Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации муниципального образования город Донской Тульской области от 6 июня 2018 г. N 527 "О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Донской от 02.04.2018 N 294 "Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования город Донской на долгосрочный период"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Донской
от 06.06.2018 N 527
Прогноз
основных показателей бюджетной системы
муниципального образования город Донской
|
Показатель |
Основные показатели бюджета по годам периода прогнозирования, тыс. руб. |
|||||
|
2016 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 40-4 от 18.05.2017 г.) |
2017 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 52-6 от 18.05.2018 г.) |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
|
|
Доходы |
1126280,6 |
1066850,0 |
972195,1 |
873376,6 |
915333,7 |
359270,0 |
|
1. Налоговые доходы |
208183,9 |
224087,2 |
227618,6 |
238401,4 |
246658,0 |
279403,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Налог на доходы физических лиц |
125287,4 |
133610,2 |
137375,7 |
142397,7 |
148948,0 |
152494,0 |
|
Акцизы |
25034,8 |
25649,8 |
25559,9 |
28834,7 |
29298,9 |
|
|
Налоги на совокупный доход |
25325,2 |
27149,1 |
26845,0 |
26740,0 |
26428,0 |
40240,0 |
|
2. Неналоговые доходы |
73505,6 |
72267,4 |
63206,1 |
58562,7 |
59173,4 |
79867,0 |
|
3. Безвозмездные поступления |
844591,1 |
770495,4 |
681370,4 |
576412,5 |
609502,3 |
|
|
в том числе из вышестоящих бюджетов |
835376,9 |
764269,9 |
683287,1 |
576412,5 |
609502,3 |
|
|
Дотации |
135617,7 |
124701,3 |
112844,2 |
96276,2 |
98404,3 |
|
|
Субсидии |
297191,5 |
180219,6 |
103616,6 |
1297,6 |
1323,7 |
|
|
Субвенции |
395483,2 |
439167,4 |
464951,7 |
477184,7 |
508120,3 |
|
|
Межбюджетные трансферты |
7084,5 |
20181,7 |
1874,6 |
1654,0 |
1654,0 |
|
|
Расходы |
1 139 744,8 |
1 063 604,8 |
1 021 153,4 |
899 970,6 |
942 651,3 |
378077,4 |
|
1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ |
865 386,3
|
752 599,1 |
692 011,2 |
576 412,5 |
609 502,3 |
0,0 |
|
2. Расходы без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ |
274 358,5 |
311 005,7 |
329 142,2 |
323 558,1 |
333 149,0 |
378077,4 |
|
Дефицит/профицит |
-13 464,2 |
3 245,2 |
-48 958,3 |
-26 594,0 |
-27 317,6 |
-18 807,4 |
|
1. Муниципальный долг на первое января очередного года |
60 735,5 |
51 750,0 |
52 318,8 |
32 400,0 |
7 200,0 |
0,0 |
Предельные объемы
финансового обеспечения муниципальных программ
муниципального образования город Донской
|
Показатель |
|
|||||
|
2016 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 40-4 от 18.05.2017 г.) |
2017 г. (на основании Решения Собрания депутатов МО город Донской N 52-6 от 18.05.2018 г.) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
Расходы всего, тыс. руб. |
1 139 744,8 |
1 063 604,8 |
1 021 153,4 |
899 970,6 |
942 651,3 |
378 077,4 |
|
1. Программные расходы всего, тыс. руб. |
1 022 080,9 |
960 170,1 |
920 038,5 |
822 734,3 |
860 739,2 |
293 384,8 |
|
Удельный вес (%) |
89,7 |
90,3 |
90,1 |
91,4 |
91,3 |
77,6 |
|
1.1 Муниципальная программа "Развитие образования муниципального образования город Донской на 2014 - 2021 годы" |
489 573,9 |
552 213,5 |
590 912,0 |
584 510,7 |
617 373,9 |
107 686,7 |
|
1.2 Муниципальная программа "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Донской на 2014 - 2021 годы" |
8732,0 |
9 312,8 |
7 841,3 |
1 400,0 |
1 027,0 |
1 027,0 |
|
1.3 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" на 2014 - 2021 годы |
25 176,2 |
28 495,3 |
28 644,3 |
28 200,4 |
28 010,2 |
21 050,0 |
|
1.4 Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Донской на 2014 - 2021 годы" |
394,9 |
30,0 |
170,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
1.5 Муниципальная программа "Защита населения и территории муниципального образования город Донской от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 2014 - 2021 годы" |
3 570,5 |
3 482,8 |
3 674,0 |
3 684,0 |
3 762,8 |
5 231,1 |
|
1.6 Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования город Донской на 2014 - 2021 годы" |
67 734,9 |
75 800,5 |
76 175,7 |
74 802,5 |
77 307,0 |
66 165,6 |
|
1.7 Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования город Донской на 2014 - 2021 годы" |
24 367,8 |
30 291,3 |
26 445,8 |
25 660,2 |
25 783,5 |
20 744,7 |
|
1.8 Муниципальная программа "Развитие архивного дела на территории муниципального образования город Донской на 2014 - 2021 годы" |
1 355,7 |
1 268,1 |
1 218,8 |
1 208,6 |
1 208,6 |
1 208,6 |
|
1.9 Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения муниципального образования город Донской на 2014 - 2021 годы" |
53 431,1 |
134 409,7 |
55 950,9 |
13 631,0 |
10 886,8 |
2796,0 |
|
1.10 Муниципальная программа по работе с населением и развитию местного самоуправления на территории муниципального образования город Донской на 2014 - 2021 годы |
609,8 |
611,1 |
155,0 |
380,0 |
380,0 |
380,0 |
|
1.11 Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования город Донской на 2014 - 2021 годы" |
55 280,3 |
57 226,4 |
53 517,0 |
50 134,3 |
54 318,2 |
51 459,8 |
|
1.12 Муниципальная программа "Энергоэффективность муниципального образования город Донской на 2014 - 2021 годы" |
0 |
30,0 |
30,0 |
20,0 |
20,0 |
40,0 |
|
1.13 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования город Донской на 2014 - 2021 годы" |
27 053,2 |
38 186,3 |
32 595,4 |
31 034,7 |
32 636,9 |
7 521,0 |
|
1.14 Муниципальная программа профилактики терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Донской на 2014 - 2021 годы |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
1.15 Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Донской на 2015 - 2021 годы |
257 073,8 |
25 105,9 |
802,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.16 Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании город Донской на 2014 - 2021 годы" |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
1.17 Муниципальная программа "Ремонт многоквартирных домов, жилых помещений муниципального образования город Донской на 2016 - 2021 годы" |
802,7 |
122,2 |
800,0 |
543,6 |
500,0 |
550,0 |
|
1.18 Муниципальная программа "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Донской на 2016 - 2021 годы" |
6 882,1 |
3 527,3 |
14 555,4 |
7 334,3 |
7 334,3 |
7 334,3 |
|
1.19 Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном образовании город Донской на 2016 - 2021 годы" |
10,0 |
24,9 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
1.20 Муниципальная программа "Противодействия коррупции на территории муниципального образования город Донской на 2015 - 2021 годы" |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
1.21 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы" |
- |
- |
26 493,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2. Непрограммные расходы всего, тыс. руб. |
117 663,9 |
103 434,7 |
101 114,9 |
77 236,3 |
81 912,1 |
84 692,6 |
|
Удельный вес (%) |
10,3 |
9,7 |
9,9 |
8,6 |
8,7 |
22,4 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации муниципального образования город Донской Тульской области от 6 июня 2018 г. N 527 "О внесении... |