Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
Контрольные процедуры, осуществляемые в целях налогового мониторинга
на 20__г. по состоянию на __________ 20__г.
Код |
Наименование |
Направление выявления риска |
Частота проведения |
Вид контроля |
Порядок проведения контрольной процедуры |
|||||||
Этап проведения контрольной процедуры |
Способ проведения (ручная / ИТ-зависимая / автоматизированная) |
Степень значимости (ключевая/ компенсирующая) |
Информационная система, в которой выполняется контрольная процедура |
Документы, подтверждающие проведение контрольной процедуры |
Подразделение, ответственное за выполнение контрольной процедуры |
Должность ответственного за выполнение контрольной процедуры |
Организационно-распорядительные документы организации, регламентирующие выполнение контрольной процедуры |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.