Приложение

Приложение
к Постановлению Администрации
городского округа Сызрань
от 25.02.2020 N 400

Муниципальная программа
городского округа Сызрань "Газификация природным газом городского округа Сызрань на 2014-2020 годы"

Паспорт
муниципальной программы городского округа Сызрань "Газификация природным газом городского округа Сызрань на 2014-2020 годы" (далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы	муниципальная программа городского округа Сызрань "Газификация природным газом городского округа Сызрань на 2014-2020 годы"
Дата принятия решения о разработке муниципальной программы	Распоряжение Администрации городского округа Сызрань от 06.08.2013 N 328-р "О разработке муниципальной программы городского округа Сызрань "Газификация природным газом городского округа Сызрань на 2014-2020 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет по строительству и архитектуре Администрации городского округа Сызрань
Соисполнители муниципальной программы	отсутствуют
Участники муниципальной программы	МКУ "СызраньСтройЗаказчик"
Цели муниципальной программы	Повышение уровня газификации городского округа Сызрань
Задачи муниципальной программы	- строительство газовых сетей; - внутреннее газоснабжение квартир
Стратегические показатели (индикаторы) муниципальной программы	доля жилого фонда городского округа Сызрань, оборудованная газом
Тактические показатели (индикаторы) муниципальной программы	- увеличение протяженности построенных газовых сетей; - увеличение количества квартир, оборудованных внутренним газоснабжением.
Подпрограммы с указанием целей и сроков реализации	отсутствуют
Планы мероприятий с указанием сроков реализации	отсутствуют
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2014-2020 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы	Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Сызрань составляет 37 944,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 14 768,8 тыс. рублей; 2015 - 4 708,0 тыс. рублей; 2016 - 6 233,9 тыс. рублей; 2017 - 6 233,9 тыс. рублей; 2018 - 2 000,0 тыс. рублей; 2019 - 2 000,0 тыс. рублей; 2020 - 2 000,0 тыс. рублей."
Результаты реализации муниципальной программы	- увеличение протяженности построенных газовых сетей на 12,2 км; - увеличение количества квартир, оборудованных внутреннем газоснабжением на 98 шт.

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере реализации Программы

Высокий уровень газификации природным газом является важнейшим фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития. За последние 4 года уровень газификации природным газом городского округа Сызрань вырос с 98,8% до 99,0% (01.01.2018). За период 2014-2019 годов за счет средств городского округа Сызрань проложено 11,032 км газопровода, переведено на природный газ 96 квартир. Недостаточный уровень газификации является на сегодняшний день одним из основных инфраструктурных ограничений повышения качества жизни населения. Широкая газификация городского округа позволит отказаться от более дорогих и менее экологически чистых источников энергии, обеспечить необходимыми тепловыми ресурсами возводимые и имеющиеся жилищные объекты.

Муниципальная программа городского округа Сызрань "Газификация природным газом городского округа Сызрань на 2014-2020 годы" является первоочередным планом действий по реализации социальной политики, направленной на улучшение социально-бытовых условий жизни населения городского округа.

В 2020 году запланировано продолжение реализация мероприятий по строительству газопровода высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Причальная N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

2. Долгосрочные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, описание целей и задач Программы, планируемые результаты реализации Программы

Муниципальная программа соответствует приоритетам, определенным Стратегией социально-экономического развития городского округа Сызрань Самарской области на период до 2030 года, утвержденной Решением Думы городского округа Сызрань от 17.10.2018 N 13, и Плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Сызрань Самарской области на период до 2030 года, утвержденного постановлением Администрации городского округа Сызрань от 24.12.2018 N 3751.

Целью муниципальной программы является Повышение уровня газификации городского округа Сызрань.

Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

- строительство газовых сетей;

- внутреннее газоснабжение квартир.

Планируемыми результатами реализации муниципальной программы являются:

- увеличение протяженности построенных газовых сетей на 12,2 км;

- увеличение количества квартир, оборудованных внутреннем газоснабжением на 98 шт.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации муниципальной программы: 2014-2020 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап.

4. Описание мер правового, государственного и муниципального регулирования, направленных на достижение цели Программы

Правовое и государственное регулирование в сфере реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Закон Самарской области от 28.12.2005 N 235-ГД "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области";

Решение Думы городского округа Сызрань Самарской области от 17.10.2018 N 13 "О Стратегии социально-экономического развития городского округа Сызрань Самарской области на период до 2030 года";

Постановление Администрации городского округа Сызрань от 24.12.2018 N 3751 "О плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Сызрань Самарской области на период до 2030 года".

5. Перечень стратегических показателей (индикаторов) Программы

Перечень стратегических показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием плановых значений по годам ее реализации до 2020 года приведен в приложении 1 к муниципальной программе.

Методика расчета стратегических показателей (индикаторов) приведена в приложении 3 к муниципальной программе.

6. Перечень тактических показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы

Перечень тактических показателей (индикаторов) муниципальной программы, характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы, приведен в приложении 2 к муниципальной программе.

Методика расчета тактических показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы, приведена в приложении 3 к муниципальной программе.

7. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Система финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы основывается на принципах и нормах действующего законодательства.

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Сызрань.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 37 944,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 - 14 768,8 тыс. рублей;

2015 - 4 708,0 тыс. рублей;

2016 - 6 233,9 тыс. рублей;

2017 - 6 233,9 тыс. рублей;

2018 - 2 000,0 тыс. рублей;

2019 - 2 000,0 тыс. рублей;

2020 - 2 000,0 тыс. рублей.

Главный распорядитель бюджетных средств - Комитет по строительству и архитектуре Администрации городского округа Сызрань осуществляет контроль за эффективностью и целевым использованием бюджетных средств.

Объемы финансирования муниципальной программы, в том числе по источникам финансирования, главным распорядителям средств и мероприятиям отражены в приложении 4 к муниципальной программе.

8. Механизм реализации Программы

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляет Комитет по строительству и архитектуре Администрации городского округа Сызрань - ответственный исполнитель муниципальной программы.

Участником муниципальной программы является МКУ "СызраньСтройЗаказчик".

Важными элементами механизма реализации муниципальной программы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка показателей (индикаторов) муниципальной программы. В связи с этим ход реализации муниципальной программы ежегодно оценивается на основе результативности мероприятий муниципальной программы и достижения показателей (индикаторов).

Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

9. Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения значений тактических показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где

N - количество тактических показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- плановое значение n-го тактического показателя (индикатора);

- значение n-го тактического показателя (индикатора) на конец отчетного года;

- объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году;

- объем ресурсов, освоенных в ходе реализации муниципальной программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются тактические показатели (индикаторы), достижение значений которых запланировано в отчетном году. В случае если фактическое значение n-го тактического показателя (индикатора) превысило его плановое значение более чем на 30%, степень достижения данного тактического показателя (индикатора) применяется равной 130%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период ее реализации рассчитывается как среднее арифметическое значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за все отчетные годы.

Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 90 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 90 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 90 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 90 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 90 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 90 процентов и менее или равном 100 процентов, но степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 90 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 90 процентов.

Муниципальная программа признается эффективной:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы (в пределах) более или равном 90 процентов и менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы (в пределах) более или равной 90 и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 90 процентов или менее 100 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 90 процентов или менее или равном 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.

Приложение N 1
к муниципальной программе
городского округа Сызрань
"Газификация природным газом
городского округа Сызрань
на 2014-2020 годы"

Перечень
стратегических показателей (индикаторов) муниципальной программы

N п/п	Наименование цели, стратегического показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение стратегического показателя (индикатора) по годам
			Отчет					Оценка 2019	плановый период
			2014	2015	2016	2017	2018		2020
Цель:
повышение уровня газификации городского округа Сызрань
1	Доля жилого фонда городского округа Сызрань, оборудованная газом	%

Приложение N 2
к муниципальной программе
городского округа Сызрань
"Газификация природным газом
городского округа Сызрань
на 2014-2020 годы"

Перечень
тактических показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы

N п/п	Наименование цели, задачи, тактического показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение тактического показателя (индикатора) по годам
			Отчет					Оценка 2019	плановый период
			2014	2015	2016	2017	2018		2020
Цель:
повышение уровня газификации городского округа Сызрань
Задача 1:
строительство газовых сетей;
1.1.	Увеличение протяженности построенных газовых сетей	км	6,28	0,972	1,9	1,03	0,85	0	0,6
Задача 2:
внутреннее газоснабжение квартир
2.1.	Увеличение количества квартир, оборудованных внутреннем газоснабжением	шт.	59	12	2	13	0	10	0

Приложение N 3
к муниципальной программе
городского округа Сызрань
"Газификация природным газом
городского округа Сызрань
на 2014-2020 годы"

Методика расчета
стратегических и тактических показателей (индикаторов)

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Методика расчета показателя (индикатора)	Источник информации для расчета значения показателя (индикатора)	Примечание
Стратегические показатели (индикаторы)
1	Доля жилого фонда городского округа Сызрань, оборудованная газом	Показатель рассчитывается по формуле , Побщ - Общая площадь жилых помещений в городском округе Сызрань; Пгаз - Общая площадь жилых помещений, оборудованная газом.	Статистическая Форма N 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде"
Тактические показатели (индикаторы)
2	Увеличение протяженности построенных газовых сетей;	Рассчитывается путем суммирования протяженности построенных газовых сетей	Акты выполненных работ
3	Увеличение количества квартир, оборудованных внутреннем газоснабжением	Рассчитывается путем суммирования количества квартир, оборудованных внутреннем газоснабжением	Акты выполненных работ

Приложение N 4
к муниципальной программе
городского округа Сызрань
"Газификация природным газом
городского округа Сызрань
на 2014-2020 годы"

Перечень
мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование цели, задачи, мероприятия	Срок реализации, годы	Исполнитель мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей								Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия
						Всего	в том числе по годам
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Цель муниципальной программы: увеличение протяженности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Сызрань
Задача 1 муниципальной программы:
строительство газовых сетей
1.1.	Проектирование и строительство уличных газопроводов; оплата долевого участия в строительстве уличных газопроводов, построенных за собственные средства жителей при подключении муниципальных квартир, в порядке предусмотренном действующим законодательством*	2014-2020	с 2014 по 2017 год - Комитет по строительству и архитектуре Администрации городского округа Сызрань; с 2018 по 2020 год - МКУ "СызраньСтройЗаказчик".	Комитет по строительству и архитектуре Администрации городского округа Сызрань	Бюджет городского округа Сызрань	25 981,8	8 168,8	2 430,0	5 487,7	5 268,3	2 000,0	627,0	2 000,0	Увеличение протяженности построенных газовых сетей
	Итого по задаче 1					25 981,8	8 168,8	2 430,0	5 487,7	5 268,3	2 000,0	627,0	2 000,0
Задача 2 муниципальной программы:
внутреннее газоснабжение квартир
2.1.	Внутреннее газоснабжение квартир*	2014-2020	с 2014 по 2017 год - Комитет по строительству и архитектуре Администрации городского округа Сызрань; с 2018 по 2020 год - МКУ "СызраньСтройЗаказчик".	Комитет по строительству и архитектуре Администрации городского округа Сызрань	Бюджет городского округа Сызрань	11 962,8	6 600,0	2 278,0	746,2	965,6	0,0	1 373,0	0,0	Увеличение количества квартир, оборудованных внутреннем газоснабжением
	Итого по задаче 2					11 962,8	6 600,0	2 278,0	746,2	965,6	0,0	1 373,0	0,0
	Итого по Программе, в том числе за счет:					37 944,6	14 768,8	4 708,0	6 233,9	6 233,9	2 000,0	2 000,0	2 000,0

* - Ежегодно решением Думы городского округа Сызрань утверждается "План мероприятий по газификации городского округа Сызрань природным газом", включающий объекты газификации на год с указанием финансирования, в объеме предусмотренном Муниципальной программой.