Приложение. План мероприятий ("Дорожная карта") по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов по Красночетайскому району на 2020 - 2022 годы

Приложение
к постановлению администрации
Красночетайского района
Чувашской республики
от 26.02.2020 г. N 89

План мероприятий
("Дорожная карта") по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов по Красночетайскому району на 2020 - 2022 годы

(тыс. рублей)

N	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения мероприятия	Ожидаемый результат, тыс. рублей	2020 год		2021 год		2022 год		Обоснование мероприятия (расчет)
п/п					Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий	Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий	Утвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета, всего	Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий
Повышение доходного потенциала муниципального образования, всего				138,4	50703,5	113	54596,8	0,0	57312,6	25,4
1.	Создание дополнительных рабочих мест			100,3	х	100,3	х		х
1.1	Торговая сеть "Пятерочка"	Отдел сельского хозяйства	с июня 2020 г.	100,3	х	100,3	х		х		10 рабочих места*13,0 т.руб. средняя зарплата в месяц*7 мес.=1,183 т.р.*13%*65,215%=100,3 т.р. дополнительное поступление НДФЛ
2	Мероприятия по увеличению налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в местный бюджет			38,1	х	12,7	х	0	х	25,4
2.1	Создание дополнительных рабочих мест по виду деятельности	Отдел экономики, земельных и имущественных отношений	2020-2022	38,1	х	12,7	х		х	25,4	Планируются ввести новые объекты потребительского рынка в 2020 - 2022 г.г В 2020 году планируется ввести ввод в эксплуатацию нового здания кафе "Сирень" с дополнительным созданием рабочих мест: средняя з/пл 12500*6 мес * 2 чел =150,0 т.р.*13%*65,215%=12,7 т.р. - дополнительное поступление НДФЛ; также в 2021-2022 на территории района планируется строительство нового кафе д. Большие Атмени с дополнительным созданием новых 5 рабочих мест з/пл 12500*12 мес * 2 чел =300,0 т.р.*13%*65,215%=25,4 т.р. - дополнительное поступление НДФЛ
Оптимизация бюджетных расходов, всего				175	х	45	х	105	х	25
1	Оптимизация бюджетных расходов на содержание муниципальных органов, в том числе за счет сокращения командировочных расходов, текущих расходов и введения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов			100		45		30		25
1.1	реализация мероприятий по энергосбережению	отдел образования администрации Красночетайского района Чувашской Республики	с января 2020 г.	100		45		30		25	реализация мероприятий по энергосбережению при сохранении температурного режима и санитарных норм при эксплуатации экономичных котлов и насосов, энергосберегающих светильников, экономия топлива при эксплуатации газового оборудования на школьных автобусах
2	Оптимизация сети муниципальных учреждений Чувашской Республики			75		0		75		0
2.1	Оптимизация дошкольных групп при школе	отдел образования администрации Красночетайского района Чувашской Республики	с января 2021 г.	75				75			Ликвидация дошкольной группы при школе по адресу д. Кумаркино в 2021 г.: экономия по содержанию здания 75 тыс. руб.