	-120 113,4	-120 113,4	100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	2 19 04000 04 0000 151	-120 113,4	-120 113,4	100,0
Всего доходов		10 169 028,8	7 409 710,9	72,9
Дефицит		681 393,5	-701 337,0	-
Баланс		10 850 422,3	6 708 373,9	61,8

Таблица N 2

Расходы бюджета города по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 9 месяцев 2014 года

тыс. руб.

Наименование показателя	Рз	Пр	План на 2014 год	в том числе:		Кассовое исполнение на 01.10.2014	в том числе:		% исполнения к плану
				по государственным полномочиям	по вопросам местного значения		по государственным полномочиям	по вопросам местного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общегосударственные вопросы	01	00	1 369 281,6	1 852,0	1 367 429,6	655 532,5	1 080,7	654 451,8	47,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 340,3		1 340,3	925,2		925,2	69,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	11 490,1		11 490,1	7 919,5		7 919,5	68,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	260 048,3		260 048,3	169 723,1		169 723,1	65,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	50 620,6		50 620,6	33 217,7		33 217,7	65,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	3 923,9		3 923,9	2 693,0		2 693,0	68,6
Резервные фонды	01	11	28 524,5		28 524,5	0,0		0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	1 013 333,9	1 852,0	1 011 481,9	441 054,0	1 080,7	439 973,3	43,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00	79 280,0	28 533,7	50 746,3	51 492,2	18 643,0	32 849,2	64,9
Органы юстиции	03	04	28 533,7	28 533,7		18 643,0	18 643,0		65,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	49 888,1		49 888,1	32 235,7		32 235,7	64,6
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	858,2		858,2	613,5		613,5	71,5
Национальная экономика	04	00	1 189 104,4	217,4	1 188 887,0	828 495,5	152,0	828 343,5	69,7
Водное хозяйство	04	06	32 289,6		32 289,6	30 175,1		30 175,1	93,5
Транспорт	04	08	298 486,0	217,4	298 268,6	200 121,9	152,0	199 969,9	67,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	761 591,1		761 591,1	580 151,4		580 151,4	76,2
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	96 737,7		96 737,7	18 047,1		18 047,1	18,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	1 884 013,9		1 884 013,9	1 031 565,1		1 031 565,1	54,8
Жилищное хозяйство	05	01	1 139 712,6		1 139 712,6	595 612,1		595 612,1	52,3
Коммунальное хозяйство	05	02	324 113,4		324 113,4	160 482,0		160 482,0	49,5
Благоустройство	05	03	308 991,0		308 991,0	223 688,6		223 688,6	72,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	111 196,9		111 196,9	51 782,4		51 782,4	46,6
Охрана окружающей среды	06	00	17 183,8		17 183,8	10 746,7		10 746,7	62,5
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	06	02	581,0		581,0	157,6		157,6	27,1
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	16 602,8		16 602,8	10 589,1		10 589,1	63,8
Образование	07	00	5 358 596,7	2 570 086,0	2 788 510,7	3 472 777,2	1 773 805,2	1 698 972,0	64,8
Дошкольное образование	07	01	2 227 383,4	846 415,0	1 380 968,4	1 407 414,1	590 269,2	817 144,9	63,2
Общее образование	07	02	2 799 648,6	1 708 866,0	1 090 782,6	1 868 277,3	1 174 344,3	693 933,0	66,7
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	96 758,5		96 758,5	87 687,1		87 687,1	90,6
Другие вопросы в области образования	07	09	234 806,2	14 805,0	220 001,2	109 398,7	9 191,7	100 207,0	46,6
Культура, кинематография	08	00	280 584,1		280 584,1	178 092,2		178 092,2	63,5
Культура	08	01	191 038,5		191 038,5	135 720,3		135 720,3	71,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	89 545,6		89 545,6	42 371,9		42 371,9	47,3
Социальная политика	10	00	598 742,2	309 519,2	289 223,0	445 438,3	220 151,4	225 286,9	74,4
Пенсионное обеспечение	10	01	14 344,0		14 344,0	10 726,4		10 726,4	74,8
Социальное обеспечение населения	10	03	326 152,2	59 457,2	266 695,0	261 303,8	52 300,3	209 003,5	80,1
Охрана семьи и детства	10	04	250 500,0	250 062,0	438,0	168 289,1	167 851,1	438,0	67,2
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	7 746,0		7 746,0	5 119,0		5 119,0	66,1
Физическая культура и спорт	11	00	23 483,3		23 483,3	15 430,7		15 430,7	65,7
Массовый спорт	11	02	8 762,2		8 762,2	5 843,7		5 843,7	66,7
Спорт высших достижений	11	03	8 917,1		8 917,1	5 349,1		5 349,1	60,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	5 804,0		5 804,0	4 237,9		4 237,9	73,0
Средства массовой информации	12	00	29 469,3		29 469,3	18 803,5		18 803,5	63,8
Периодическая печать и издательства	12	02	29 469,3		29 469,3	18 803,5		18 803,5	63,8
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	00	20 683,0		20 683,0	0,0		0,0	0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	20 683,0		20 683,0	0,0		0,0	0,0
Итого			10 850 422,3	2 910 208,3	7 940 214,0	6 708 373,9	2 013 832,3	4 694 541,6	61,8

Таблица N 3

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города за 9 месяцев 2014 года

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	План на 2014 год	Исполнение на 01.10.2014	% исполнения к плану
1	2	3	4	5
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	092 01 02 00 00 00 0000 000	254 227,2	0,0	-
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	092 01 02 00 00 04 0000 710	404 227,2	0,0	-
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	092 01 02 00 00 04 0000 810	-150 000,0	0,0	-
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	092 01 03 00 00 00 0000 000	0,0	0,0	-
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	092 01 03 01 00 04 0000 710	0,0	0,0	-
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	092 01 03 01 00 04 0000 810	0,0	0,0	-
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	000 01 05 00 00 00 0000 000	421 849,6	-701 642,8	-
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	000 01 05 02 01 04 0000 510	-10 578 572,7	-7 410 016,7	70,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	000 01 05 02 01 04 0000 610	11 000 422,3	6 708 373,9	61,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	000 01 06 00 00 00 0000 000	5 316,7	305,8	5,8
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов	910 01 06 01 00 04 0000 630	5 000,0	0,0	-
Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу	092 01 06 04 01 04 0000 810	0,0	0,0	-
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны	919 01 06 08 00 04 0000 640	107,0	81,1	75,8
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны	991 01 06 08 00 04 0000 640	25,0	18,8	75,2
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны	992 01 06 08 00 04 0000 640	59,0	58,8	99,7
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны	993 01 06 08 00 04 0000 640	16,8	42,4	252,4
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны	994 01 06 08 00 04 0000 640	58,9	61,4	104,2
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны	995 01 06 08 00 04 0000 640	50,0	43,3	86,6
Источники финансирования дефицита бюджета города - всего	-	681 393,5	-701 337,0	-